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1、公司不合格原料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 不合格原料管理制度1.目的確保原材料不合格品得到及時有效的處理。2.范圍本規定適用于本公司原材料到廠，以及在生產中出現的原材料問題。3.職責3.1質檢部負責對不合格原材料發現分析及反饋。3.2質檢部主管負責對原材料問題的確認。3.3質檢部主管、質量負責人及總經理負責對來料問題的分析并給出處理方案。3.4倉庫負責對不合格原材料的保存以及對現有該物料的清點。3.5供銷部負責對供應商聯系與質量處理。4.規定4.1原材料不合格的處理。4.1.1質檢部發現來料不合格時,按2、產品監視和測量控制程序處理,并由質檢部通知供銷部部進行處理。4.1.2經確認可以讓步合格收貨的,質檢部負責追蹤。4.1.3經確認可以取用時,由生產部進行挑選使用,質檢部負責監督,經全檢確認后,對不合格物料加以標識隔離擺放,標示不合格標識卡。退貨到倉庫不合格區,由倉庫作退貨處理。4.1.4經確認為材料不合格品時,供銷部應及時通知供貨商退貨,限期對不合格品作出處理。4.2生產過程中出現的原材料不合格。4.2.1生產各個工序出現原材料質量問題時，車間主管進行確認；對因質量問題比較嚴重的導致不合格數量較多，需補數生產或補料生產的，由車間主管與質檢部主管協商補料生產事宜，并由車間主管安排進行補料生產。4.2.2工序人員負責前去倉庫領料，同時將原材料問題的不合格品進行擺放整齊，掛好待處理標識卡，退回倉庫，由倉庫進行保管，同時倉庫應立即清點該問題物料庫存數量。通知質檢部；。4.2.3質檢部出示檢驗報告，質量負責人及總經理負責對原材料品質異常作出分析，質量負責人給出解決措施，總經理簽字，由采購部立即反饋客戶或供應商，并確定來人處理質量問題時間。4.2.4當供應商到公司處理原材料問題時，則由相應的人員帶到質檢部門，由質檢部處理原材料不合格品的人員，與供應商進行質量處理。5.相關文件5.1采購控制程序5.2產品監視和測量控制程序5.3糾正措施和預防措施控制程序