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1、企業生產試驗室檢測流程及委托管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、試驗室管理制度1、試驗室是進行檢測工作技術性要害部門，必須保持安靜、整潔、閑雜人員不得入內。2、檢驗工作結束時，必須及時切斷儀器的電源，下班時應該全面檢查水、電，使之處于關閉狀態，并關好門窗，確保試驗室安全。3、儀器設備及其附屬配件，要妥善管理，常用器具應分類存放排列整齊，保持整潔。4、常用的技術資料、工具書和待整的檢測資料應分類存放，不得堆積桌面及工作臺面。2、試驗檢測制度1、原始記錄1、1平行檢驗或抽檢的原始記錄是出具檢測報告的依據，是最重2、要的記錄。為了保證出具的檢測報告能夠復現，原始記錄應包含足夠的信息，記錄中數據的有效位數和計量單位應正確無誤。并且不允許隨意更改，不許刪減。1、2原始記錄中還應包括參與抽樣、樣品制備（準備）人員的識別。所有的原始記錄應按規定的格式填寫。應使用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡要清晰；不需填寫的欄目應用“”占位。1、3原始記錄有錯誤需要更改時，不得隨意涂抹，在需要修改的位置劃上“” ，然后在原數據的右上方寫上正確的內容，在修改處加蓋更改人的印章。1、4在硬盤上的原始記錄要打印一份用書面形式保存，并有書面簽字。1、5要指定專人負責原始記錄的保管，按類別及編號順序分別裝訂成冊，并集中保存和管理。2、檢測工作負責3、保證制度2、1檢測過程在項目主任指導下，由試驗人員按檢測要求完成。2、2檢測工作的環境應符合國家有關規范及設備運行環境要求。2、3檢測方法應按國家或行業有關規定進行，無國家標準或相關行業規定時，應由項目主任提出行之有效的方法并報中心試驗室審批。2、4檢測所用的設備應處于正常狀態，并能做到有效的控制（應有設備的使用記錄）。2、5試驗人員應熟練操作設備，并正確按檢測規程進行工作，認真填寫檢測記錄，互相校核原始記錄。若檢測過程中發現問題，應及時向項目主任匯報。3、測試數據檢測制度3、1試驗檢測數據的有效位應于檢測設備的準確度相適應，并符合相關規范、規程要求。3、2監測數據應按相應規范、標準規定的方法4、進行整理，要求方法準確，計算無誤，填寫完整，簽名齊全。3、3中心實驗室不能檢測的試驗項目送交外委完成。3、4所有的監測數據均應采用法定計量單位。4、檢測報告及審批制度4、1檢測報告必須按規定用碳素筆或簽字筆填寫，要求自己清楚、內容完整、數據準確、結論正確。4、2編制好的檢測報告，應由試驗者、復核者簽字，然后送交技術負責人進行審核、簽字并批準簽發。4、3經批準簽發的檢測報告，必須在報告上加蓋試驗專用章和計量認證標志（必須是通過認證的檢測項目），方可發送。4、4未經批準，任何人不得隨意借閱或復制檢測報告。5、檢測資料保密制度5、1試驗室對所有的試驗檢測項目和結果保密，在未得到中心試驗室許可證或法律5、查證，一律不予查詢。5、2所有的檢測報告除提供給項目部和本室歸檔外，不得向社會或其他單位和個人提供。5、3所有的檢測原始記錄和復制件歸檔后，未取得試驗室主任同意，非本單位人員均不得查詢、復制或借出。5、4凡屬試驗檢測報告等資料，無關專業者不得借閱。5、5凡需借閱試驗檢測報告等資料，無關專業者不得借閱。5、6資料的復制必須經項目主任批準并登記，任何個人不得私自復制。5、7試驗室所有工作人員都有責任對檢測技術資料保守秘密。