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1、名 稱：質量手冊目錄頁碼：共 頁 第 頁編 號：XX/QA版本：A0 質量手冊目錄 1、 項目1.1、公司概況1.2、質量手冊發布會1.3、管理者代表1.4、內審員任命書1.5、組織結構1.6、質量方針1.7、質量目標1.8、質保書2、范圍3、術語4、質量管理體系4.1、總要求4.2、文件總要求4.2.1、總則4.2.2、質量手冊4.2.3、文件控制4.2.4、記錄控制5、管理職責5.1、管理承諾5.2、以顧客為關注焦點5.3、質量方針5.4、策劃5.4.1、質量目標5.4.2、質量管理體系策劃5.5、職責權限與溝通5.5.1、職責與權限5.5.2、管理者代表5.5.3、內部溝通5.6、管理評2、審5.6.1、總則5.6.2、評審輸入5.6.2、評審輸出6、資源管理6.1、資源提供6.2、人力資源6.2.1、總則6.2.2、能力意識和培訓6.3、基礎設施6.4、工作環境6.5、記錄7、產品實現7.1、產品實現的策劃7.2、與顧客有關的過程7.2.1、與產品有關的要求的確立7.2.2、與產品有關的要求的評審7.2.3、顧客溝通7.3、設計和開發（刪減）7.4、采購7.4.1、采購過程7.4.2、采購信息7.4.3、采購產品的驗證7.5、生產和服務提供7.5.1、生產和服務的提供的控制7.5.2、生產和服務的提供過程的確認7.5.3、標識和可追溯性7.5.4、顧客財產、產品防護7.6、監視3、和測量裝置控制8、測量分析和改進8.1、總則8.2、監視和測量8.2.1、顧客滿意8.2.2、內部審核8.2.3、過程的監視和測量8.2.4、產品的監視和測量8.3、不合格產品控制8.4、數據分析8.5、改進8.5.1、持續改進8.5.2、糾正措施附件1：質量職能分配表附件2：質量管理體系程序文件目錄附件3：質量責任制1.1XXXX企業簡介高科技公司是成都市工商局于2000年首批批準組建的建材、集生產、銷售、開發于一體的民營企業。公司位于西部政治、經濟、文化中心城市成都市，鐵路、公路、航空交通信息發達，為公司的快速發展創造了十分有利的條件，迎來了四面八方的朋友與公司共某發展。公司生產的XXXX4、牌砼外加劑系列產品質優價廉，產品質量符合川質監協199906號產品推薦活動管理辦法規范市場、扶優制劣、服務企業、引導消費者的要求，特頒布了產品推薦證書。公司以人為本、團結拼搏，造就了一支高素質、高技術、實踐經驗豐富、有創業精神的團隊集體。公司的系列產品，經全體員工的共同努力，從投放市場之日起，就深受用戶的好評。公司立足XX、面向全國，從而走向世界，遵守“用戶是上帝” 的原則，勇于開拓，敢于實踐，推出了一個又一個的新產品，服務社會，造福人類。公司是XX企業聯合會、XX省企業家協會重點聯系單位，是XX省質量技術監督協會唯一推薦產品，公司擁有員工50多名，其中高級顧問兩名、高級工程師三名，其余各類專5、業人才三十幾名，中專以上文化程度占98%；另聘企業管理顧問和技術專家、營銷策劃專才多名。公司總經理是XX省企業家協會會員，省內優秀企業人才。公司座落于風景秀麗的成都川師大學府旁獅子山下，占地面積3000多平方米，建筑面積2000多平方米，園內鮮花盛開、綠草如茵。公司擁有現代化的復印機、傳真機、電腦等辦公設備，設有先進的化驗室、實驗室，有運輸車一輛，能為顧客及時送貨上門；擁有一支出之能戰，戰之能勝的營銷隊伍，為不斷滿足顧客需求而努力。公司堅持“優質、自強、創新、敬業”的企業精神和民主科學、安全高效、質量為本、顧客至上的質量方針，全面實施ISO9001：2000版標準，建立和完善公司內部質量管理體6、系和其他管理體系，引進計算機系統管理，擴大經營規模，占領廣闊的市場。幾年來，公司始終奉行服務一個項目，樹立一座豐碑，交一個朋友的經營思想，樹立了以質量求生存，以信譽求發展的經營理念，受到社會的贊譽。