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1、公司“三重一大”決策制度執行情況監督檢查辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX公司“三重一大”決策制度執行情況監督檢查辦法第一條 為加強和規范對企業重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作（簡稱“三重一大”）事項的監督檢查，根據關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見（中辦發201017號，以下簡稱意見）的有關規定，結合本單位實際，制定本辦法。 第二條 本辦法主要監督檢查市局黨組“三重一大”決策制度建設和執行情況。第三條 “三重一大”決策制度執行情況的監督檢查應遵循黨組領導、實事求是、2、客觀公正、違規必糾的原則。第四條 監督檢查的主要內容：（一）“三重一大”決策制度的建設情況。市局黨組議事規則和領導班子工作規則；投資、預算、薪酬管理委員會工作制度； “三重一大”決策規范相關制度建設情況。（二）“三重一大”決策制度的執行情況。重大決策事項的提出、論證、審議、決定、公布和實施情況；領導干部選拔任用程序執行情況；固定資產投資決策、重大項目安排和大宗物資采購程序執行和項目管理運作情況；大額度資金使用的決策、運作過程和支出程序等管理情況；投資、預算、薪酬管理委員會工作機制運行情況。（三）“三重一大”決策制度的監督情況。重點檢查有無相關的監督規定；監督主體及監督職責、程序是否明確；監督渠3、道是否暢通。 第五條 監督檢查采取本級自查和下級延伸檢查相結合、定期檢查與不定期抽查相結合。市局原則上每年上下半年至少各開展一次自查，形成自查報告，并報市局黨組。 第六條 監督檢查的職責分工：監察部門負責組織“三重一大”決策制度執行情況的監督檢查，并負責“三重一大”監督委員會工作機制運行情況的檢查；辦公室負責“三重一大”決策制度建設和制度執行情況、重大決策事項執行情況的檢查；人事勞資部門負責重要人事任免事項執行情況的檢查和薪酬管理委員會工作機制運行情況的檢查；綜合計劃部門負責重大項目安排執行情況的檢查和投資管理委員會工作機制運行情況的檢查；審計部門負責大額度資金使用管理的檢查；財務管理部門負責預算管理委員會工作機制運行情況的檢查。 第七條 監督檢查的方法和步驟：（一）擬定方案，組織檢查組并進行培訓。（二）聽取被檢查單位開展決策制度執行情況的匯報。（三）查閱相關臺賬、資料。（四）召開座談會或個別訪談。（五）反饋檢查情況，對存在的問題提出整改意見或建議并督促落實整改。第八條 各縣級局（分公司）、專業公司參照本辦法加強本單位“三重一大”決策制度建設，按規定定期組織開展“三重一大”決策事項監督檢查。 第九條 本辦法自發布之日起施行。附件: XX公司監督檢查情況記錄表XX公司監督檢查情況記錄表受監督檢查單位（部門）： 第 頁共 頁檢查人： 檢查日期： 年 月 日 至 月 日