3、原材料、構配件、設備進場檢驗制度1、依據招投標文件的要求按施工單位自檢項目的10%進行平行試驗，對于進場的全項檢驗指標進行見證檢測。2、原材料抽檢試驗流程（見下頁）監理工程師6、工地試驗室中心試驗室中心試驗室合格合格不合格報送原材料報驗單審核發監理通知，不準進場或限期撤出現場平行試驗抽樣平行試驗超出試驗能力的項目送中心試驗室進行試驗不合格審簽原材料報驗單可使用于規定部位要求流程責任者報驗材料：1原材料報驗單2 自檢報告3產品合格證書及試驗報告承包人監理工程師按10比例或規范要求抽樣工地試驗室原材料動態抽檢承包人4、試驗室委托管理制度1、各級試驗室是外委試驗室，必須考察外委試驗檢測機構的資質、檢測能力、信用水平、服務質量以及收費標準等，并經監理、業主批準后實施，2、對資質不服、能力低下、弄虛作假及收費嚴重不合理的委托試驗檢測機構，一經發現，必須立即停止委托試驗，并在內部7、通報。3、各級試驗室必須建立委托試驗計劃和臺帳，對外委試驗報告要單獨管理。4、各級試驗室技術負責人和質量負責人要對委托試驗的技術和質量問題把關，對委托試驗報告必須審核，有問題及時聯系解決。5、各項委托試驗采用的試驗方法和評定標準必須符合云桂客用專線的技術標準要求。委托試驗報告必須一式兩份。6、對于委托試驗項目，監理人員必須全部見證去送樣，做好封樣標識工作，并取得委托試驗室的收樣確認憑證。7、對于重要的試驗項目，委托試驗留樣以備復驗。8、嚴禁監理單位、施工單位試驗室對于同一檢測項目委托給同一家試驗檢測機構檢測，對于指定檢測機構的檢測項目，監理單位見證取送樣。5、試驗檢測質量保證制度1、試驗人員18、1試驗人員必須具備檢測人員的各項要求，憑鐵道部試驗員證或經嚴格培訓考試合格后，方可在指定的崗位上進行試驗工作。1、2試驗人員要按照標準、操作規程進行試驗工作，工作要精益求精，對檢測數據負責。1、3對外單位人員不得充當試驗員進行檢測工作。2、讀取數據與記錄數據2、1讀取數據與記錄數據必須按有關標準規定的檢驗方法與步驟進行。2、2記錄數據應如實準確地填寫在檢測記錄中。2、3對檢測所得的數據進行可靠性分析，對檢測結果有懷疑時，應立即報告有關人員，并及時分析其原因，必要時重檢。6、試驗報告審核簽發制度1、試驗檢測報告是判定有關建筑材性的主要技術依據，試驗員除嚴格按照操作規程試驗外，更重要的是要嚴格履9、行審核手續。2、試驗人員要按照規定格式、文字認真填寫，要做到字跡清晰、數據準確、內容真實。不得擅自取舍，如有無需填寫的欄目，應在空欄內打一橫線或加以說明。3、試驗人員在完成檢測任務后，必須在24h內交給技術負責人，確認無誤后由資料員立即出檢測報告交試驗室主任審閱，如發現數據有問題，必須立即分析原因，并進行復驗。4、試驗檢測報告需經試驗室主任或技術負責人審閱簽字并加蓋試驗室印章，方可發出報告。5、試驗檢測報告待檢測數據全部到齊，應在1d內發出正式報告，對特殊要求可提前發出。6、檢測報告發出時，應登記并由對方簽字。隨后將數據整理歸檔。7、不合格品管理制度監督并要求施工單位不得使用未經檢驗或檢驗不合10、格的建筑材料或半成品、成品（包括甲供、甲控材料）；若發現不合格材料或半成品，應禁止使用并及時清退出場，同時上報段落指揮部。監理單位對進場檢驗不合格的設備、構配件和材料不予簽認，并應監督施工單位及時清退。工程實體檢測、試驗不合格，不得進入下一道工序施工，并不得進行驗工計價。監理單位和施工單位對檢驗結果發生爭議時，應由總監提議，報請段落指揮部進行復檢，屬于重要質量問題的由段落指揮部報安質部備案。 