面向新世紀我們將保持貫徹公司的質量方針，抓住國家實施西部大開發的歷史機遇，進一步解放思想、強化管理，提高公司的經營管理水平，增強人員質量意識，更好地服務社會，開拓市場，建立好宜賓分公司，與社會各界加強交流與和合作，攜手共創實現美好未來。公司法人：XXXX公司名稱：高科技公司電話： 傳真：網址： 郵編：地址：1.2質量手冊發布令本公司質量手冊依據ISO9001：2000 GB/T19001：2000質7、量管理體系要求編創。 本手冊編創目的是向顧客和第三方闡明質量方針、質量目標，并描述了公司的質量管理體系范圍。對滿足顧客要求和相關法律法規要求作出承諾，對內是公司質量管理的綱領性文件、，質量法規；要求全體職工認真學習，遵守執行。本手冊自高科技年 月 日生效執行。 總經理： 高科技年 月 日1.3管理者代表任命書現任命 為公司管理者代表，除行使原有職責外還代表公司經理行使工作職責。1、負責按GB/T19001：2000標準的要求、建立實施和保持公司的質量管理體系所須的過程。2、負責向總經理匯報質量管理體系的業績和改進的要求。3、確保整個公司內提高滿足顧客要求的意識。4、代表公司負責就質量管理體系運8、行中有關事宜與外部進程聯系。本人賦予管理者代表質量獎懲權，以確保公司質量管理體系的有效運行。 總經理： XX年 月 日1.4內審員任命書現任命 和 為公司的內部質量審核員，除行使其原有職責外，還代表公司行使以下職責。1、定期創立內審計劃、編寫檢查表。2、對各公司有關質量活動進行審核，提示整改措施。3、出具不合格項報告和內審報告，向管理者代表報告質量運行情況。總經理： 高科技年 月 日1.5組織結構圖總經理銷售部副總生產部副總辦公室財務室保衛部廠長副廠長銷售部生產部XX高科技公司1.6質量方針民主科學 安全高效質量為本 顧客至上 1.1、含義1.1、公司的各種重大決策、決定完全發揚民主集思廣益，9、用科學的方法、手段、管理技術、向各顧客提供科技含量較高的產品，嚴禁盲目蠻干、獨斷專橫。1.1.2、所有質量活動做到“預防為主，安全第一”的方針。在生產過程中杜絕各種安全隱患的產生，在運輸和銷售的過程中，注意各種意外事故的發生；時間就是金錢，時間就是效益，不斷加強員工的業務技能培訓，充分提高效率。顧客急需的產品，必須及時送到。在銷售服務中必須兌現自己的承諾。顧客有投訴和提議，務必及時給予答復。1.1.3、公司視質量是企業的生命，讓每一個員工充分重視產品質量和服務質量，以優質自強創新敬業的企業精神再競爭中求發展。1.1.4公司把顧客作為關注焦點，一切以顧客為核心。不斷滿足不同層次的顧客要求，不斷運10、用新材料新配方，生產新產品。持續改進質量，永遠把不斷滿足顧客的要求為己任，使企業產品在全國中處于一流水平。1.7質量目標、原材料進廠合格率100%、產品出廠合格率100%、顧客滿意率、認真貫徹ISO9001：2000，公司一次性通過認證。3術語3.1、砼外加劑：指混凝土添加劑。 砼：混凝土簡稱3.2、塌落度：測混凝土稠度。3.3、顧客：指用戶、需方、建設工地施工單位、或業主。3.4、組織：指本公司（高科技公司）3.5、供方：指為本公司提供原材料、輔料、包裝物的廠商。4質量管理體系管理者代表為公司質量管理體系的責任領導，質檢部為歸口管理部門、負責建立、實施、保持公司質量管理體系并持續改進其有效性11、的組織、協調、檢查工作。4.1、總要求4.1.1、管理者代表負責按GB/T19001：2000標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持；并持續改進有效性。總經理負責及時提供所需資源。4.1.2、本公司質量管理體系所需的過程為：、管理職責、資源管理、“適用范圍”中規定產品的實現、測量、分析和改進、影響“適用范圍”中規定產品質量的委托加工生產4.1.3、 管理者代表負責組織有關職能部門識別公司的QMS所需的過程在公司中的應用，確立這些過程的順序和相互作用，按GB/T19001：2000標準的要求管理這些過程。