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1、公司食品安全工作追溯規范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 食品安全追溯管理制度1 目的為了貫徹實施中華人民共和國食品安全法及相關食品法規等，以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態,制定必要的食品安全追溯管理制度。2 范圍生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程，若顧客另有規定時，按顧客的規定處理。3 職責3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；3.2質檢科負2、責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的查驗，負責產品質量檢驗工作等，同時配合銷售科產品質量安全召回工作，標識與追溯的歸口管理；3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識；3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯；3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產品召回工作。4 定義41 標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。42 產品標識：是識別產品特定特性或狀態的標志或標記，包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。43 產品的狀態標識：在產品實現以及生產和服務3、運作過程中，為了區別不同狀態的產品，對產品的測量狀態（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態（已加工、待加工）所作的標識。4.4 不合格產品，只要產品質量不符合安全、衛生標準，存在著不合理的危險性，或者產品不具備基本使用性能。4.5 召回，對不合格產品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。5工作程序5.1產品標識及產品的狀態標識5.1.1內容： 產品屬性（原輔材料、食品添加劑、食品相關食品）：品名、規格型號、編號、生產日期、保質期、數量、出庫保管員等； 檢驗和測試狀態：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等； 食品加工過程狀態：原材料、外購品、在制品、半4、成品、成品等。5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區域等方式，并配合表格記錄。5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行，原材料的標識統一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統一稱為“生產批號”；成品標識統一稱為“出廠批次號”。5.2采購品的標識5.2.1 原輔材料、食品添加劑、食品相關食品等外購產品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區域存放，分區域存放無法達到識別要求是，配合進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、5、生產廠家等。不合格品按不合格品控制程序執行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區域存放、處理；5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。5.3生產過程中的標識5.3.1 生產過程半成品標識：按生產作業指導書和產品檢驗指導書要求進行生產人員代號標識及相關生產質量控制表格的填寫；生產中相關配件上均表明生產人員編號（用黑色記號筆寫在相應位置），嚴格遵守生產規程要求，如果下道工序人員發現產品沒有編號及時返回。5.3.2產品生產時填寫的相關表格必要時輸入電腦，做成產品出廠原始記錄，便于查詢。5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態及加工狀態，可通過放置于不同區域反映出來，必要6、時配合進行產品標識。對于經檢驗為返工/返修的產品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區表明情況。對于經檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區。5.3.4生產完工的產品送至測試區，測試后須返工的產品放入指定區域寫明情況，返工之后的產品，重新檢驗。5.3.5當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發現部門必須立即通知生產部相關人員，轉回上道工序或按發貨批次進行追回、檢驗和返工/返修。5.3.6生產部門生產過程中，各種標識資料必須隨產品一起交接，確保追溯時的準確性。5.4成品標識5.4.1成品的產品標識是規格型號、編號、加工日期、數量等。5.4.2最終檢驗、測試不合格的成品，應放置于有不合7、格標識的區域；5.4.3包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識（含顧客名、品名、規格、數量等），顧客要求的特定產品要照定單要求執行。5.4.4產品出廠時封裝好相關資料，并將產品出廠時間填寫到原始記錄表中。5.5標識的保護5.5.1 產品標識應清晰牢固，不因產品流轉中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。5.5.2在產品實現和生產運作過程中，產品在未出廠前，各有關部門必須對所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態，防止誤用產品或不合格品流入下道工序。5.5.3各有關部門按規定做好標識，無狀態標識的產品不得使用、轉序或出廠；發現標識不清或無狀態標識的產品立即向標識的責任部門報告，產品暫停流轉，直到重新正確標識后方能流轉6產品的可追溯6.1公司產品（服務）的追溯要求可以追溯到生產歷史，根據產品名稱、型號/規格、客戶名稱、生產日期以及各工序的相關作業人員和工序質量、檢驗記錄、入庫有關記錄等。6.2 當顧客要求或公司產品出現批量不合格時，銷售部應當會同技術部、生產部等有關人員查閱產品各種記錄進行分析和處理。6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產品，流轉部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。6.4用戶使用產品時，根據用戶安裝位置，填寫指導安裝記錄（本公司人員參與情況下），產品安裝時間。