8、試驗檢測事故分析制度1、通過對檢測事故的分類、處置方法及相應的職責的規定，防止事故的再次發生，確保檢測工作質量符合規定要求，特制定本程序。2、使用范圍本程序使用于本中心所有檢測工作質量事故的處理。3、11、術語與定義采用評審準則和質量管理手冊中的有關術語與定義。4、職責4、1資料室負責意外事故（停水、停電、設備故障）的處理。4、2質量負責人負責檢測工作責任事故的處理。4、3各檢測室/分室協助資料室處理質量事故。5、工作程序5、1檢測事故分類：5、1、1樣品非檢測性損害事故。5、1、2樣品遺失、編號差錯事故。5、1、3檢測項目漏檢、數據失真事故。5、1、4檢測報告漏項或填報失真事故。5、1、5違反操作規程使儀器設備損壞或人為造成精度下降事故。5、1、6違反操作規程使儀器設備損壞或人為造成精度下降事故。5、1、7因責任心不強造成停水、停電中斷檢測工作的事故。5、1、8毒性藥品，易燃易爆物品不按規定保12、管和使用造成事故。5、1、9試驗報告計算錯誤或發錯單位的事故。5、2事故分析處理5、2、1各檢測室/分室、資料室發生質檢事故，應立即報告本中心主任及質量 負責人，并保護好原始記錄和事故現場，當事人要認真填寫事故報告，說明事故的時間、地點、經過、事故性質和原因。5、2、2由質量負責人負責組織有關人員組成事故分析小組，全面調查分析造成事故的原因，分清責任，作出結論，寫出詳細事故分析報告并提出處理意見。5、2、3根據存在的問題，制定處理方案和采取糾正預防措施，處理方案報本中心主任批準后，質量負責人負責監督實施。5、2、4對于樣品復驗，應遵照質量管理手冊中的有關規定執行，應在相應范圍內發布“關于編號檢13、測報告更改的通知”。及時挽回影響和損失。5、2、5在檢測過程中發生事故隱瞞不報或以假亂真，追查其責任，并嚴肅處理。9、試驗資料管理制度1、試驗室應指定專職人員負責管理資料，并按照文件資料性質分類、編目、設卡存放。2、試驗室各類試驗資料分專業分類立卷并編制檢查目錄，以便必要時進行查找使用。3、各監理分站的試驗資料應分門別類，并建立目錄，以便查找使用。4、試驗室的內部資料應按貫標程序的要求做好管理。5、工程竣工后，按科技檔案管理規定，清理設計文件及各項資料，經試驗室主任批準后分別按留用、歸檔、上交、銷毀等方式處理。10、試驗臺帳管理制度1、試驗臺帳是試驗室管理的一種有效手段，它在整個施工過程中對工14、程試驗方面的質量控制、資料管理有著重要的作用。 2、試驗儀器設備臺帳是其購置、調配報廢的依據，是儀器設備管理的重要一環。每項工程結束或新工程開工，都必須認真清點項目的所有試驗儀器、設備，并建立、健全試驗儀器、設備臺帳，便于新工程開工前根據工程需要添置適當儀器、設備，滿足施工質量檢測和控制的需要。在使用中按規定保養和標定，并將情況隨時記錄在臺帳上。 3、計量儀器、設備臺帳是確保試驗儀器、設備的計量量值準確性的重要一環，也是國家計量法規規定必須建立的臺帳。 4、在施工過程中，工地試驗室經常要給監理工程師報送有關材料。實踐中經常發生試驗資料丟失、短缺的現象，有時會影響工程進度和計量支付，為明確責任，15、防止資料丟失，必須建立試驗資料報送臺帳，也可以保證上報資料的連續性。 5、各種原材料的試驗臺帳不但可以簡捷、直接的掌握、了解原材料的 性質變動情況，而且可以隨時檢查各種原材料是否滿足有關規定所要求的檢驗頻率。此外，上級主管部門會經常檢查工地的試驗室資料，有了試驗臺帳，便于他們隨時查閱和索取資料。 6、施工過程中質量檢測的各項試驗項目，建立了試驗臺帳可保證試驗檢測的連續性和完整性。 7、凡委托的試驗項目，試驗室應建立登記臺帳，記錄來樣品種、規格、型號、數量、要求，試驗項目送樣日期和委托編號。 