4.1.4、管理代表者，組織確立為確保質量管理體系過程有效運行的控制所需準則和12、方法。4.1.5、總經理確保組織提供必要的資源以支持這些過程的有效運行。4.1.6、質檢部門負責組織對公司質量管理體系過程進行監視、檢測、分析并按“8.4數據分析”的規定提供有關信息，確保這些過程受控，并提供改進建議。4.1.7、公司各主管領導和責任部門負責采取必要的措施，以實現分管過程的策劃結果和對分管過程持續改進。4.2文件要求4.2.1、總則公司的QMS文件包括：、質量手冊，含形成文件的質量方針和目標。、程序文件、確保QMS過程中有效策劃、運行和控制所需的作業文件，規章制度。、GB/T19001：2000所要求的記錄和按行業規定在產品實現過程中形成的記錄。、外來與產品質量相關的文件，如行13、業標準等。4.2.2質量手冊管代按GB/T19001：2000標準組織編創和保持公司質量手冊。4.2.2.1、本手冊中“適用范圍”規定了公司的QMS的范圍，并闡明刪減細節及其合理性。 、公司質量手冊相關章節引用相關程序文件。4.2.2.3、質量手冊的各章節和程序文件表述公司的QMS所需的過程及相互之間的作用。4.2.3、文件控制5.6.3、管理評審輸出、由辦公室負責作好管理評審會議記錄并整理成管理評審報告、管理評審報告內容以下有關的決定和措施：、QMS及其過程有效性需要進行改進的項目及責任者、與顧客要求有關的產品，需要進行改進的項目及責任者、總經理應提供的資源要求、管理評審報告經總經理批準后，14、由辦公室負責組織實施報告中的決策和措施，并驗證其有效性。6、資源管理總經理為公司資源管理的責任領導、辦公室、材料部為歸口管理部門，保衛部協助、負責組織資源管理的組織、協調、檢查工作。6.1、資源管理提供6.1.1、辦公室負責組織編創資源管理控制程序XX/Q03和人力資源需求計劃報總經理批準后實施。6.1.2、材料部負責匯總編創公司設施設備需求計劃報總經理批準6.1.3、總經理負責審批并組織提供所需的資源，以確保：、實施、保持公司QMS并持續改進其有效性、通過滿足顧客的要求，增進顧客滿意。6.1.4、辦公室、材料部負責檢查所需資源的提供情況。6.2、人力資源6.2.1、總則為確保公司QMS有效運15、行和產品質量符合性，增進顧客滿意，總經理應基于適當的教育、培訓技能和經驗，確保從事影響產品質量的人員應能勝任本職工作。6.2.2、能力、意識和培訓、辦公室負責規定從事影響產品質量各崗位人員的能力需求，報總經理批準并提供培訓或其他措施滿足需求。、各部門及時向辦公室報送本部門的培訓需求，并配合組織實施培訓工作。辦公室負責編創公司員工培訓計劃，經總經理批準后組織實施。辦公室負責建立培訓登記，記錄所有與產品質量有關人員的崗位職務（工種）、文化程度、工作經歷及接受培訓情況。、辦公室負責組織各崗位的上崗合格考核工作。國家勞動人事部門和授權發證機關頒發的考核合格證，由辦公室統一管理并建檔。、年底，辦公室就當16、年培訓計劃完成情況組織有效性評價并寫出書面總結報告，向總經理匯報。、辦公室負責結合公司實際，每年組織12次質量意識培訓，確保產品質量相關的各崗位售貨員明確本崗位工作對實現公司質量目標的重要性和相關性，并為實現公司的質量目標作貢獻。6.3、基礎設施6.3.1、辦公室負責公司機關辦公區設施管理。6.3.2、生產部負責組織生產區的基礎設施管理。6.3.3、生產部的基礎設施包含：、建筑物、工作場所和相關的設施、生產過程的所有設備、支持性服務（如運輸、通迅）6.3.4、材料部負責生產區域的基礎設施的維護，辦公室負責辦公區域的基礎設施維護。6.4、工作環境6.4.1、生產部、辦公室負責按文明安全生產要求，17、確定和管理為安全達到產品符合要求所需的工作環境，保衛部不定期到生產現場進行檢查。