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1、企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)準備工藝管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝管理制度（）1 目的為規(guī)范公司生產(chǎn)技術(shù)準備工作，特制定本制度。2 適用范圍適用于公司工藝技術(shù)文件的編制、審批及更改，專用工裝設(shè)計、采購和驗證，工藝技術(shù)文件的執(zhí)行與監(jiān)督檢查等。3 職責(zé)3.1 產(chǎn)品制造部負責(zé)下達生產(chǎn)技術(shù)準備計劃。3.2 生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)編制產(chǎn)品制造過程中使用的工藝技術(shù)文件，專用工裝設(shè)計，組織專用工裝的驗證。3.3 采購部負責(zé)專用工裝的采購。3.5 生產(chǎn)車間負責(zé)執(zhí)行工藝技術(shù)文件，專用工裝的驗證和日常返還鑒定。3.4 質(zhì)量檢驗處負責(zé)監(jiān)督檢查工藝2、技術(shù)文件的執(zhí)行，專用工裝的檢驗和驗證。4 工作程序4.1 新產(chǎn)品生產(chǎn)計劃中包含生產(chǎn)技術(shù)準備計劃。根據(jù)新產(chǎn)品復(fù)雜程度和生產(chǎn)周期，確定適宜的生產(chǎn)技術(shù)準備時間。4.2 生產(chǎn)技術(shù)準備生產(chǎn)技術(shù)準備一般分為新產(chǎn)品工藝準備和定型產(chǎn)品工藝整頓。工藝技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)編制和審批，編制和審批規(guī)定詳見附件一。 編制產(chǎn)品工藝方案根據(jù)產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)性質(zhì)編制產(chǎn)品工藝方案，如果采用新材料、新工藝、新設(shè)備，應(yīng)在工藝方案中說明。新產(chǎn)品試制與定型產(chǎn)品整頓的工藝方案有所側(cè)重和不同。工藝方案內(nèi)容包括：1）工藝路線的安排意見；2）制造難點分析；3）應(yīng)編制的工藝技術(shù)文件及要求（技術(shù)文件目錄）；4）專用工裝設(shè)計要求等。 編制產(chǎn)品工藝3、路線表根據(jù)工藝方案和生產(chǎn)分件原則，安排產(chǎn)品零（部）件的生產(chǎn)工藝流程。 編制產(chǎn)品材料工藝定額明細表和產(chǎn)品主要輔料工藝定額明細表。 編制產(chǎn)品自制零部件工藝規(guī)程：1） 工藝規(guī)程包括工程圖、工藝過程卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標準等。2） 編制工藝規(guī)程的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準、工藝方案、工藝路線以及相關(guān)技術(shù)資料。3） 編制工藝規(guī)程同時根據(jù)需要提出工裝設(shè)計任務(wù)書，編制專用采用工裝明細表。 工藝關(guān)鍵件的確定1） 根據(jù)產(chǎn)品圖紙和重要度分級、以及公司制造技術(shù)能力確定工藝關(guān)鍵件；2） 工藝關(guān)鍵件，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，要明確關(guān)鍵工序；3） 編制產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件明細表。 特殊工序的確認1） 焊接是本公司生產(chǎn)過程的特殊工序，4、根據(jù)生產(chǎn)實際需要編制相應(yīng)的工藝標準、作業(yè)指導(dǎo)書，明確操作規(guī)范等方式進行控制。2） 從未做過的重要焊接應(yīng)進行工藝試驗，并做出相應(yīng)的記錄。