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1、企業(yè)年度及季度經(jīng)營計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 經(jīng)營計劃管理制度（）1 目的經(jīng)營計劃是企業(yè)經(jīng)營宗旨、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、企業(yè)方針的具體體現(xiàn)，是企業(yè)各項經(jīng)營管理活動的綱領(lǐng)和依據(jù)，為了規(guī)范企業(yè)對經(jīng)營計劃的管理，特制定本制度。1 適用范圍 本制度適用于對企業(yè)年度、季度經(jīng)營計劃的管理。3 職責3.1 企業(yè)經(jīng)營計劃的編制根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口編制”的原則，編制和下達統(tǒng)一由投資與計劃管理部負責，各職能部、處是各專業(yè)計劃的歸口部門。3.2 投資與計劃管理部負責組織年度、季度經(jīng)營計劃的編制工作；負責對計劃指標的平衡和匯2、總；負責發(fā)放經(jīng)營計劃；負責編制年度、季度產(chǎn)品產(chǎn)量計劃。3.3 產(chǎn)品制造部負責編制年度、季度投入產(chǎn)出計劃。3.4 營銷部負責編制年度、季度銷售計劃。3.5 財務(wù)審計部負責編制年度、季度預(yù)算計劃。3.6 技術(shù)研發(fā)中心負責編制年度、季度新產(chǎn)品開發(fā)研制及技術(shù)準備計劃。3.7 采購部負責編制年度、季度主要物資采購計劃。3.8 設(shè)備動力處負責編制年度設(shè)備大修、項修計劃；主要設(shè)備小修理計劃；年度設(shè)備管理技術(shù)經(jīng)濟指標計劃；年度設(shè)備更新和購置計劃；年度動能供用計劃。3.9 企管與質(zhì)量部負責編制年度、季度質(zhì)量指標計劃。3.10 人力資源部負責編制年度員工人數(shù)及工資計劃；年度員工教育培訓計劃。3.11 綜合管理部負3、責編制綜合管理工作計劃。3.12 各所屬法人企業(yè)負責編制本企業(yè)的年度和季度經(jīng)營計劃。4 工作程序4.1 經(jīng)營計劃編制的依據(jù) 控股公司與本公司簽訂的年度經(jīng)營目標責任書； 公司年度方針目標； 產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料； 公司長遠發(fā)展規(guī)劃（五年）； 上年或上季度主要經(jīng)營指標預(yù)計完成情況； 歷年歷史統(tǒng)計資料； 生產(chǎn)經(jīng)營中使用的各種定額。4.2 經(jīng)營計劃編制的時間和順序 年度經(jīng)營計劃于上年十月中旬開始編制，于十二月底下發(fā)。季度經(jīng)營計劃于季前一月中旬開始編制，于月底下發(fā)。4.2.2 年度、季度經(jīng)營計劃編制的順序銷售計劃產(chǎn)品產(chǎn)量計劃投入產(chǎn)出計劃采購計劃財務(wù)預(yù)算計劃。其他專業(yè)計劃可同時開始編制。4.3 經(jīng)營4、計劃的審核和批準各部門負責編制的專業(yè)計劃在完成編制后，應(yīng)當由本部門領(lǐng)導(dǎo)審核和批準，批準后領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽字，并加蓋部門和單位公章，交投資與計劃管理部。投資與計劃管理部經(jīng)過綜合平衡，匯總后完成經(jīng)營計劃的草稿，交部長審核，經(jīng)審核部長同意簽字后交公司經(jīng)理辦公會審議并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，提交公司董事會批準后下達。經(jīng)營計劃由綜合管理部負責印刷，由投資與計劃管理部負責下發(fā)，下發(fā)時必須有簽收手續(xù)和記錄，記錄由投資與計劃管理部負責保存。4.4 經(jīng)營計劃的調(diào)整 企業(yè)在遇到下列情況時允許調(diào)整經(jīng)營計劃：.1 控股公司對年度經(jīng)營目標責任書進行了調(diào)整；.2 國家宏觀調(diào)控對本公司產(chǎn)品市場產(chǎn)生了明顯的影響，市場發(fā)生了較大變化；.3 5、本公司組織機構(gòu)發(fā)生了較大變化；.4 受國內(nèi)外市場影響，物資供應(yīng)遇到了不可抗拒的困難；4.4.1.5 受較大自然災(zāi)害的影響，出現(xiàn)了不可抗力的局面；.6 本公司領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)生變化；.7 出現(xiàn)了嚴重影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的其他客觀因素。除以上情況外，原則上經(jīng)營計劃不做修改和調(diào)整。 經(jīng)營計劃調(diào)整的權(quán)限和程序.1銷售計劃、產(chǎn)品產(chǎn)量計劃的調(diào)整必須經(jīng)總經(jīng)理審批。其他專業(yè)計劃調(diào)整必須經(jīng)主管部長審批，然后報告投資與計劃管理部，由投資與計劃管理部根據(jù)企業(yè)總體運營要求決定是否進行調(diào)整。.2各專業(yè)計劃調(diào)整時應(yīng)向投資與計劃管理部提交書面報告，報告中應(yīng)包括調(diào)整計劃的意見。經(jīng)營計劃的調(diào)整一般以通知的形式下發(fā)，通知送達時必須有簽收手6、續(xù)和記錄，記錄由投資與計劃管理部保存。.3 經(jīng)營計劃的調(diào)整必須在計劃期內(nèi)進行。.4公司所屬各法人企業(yè)在調(diào)整計劃時應(yīng)報公司投資與計劃部審批，調(diào)整計劃不得影響全公司經(jīng)營指標的完成。4.5經(jīng)營計劃的執(zhí)行和檢查 經(jīng)營計劃是企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的指導(dǎo)和依據(jù)，各部門和各單位必須認真貫徹執(zhí)行，經(jīng)過努力保證計劃的實現(xiàn)。在執(zhí)行過程中如果遇到不可抗力的影響因素，應(yīng)當書面報告給投資與計劃管理部，由投資與計劃管理部部長與總經(jīng)理決定是否納入考核和扣罰。 對經(jīng)營計劃的檢查由投資與計劃管理部執(zhí)行，每月檢查一次，根據(jù)各項經(jīng)營指標的統(tǒng)計結(jié)果、根據(jù)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際進度，提出計劃的檢查報告，在公司經(jīng)理辦公會上公布。經(jīng)過經(jīng)理辦公會討論研究，責成有關(guān)部門和單位采取有效措施，予以糾正、彌補，保證經(jīng)營計劃總體目標的實現(xiàn)。 未按期完成計劃的部門和單位，又沒有書面的報告，將在績效考核中執(zhí)行扣罰。5 附則5.1 本制度經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議后由總經(jīng)理批準，自頒布之日起試行。5.2 本制度由投資與計劃管理部負責解釋。