6.4.2、保衛部負責檢查并確保產品實現過程中環境滿足有關規范要求。6.5、程序資源控制程序XX/QB036.6、記錄資源需求計劃 職工年度培訓計劃 職工教育、培訓、技能和經歷記錄基礎設施維檢修計劃7、產品的實現廠長為公司產品實現的責任領導，生產為歸口管理部門，負責其實施的組織、協調、檢查工作。7.1產品實現的策劃7.1.1、生產部負責編創產品生產計劃、配方要求和生產控制程序XX/QB04，經總經理審批后組織實施。7.1.2、生產過程控制的實施的策劃應與QMS其他過程要求一致。在對產品生產進行策劃時，應確定以下方面18、的內容：、質量目標的要求、針對生產實際，確定過程、文件和資源的要求、生產過程要求的驗證、確認、監督檢驗和試驗及產品的化驗、實驗標準、為實現生產過程滿足需求提供證據所需的記錄。7.1.3、策劃結果應編創成質量計劃，經總經理批準后由生產部實施，質檢部檢查。7.2、與顧客的有關過程7.2.1、與產品有關的要求的確立根據顧客的不同要求，創立不同的配方、顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求、顧客雖然沒有明示，但規定用途或已知的預期用途所必要的要求與產品有關的法律法規要求、公司確定的任何的附加要求（如質保書）7.2.2、與產品有關的要求的評審、銷售部負責價格政策等內容，并保證能按時送貨、廠長負責產19、品生產工藝文件、檢驗、試驗等，并評審能按時生產、質檢部負責公司生產的產品能滿足客戶的質量要求。7.2.3、合同評審銷售部編創合同評審程序XX/QB04，并負責：、在與客戶簽訂合同之前應進行評審、銷售部組織有關部門對合同草稿進行評審、合同評審在評審時應確保：、產品的品種，規格型號，質量標準已得到明確規定。、與交付時表示不一致的要求已得到解 、公司有能力滿足合同規定的要求、銷售部負責記錄合同評審的結果及相關措施、合同由總經理批準并授權后，方可簽署，或總經理直接簽署。7.2.4、合同修訂、合同需修訂時，由銷售部負責與顧客協商后提出合同修訂草案，經總經理批準，雙方代表簽署后生效。、銷售部負責對相關文件20、進行相應的修改，并把合同修訂的內容以書面的形式及時通知到相關部門。7.2.5、合同評審記錄及所有相關文件由辦公室保存管理，銷售部留底一份。7.2.6、銷售部負責對以下有關方面確立并實施與顧客溝通的有效安排：、銷售過程的有關信息、顧客問詢、合同的處理，包括對合同的修改、顧客的反饋，包括顧客的抱怨7.3、設計和開發鑒于本公司沒有開發和設計的范圍，所以刪減此章節。7.4、采購4.2.3文件控制4.2.3.1、辦公室負責編創文件控制程序，以實施對公司QMS相關的文件進行有效的控制。、文件發布前必須按規辦理批準手續以確保文件是充分與適宜的。4.2.3.3、必要時由原編創部門對文件進行評審與更新，由原批準21、人再次批準。4.2.3.4、文件控制程序應對文件的更改和修訂狀態作出規定，以保證其可識別。4.2.3.5、辦公室負責控制文件的分發，確保需要使用文件的部門可獲得有效版本的適用文件。4.2.3.6、文件控制程序應對如何保持文件、保持清晰并易于識別作出規定。 、辦公室負責登記所有內部及外來與質量管理體系相關文件，并控制其分發。、文件控制程序應對如何防止作廢文件的非預期使用和如何保留作廢文件進行適當的標識作出規定。、記錄控制、生產部負責編制記錄控制程序，組織實施，以提供公司產品符合要求和QMS有效運行證據。、記錄控制程序應規定記錄的標識、儲存、保護、檢查、保存期限和處置所需的控制。、各部門按規定形成22、的記錄應得保持清晰，易于識別和檢索。4.3、程序文件文件控制程序XX/QB01 記錄控制程序XX/QB025、管理職責總經理為責任領導，辦公室歸口管理部門，負責協助總經理做好“管理職責”中規定的相關工作。