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1、五金制品廠質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為加強(qiáng)XX不銹鋼公司質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防范管理，有效促進(jìn)各專業(yè)公司、生產(chǎn)工序、環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，并消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)質(zhì)量事故，制定本制度。一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，成員有：xx、各專業(yè)公司經(jīng)理，辦公室設(shè)在檢測(cè)中心。二、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目重點(diǎn)1、各專業(yè)公司施工人員是否經(jīng)過崗前技能培訓(xùn)，是否具備生產(chǎn)出合格的技能。2、生產(chǎn)技術(shù)部是否建立員工按照工藝標(biāo)準(zhǔn)操作的保證措施；各專業(yè)公司在生產(chǎn)過程中執(zhí)行的工藝是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。3、半成品、成2、品是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求全部進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)，試驗(yàn)測(cè)試能否保證相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的能力。4、各專業(yè)公司是否有接收使用的不合格品。5、各專業(yè)公司生產(chǎn)加工設(shè)備性能是否滿足使用要求。6、各部門、專業(yè)公司是否有違反公司職業(yè)健康、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行現(xiàn)象。7、各專業(yè)公司執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度是否適宜、有效、充分。8、公司計(jì)量器具的管理開展是否正常，有無超出鑒定周期使用現(xiàn)象。9、采購的原材料、配件物品是否證件、報(bào)告齊全。三、具體工作安排1、XX公司質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控小組每月5日-6日對(duì)各專業(yè)公司、物資采購組織一次質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控排查工作，并將排查情況進(jìn)行通報(bào)。2、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控小組每月中旬召開一次質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)治理專業(yè)會(huì)，分析評(píng)估各部門、3、公司質(zhì)量隱患、風(fēng)險(xiǎn)存在問題，并對(duì)各單位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隱患制定方案及期限，檢測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量隱患的治理情況進(jìn)行督辦與考核。3、檢測(cè)中心負(fù)責(zé)向總經(jīng)理書面匯報(bào)月度質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控情況。四、考核規(guī)定1、對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控人員排查查出的問題，檢查人員下達(dá)質(zhì)量問題整改單，責(zé)任單位按照要求進(jìn)行整改。未按要求進(jìn)行整改的，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門、生產(chǎn)專業(yè)公司200元。2、各專業(yè)公司必須定期或不定期地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、隱患排查，對(duì)查出的問題制定整改措施，并建立臺(tái)帳，形成閉合式管理。未及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、隱患，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任單位經(jīng)理200元，查出的隱患未建立臺(tái)帳并形成閉合式管理的，每項(xiàng)次扣罰責(zé)任單位經(jīng)理100元。XX五金制品廠20XX年8月20日