4.2.7 專用工裝設(shè)計1）依據(jù)工藝方案、工藝規(guī)程和設(shè)備要求，提出工裝設(shè)計任務(wù)書并給定工裝編號。2）工裝設(shè)計依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工裝設(shè)計任務(wù)書、工藝規(guī)程、相關(guān)技術(shù)標準和技術(shù)資料進行，工裝設(shè)計圖符合采購要求。4.3 專用工裝的采購與驗證 工裝設(shè)計確定后，生產(chǎn)技術(shù)處通知采購部，由采購部負責(zé)采購。 工裝制造完成后，由采購部通知質(zhì)量檢驗處檢查驗收；由生產(chǎn)技術(shù)處、質(zhì)量檢驗處、工裝使用部門共同對工裝進行驗證，并填寫驗證記錄。4.4 工藝技術(shù)文件的更改 生產(chǎn)技術(shù)處負責(zé)工藝技術(shù)文件的5、更改。工藝技術(shù)文件中發(fā)現(xiàn)的錯誤或制造車間執(zhí)行中的不適應(yīng)，應(yīng)及時更改。 工藝技術(shù)文件一般由擬制者進行更改，每更改一個工藝技術(shù)文件制作一張技術(shù)通知單，填寫更改原由，履行審批手續(xù)。 工藝技術(shù)文件更改時，保證更改前的原工藝技術(shù)文件有據(jù)可查，原責(zé)任簽名不得改動。每一次更改都應(yīng)將工藝技術(shù)文件更改欄填寫齊全。 工藝技術(shù)文件更改一般采用換頁，更改人復(fù)制并發(fā)放相應(yīng)的技術(shù)通知單、更改需換的文件頁，按原工藝技術(shù)文件發(fā)放地點發(fā)放和換頁，確保生產(chǎn)過程中使用的工藝技術(shù)文件正確、齊全、統(tǒng)一。4.5 工藝技術(shù)文件的執(zhí)行與檢查4.5.1 生產(chǎn)車間是執(zhí)行工藝技術(shù)文件的主體，在生產(chǎn)過程中堅持三按（按圖紙、工藝、技術(shù)標準）生產(chǎn)。如發(fā)6、現(xiàn)工藝技術(shù)文件不盡合理，及時向生產(chǎn)技術(shù)處反饋。4.5.2 執(zhí)行三檢（首件檢查、中間抽檢、完工檢查）制度是保證產(chǎn)品實物質(zhì)量的前提，生產(chǎn)車間立足自主檢查和互檢。4.5.3 質(zhì)量檢驗處監(jiān)督檢查工藝技術(shù)文件的執(zhí)行，在檢驗實物質(zhì)量的同時檢查三按的執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行三按生產(chǎn)的行為有權(quán)制止。5 附則5.1 本制度自頒布之日起試行。5.2 本制度由主管部門負責(zé)解釋。5.3 附件一 工藝技術(shù)文件編制和審批表。5.4 附件二 生產(chǎn)技術(shù)準備流程圖附件一 工藝技術(shù)文件編制和審批表文件名稱編制（設(shè)計）審核（校對）批準產(chǎn)品工藝方案工藝員工藝員處長產(chǎn)品文件目錄工藝員工藝員處長工藝路線00表工藝員工藝員處長工藝路線表工藝員工藝員材料、輔料定額明細表工藝員工藝員一般工藝規(guī)程工藝員工藝員關(guān)鍵工藝規(guī)程工藝員工藝員處長工藝關(guān)鍵件明細表工藝員工藝員處長專用工裝設(shè)計任務(wù)書工藝員工藝員專用工裝明細表工藝員工藝員專用工裝設(shè)計工藝員工藝員工藝標準工藝員工藝員處長附件二 生產(chǎn)技術(shù)準備流程圖產(chǎn)品制造部生產(chǎn)技術(shù)處采購部生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗處進行生產(chǎn)技術(shù)準備編制和審批工藝技術(shù)文件設(shè)計專用工裝采購專用工裝檢驗專用工裝執(zhí)行工藝技術(shù)文件，三按生產(chǎn)專用工裝到貨工藝技術(shù)文件的更改監(jiān)督檢查工藝技術(shù)文件的執(zhí)行驗證專用工裝工裝設(shè)計任務(wù)書下達生產(chǎn)技術(shù)準備計劃 發(fā) 現(xiàn) 問 題更改換發(fā)