5.1、管理承諾、公司總經理負責通過如下活動，對其建立、實施QMS體系并持續改進其有效性的承諾提供證據：、 向公司職工傳述顧客和法律要求的重要性、 創立質量方針、 確保質量目標的創立、 主持管理評審、 確保資源的獲得5.1.2、辦公室負責記錄和收集上述證據。5.2、以顧客為關注焦點總經理采取的措施與顧客及時、有效的保持溝通，以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定予以滿足（見7.2.1和823、.2.1），銷售部負責協助工作。5.3、質量方針“民主科學、安全高效、質量為本、顧客至上” 質量方針創由總經理發布全體員工，共同討論，體現企業的特點，又能體現質量和顧客的要求。質量方針的內涵（見本手冊1.6）5.3.1、辦公室負責協助總經理采取多種形式使公司的各級人員理解質量方針的內涵，并認真貫徹執行。總經理主持管理評審時，應評審公司質量方針的持續適宜性、有效性和充分性。5.4、策劃5.4.1、質量目標（見本手冊1.7）質量目標是質量方針的細化，必須層層分解落實到各部門各崗位。 、辦公室負責組織各有關部門創立其年度質量目標，并落實措施、有效實施，為實現公司質量目標作出貢獻。、辦公室負責檢查各部24、門實現質量目標的情況。5.4.2、QMS的策劃、 生產部協助總經理負責組織策劃公司QMS，以確保實現量 目標和公司QMS的總要求（4.1）。 、管代負責組織實施策劃內容，并在對QMS的變更進行策劃 和實施時，確保公司QMS的完整。5.5、職責權限和溝通5.5.1、職責和權限、總經理負責規定和溝通公司領導層及各職能科室和各級人員的質量職能和權限（見附件3：質量責任制，附件2：質量職能分配表）。、辦公室負責組織各部門將職能落實到相關人員，使之認識其工作的重要性和相關性，并自覺為公司質量目標作出貢獻。、辦公室負責檢查質量職責的履行情況。5.5.2管理者代表見本手冊“管理者代表任命書”（1.4）5.525、.3內部溝通、總經理或管理者代表負責主持貫標會議和采用質量會議簡報，通報內外審信息發放文件等方式，組織有關部門交流實施8.2“監視和測量”，8.4“數據分析”及職責、權限、質量方針。質量目標的有關情況，確保對QMS的有效性進行溝通。、辦公室負責對溝通中決定改進事項按8.5“改進”的有關要求組織改進，并驗證其有效性。5.6、管理評審5.6.1、總則總經理負責主持每年至少一次管理評審，以確保公司QMS持續的適宜性、充分性和有效性，評審內容包括評價QMS改進的機會和變更的需要，包括質量方針和目標辦公室負責保持管理評審記錄。5.6.2、平審輸入、辦公室負責編制評審計劃，經管代審核，總經理批準后實施。、26、辦公室負責在管理評審前一周發出通知，并組織有關部門提供以下方面的信息：、內審報告（質檢部） 、預防和糾正措施（質檢部）、顧客反饋的信息（銷售部）、供方的信息（材料部）、質量方針，目標實現情況，以往管理評審的跟蹤措施有效性驗證信息。、各主管領導負責措施分管部門QMS運行情況及改進情況。、管代負責提供可能影響QMS的變更的信息和改進建設。、公司領導和各職能部門負責人按計劃準時參加評審會議。、總經理按計劃主持管理評審工作，評審內容是：、公司質量方針，目標的實現情況、QMS運行的有效性、適宜性、和充分性、顧客的反饋信息評價，感受其對公司提供產品和服務的滿意程度。、實現糾正和預防措施的有效性。、需要改進27、的項目及資源要求。5.6.3、采購過程材料部負責采購控制程序的編創與實施7.4.1.1、為確保采購產品符合規定的采購要求，公司對供方規定立如下的評價準則：、所供產品在供方合法經營的產品范圍內。、供方應是有穩定提供合格產品質量保證能力。、供方提供的產品質量可靠、價格合理、供貨及時。7.4.1.2、根據供方產品對公司產品質量的影響程度，將生產所用原料產品分為以下二類：亞硝酸鹽、水泥、元明粉、分散劑等為一類原料，礦石粉、河沙等為二類原料。7.4.1.3、材料部負責按7.4.1.1規定的準則對重要原料的供方進行調查評價和選擇，并記錄評價結果及必要措施。7.4.1.4、生產部負責按7.4.1.1規定的準28、則對一般原料的供方進行調配、評價和選擇，并記錄評審結果及必要措施。7.4.1.5、經評價為合格的供方，經主管供應的副總審批后，形成合格供方名單，作為供貨廠家。7.4.1.6、材料部負責在合格供方處購買原料，并記錄其供貨質量。7.4.1.7、材料部門負責建立重要原料合格供方檔案，收集其質量記錄，每年底組織對其每評價，保留供貨質量穩定的合格供方。7.4.2、采購信息（采購合同或采購計劃）7.4.2.1、生產部申報、申購計劃，材料部負責創重要資料的采購計劃和采購合同。生產部負責編寫一般原料的采購計劃采購合同。在與顧客溝通前，分別由主管副總審批其完全性與適宜性。、采購合同應明確表述采購產品的有關信息，29、可包含如下內容：、產品、程序、過程和設備的批準要求、人員資格的要求、QMS的要求7.4.3、采購產品的驗證、生產部負責編創原料進貨驗證和試驗計劃，由副廠長批準后，組織實施，質檢部負責檢查，督促實施。、生產部原料庫管員負責按計劃規定，組織原料關檢或驗證，并收集在關記錄，并按月向質檢部報告實施情況。、當公司或顧客要求在供方現場實施驗證時，材料部應在采購合同中明確規定驗證的安排和產品的放行方法。、采購產品按計劃驗證時，如發現不合格，按不合格品控制程序XX/QB08進行處理。7.5、生產和服務提供生產部負責編創生產過程控制程序，經總經理批準實施并負責檢查。7.5.1、生產和服務提供的控制7.5.1.130、生產部負責按生產過程控制程序在受授條件下組織生產和服務提供，受控條件可包括：、獲得表述產品特性的信息、必要的獲得作業指導書、使用適宜的設備、獲得和使用監視和測量裝置、實施監視和測量、放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2、生產和服務提供過程的確認7.5.2.1、本公司的特殊過程：、復配報料過程 、混合絞拌過程7.5.2.2、生產部組織生時對上述過程的確認作出安排，由生產部按特殊過程的要求組織實施，適用時內容包括：、為特殊過程的評審和批準規定準則、設備的認可和人員資格的鑒定、使用特定的方法和程序、記錄要求、再確認7.5.2.3、質檢部負責檢查特殊過程的確認及控制情況7.5.3、標識和可追溯性31、7.5.3.1、材料部針對采購產品的監視和測量要求，把采購產品的檢驗和試驗狀態分為以下四類，并負責檢查實施情況。、待檢 、合格 、不合格 、檢后待定7.5.3.2、為防止不同產品的混用，材料部負責規定生產原料、輔料的標識和可追溯性的方法，并負責檢查其實施情況。、可能混用的生產用原料均標識其名稱、規格、供方、進貨日期、檢后合格與否、領用人、日期、使用部門、地點等以便必要時可追查。、重要原料：水泥、元明粉、分散劑、亞硝酸鹽等要求標識、生產廠家、編號、檢驗狀態。、河沙、礦石粉等一般原料分區堆放，標識、標識內容、使用部位、主要質量標準、數量、檢驗、試驗等。、生產過程的標識由廠長負責，工序交接記錄反映，32、記錄應反映各過程的完成日期、班級、檢查人、檢查時間，檢驗合格與否等以便必要時可進行追溯。、生產部負責在產品實現的全過程中按規定的方法標識產品。7.5.3.4、以下產品可能有追溯性要求，生產部應相應的表格中對涉及的產品、記錄其唯一性標識。、早強粉、減水粉、脫模粉、減水劑、砂漿精、泵送劑、膨脹劑、速凝劑、粘合劑、防水粉、養護劑、堵漏劑、錨固劑、界面處理劑等7.5.3.5、必要時，由質檢部組織并記追溯結果7.5.4、顧客財產7.5.4.1、銷售部負責在合同中明確顧客提供財產的范圍，如包裝桶，包裝袋等。7.5.4.2、材料部負責組織，生產部對顧客財產進行標識、驗證、保護、維護和使用，并檢查其實施。7.33、5.4.3、若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用時，生產部應書面向顧客報告，并保持記錄。7.5.5、產品防護7.5.5.1、公司產品在交付給顧客期間，銷售部負責針對產品的符合性提供防護。7.5.5.2、標識、生產部負責組織，按7.5.3要求進行標識，并保存完好。7.5.5.3、本公司所用的原輔材料一般由供方負責運到生產車間現場，并負責完好無損。、生產部負責生產過程內部等物資的搬運，確保其完好無損。7.5.5.4、貯存保管、根據原輔料的不同特點在相應的貯存場地或庫房存放，并按產品要求存放原輔料，以防止原料在使用前受到損或變質。、原輔料的收發由庫管員負責，收貨后及時上帳，發貨后及時下帳，做到帳物長34、相符。 、庫管員按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便防止原料損壞或變質，如發現損壞或變質情況，庫管員應及時報告生產部妥善處置。7.5.5.5、產品防護生產負責采取得力措施對生產好的產品進行有效保護，以保持其符合性。注意產品的防水、防潮。7.5.5.6、包裝本公司產品有粉狀，顆粒狀和液體，生產部應用不同的包裝物進行包裝，桶裝、袋裝、瓶裝、袋裝時堆放要放好墊層，并注意地面干燥，包裝物的封扣要封好，并注意粘上標簽，標識。7.6、監視和測量裝置的控制7.6.1、質檢部負責確定所需的監視和測量裝置，為產品符合規定要求提價證據并編創好化驗室手冊。7.6.2、質檢部負責按8.2“監視和測量”的要求，建立監測35、過程，以確保和測量活動可行并以與監視和測量的要求相一致的方式實施。7.6.3、為確保結果有效，質檢負責編創公司試驗、化驗設備、儀器的年度檢定/校準計劃，經總經理批準原實施。7.6.4、當汪存在溯源到國際或國家基準的測量標準時，質檢部負責確定自校依據，并組織自校。7.6.5、對監測化驗、試驗設備進行心要調整或再調整時，應經培訓合格的人員實施，以防止可能使測量結果失敗的調整。7.6.6、質檢部負責檢查每臺測量設備標準及標識。7.6.7、檢測試驗人員在監視、測量裝置的搬運、維護和貯存期間應采取措施防止其損壞或失效。7.6.8、發現監測設備不符合要求時，檢測試驗人員負責對已經測量結果的有效性進行評價和36、記錄，并報告質檢部7.6.9、質檢部負責對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施，并保持和記錄校準及驗證結果。7.6.10、當有計算機軟件用于規定要求的監測時，質檢部負責在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，必要時再確認。7.7、程序文件生產過程控制程序XX/QB04 合同評審控制程序XX/QB05采購控制程序XX/QB068、測量、分析和改進8.1、總則管理者代表為責任領導，負責策劃以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程，質檢部為歸口管理部門，負責組實施和檢查。、證實產品的符合性、確保QMS的符合性、持續改進QMS的有效性以上策劃和實施包括對統計技術在內的適用方法及其運用程序的確立。8.237、監視和測量8.2.1、顧客滿意銷售部負責編創和實施服務控制程序XX/QB07負責監視顧客關于公司產品和服務是否滿足其要求的感受的相關信息，并確立獲取和利用這種信息的方法。8.2.1.1、在業務聯系和合同簽訂階段，銷售部負責按7.2、“顧客有關的過程的有關規定，” 確立和評審與產品有關的要求，確保具備滿足顧客要求的能力。8.2.1.2、在生產過和中，生產部和質檢部密切聯系，加強溝通嚴格執行生產過程控制和質量難的相關規定，確保質檢人員的檢測結果符合要求。、質檢部負責與生產部保持聯系，聽取他們的意見，必要時，組織生產部采取相應措施，確保滿足其要求。8.2.1.4、產品交付后顧客提出服務要求，由銷售38、部負責登記，并及時組織質檢部，材料部，生產部有關人員支現場了解情況查明原因，確定措施，經副總經理批準后，及時安服務實施（包括技術指導）、銷售部負責利用公司內部溝通和其它形式及時傳遞顧客對公司產品質量滿意與否的信息，并提改進建議。8.2.1.7、銷售部負責總結顧客需求，收集利用顧客滿意度信息的有關情況，提交管理評審。8.2.18、記錄顧客滿意度調查表程序服務控制程序XX/QB088.2.2、內部審核8.2.2.1、管理者代表每年至少組織一次內部質量審核，以確定公司的QMS運行是否：、符合策劃的安排GB/T19001：2000標準的要求以及公司所確定的QMS的要求、得到有效實施與保持8.2.2.239、質檢部負責與編創內部質量審核程序經總經理審批后實施。8.2.2.3質檢部負責編創的內部質量審核程序應規定如下內容：、審核方案的策劃、審核的準則，范圍，頻率和方法、審核員的選擇和審核的實施如何確保審核過程的客觀性和公正性。、審核員不應審核自己的工作、策劃和實施審核以及報告審核結果保持記錄的職責、不合格及其原因的消除和有效性驗證的報告8.2.3、過程的監視和測量8.2.3.1、質檢部負責組織各歸口管理部門，每半至少組織一次對公司各部門實施QMS過程進行監視，并在適用時進行測量，采取適宜的方法，證實過程實現所策劃的結果的能力，各部門對自己主管的過程實施監測，并做好記錄。8.2.3.2、當發現不合格40、項或未能達到所策劃的結果時，歸口管理部門應填寫“不合格通知單”，要求相關部門采取適當的糾正行動，以確保公司QMS的有效運行和產呂的符合性。8.2.3.3、歸口管理部門負責驗證相關糾正行動的有效性。8.2.3.4、各歸口管理部門負責采用多種方式溝通對分管過程進行監測的情況。8.2.3.5、記錄年度目標用過程監視和測量計劃表8.2.4、產品的監視和測量8.2.4.1對生產用原輔料等物必須經檢驗試驗合格后才投入使用。8.2.4.2、質檢部負責組織專職化驗試驗員對公司的系列產品特性進行監視和測量以驗證產品要求已得到滿足。8.2.4.3、這種監視和測包含生產過程的監視和測量及最終產品的監視和測量，質檢部41、負責組織專職化驗、試驗員按生產過程控制程序制定產品質量檢測計劃，經批準后實施。8.2.4.4、專職化驗、試驗員負責按質檢部報告產品質量監視和測量計劃的實施。8.2.4.5、專職檢驗員負責按行業規定填寫產品質量檢測記錄，保持符合接受準則的證據，記錄應有取得資格專檢化驗員的簽名。8.2.4.6、除非得到公司總經理和顧客的批準，否則在產品質監測計劃中安排的檢驗產品已圓滿完成之前，不能放行和交付服務。8.3、不合格產品控制8.3.1確保不符合要求的產品行到有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用和交付，質檢部負責編創不合格產品控制程序由管代負責審核，總經理批準后實施。8.3.2、不合格品控制程序應對42、臺下內容作出規定：、不合格呂控制和處置的有關職責和權限、防止其非預期使用或應用的措施。、消防不合格呂的處置途徑、不合格呂處置后的驗證方式、不合格呂記錄（包括其性質處置措施、驗證結及讓步批準等）“產品的監視和測量”進行。8.4、數據分析質檢部負責匯總5.5.3、“內部溝通”、8.2“監視和測量”等關于顧客反饋過程控制，產品質量銷售等方面的數據。8.4.2、各職能部門負責利用包括統技術在內的多種方法，對歸口管理收集的數據進行分析，并提出如下信息：、顧客對產品質量滿意度感受方面的信息、產品質量與相關標準規范符合性方面的信息、生產質量與相關信息及采取預防措施的機會、原料供方和相關方的有關信息8.4.3、管理者代表根據以上信息，負責確定持續改進公司QMS有效性的機會和需要采取糾正和預防措施的事項并落實責任部門。8.4.4、質檢部負責按8.5“改進”的要求，組織相關部門，實施改進和驗證其有效性。8.5改進8.5.1、持續改進