11、儀器設備使用、管理、檢定、校驗制度1、儀器設備由試驗室統一管理，每臺儀器均應有使用說明、操作規程和16、檢驗檢定時間、記錄及保管人，建立儀器設備臺帳。2、新購的儀器設備必須進行全面的檢查，合格后方可使用正常使用各種儀器應定期檢查。儀器設備安裝調試、標定記錄應由專人負責記錄。在使用中自檢情況和故障情況應由測試人員做好記錄。3、儀器設備、計量器具均須按照國家標準的有關規定實行定期檢定，凡沒有檢定合格證或超過檢定有效期的儀器設備、計量器具，一律不準使用。4、檢定周期有效期內的儀器設備，計量器具在使用過程中出現失準時，經調整或修理后，應重新進行標定。5、檢測人員必須自覺愛護儀器設備，經常保持儀器設備整潔、潤滑、安全正確使用。6、儀器設備、計量器具使用時要做到用前檢查，用后清潔干凈。7、檢測人員要遵守儀器17、的操作規程，要做到管好、用好、會保養、會使用、會檢查、會排除一般性故障。8、儀器設備專人管、專人用，非檢測人員不得獨立操作。12、配合比審批及發放制度1、配合比報告是判定有關建筑質量的主要技術依據，監理工程師除嚴格按照操驗標及設計的要求外，更重要的是要嚴格履行審核手續。2、配合比要按照規定格式、文字認真填寫，要做到字跡清晰、數據準確、內容真實。不得擅自取舍，如有無需填寫的欄目，應在空欄內打一橫線或加以說明。3、配合比在完成檢測項目后，必須在24h內交給技術負責人，確認無誤后由資料員立即出檢測報告交試驗室主任審閱，如發現數據有問題，必須立即分析原因，并進行復驗。4、配合比報告需經試驗室主任或技術18、負責人審閱簽字并加蓋試驗室印章，方可向專業監理工程師申報。5、配合比報告檢測數據全部到齊后專業監理工程師應在1d內審核完報告，對特殊要求可提前審核。6、配合比報告發出時，應登記并由對方簽字。隨后將數據整理歸檔。13、樣品管理制度（見證取樣、送樣管理制度）1、取樣人員或外來委托人員將樣品送至試驗室時均應填寫試驗委托單，試驗樣品管理員在接收樣品時，應查看樣品狀態，如樣品的外觀、包裝、規格、型號等級等，并清點樣品，認真檢查樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質和狀態是否適宜于所檢項目，確認無誤后，按規定編號作好標識。2、試驗員接收樣品時，檢查樣品是否與取樣委托單的內容相符，應按照試驗檢測標準規定對19、樣品封樣狀態、取樣數量、規格型號等檢查驗收，不符合要求的不準用于試驗，同時要求取樣人補充或重新取樣。3、試驗前需要進行加工的樣品應嚴格按標準方法進行加工和制樣。搬運試樣時防止破壞或損毀，以免影響試驗結果。4、樣品室的環境及設施應符合樣品的存放條件，如溫度、濕度、防水、防盜要求等。5、樣品室要有專人負責，做好樣品分類存放，標識清楚、帳物一致，樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質量事故處理。6、已檢驗過的樣品，檢測人員應在樣品標識卡或其包裝袋上寫上“已檢”字樣和檢測時間。7、留取樣品應按規定要求經技術負責人或試驗室主任同意后處理；破壞性檢測項目一般不保留試驗后樣品，若檢驗方法有規定或有其它特殊要求20、時例外。非破壞性檢測項目留存樣品在該項目檢測報告發出7天后，無異常時可以處理。水泥、外摻料等試樣經過試驗檢驗后均需留樣保存，保存期一般不少于一個月。14、試驗儀器設備管理制度：1、購置試驗儀器設備，首先編制購置計劃，提出購置申請，購置儀器設備時要注意其性能的先進性和質量的可靠性，以及量程、精度是否滿足測試要求等；對于精密、貴重設備應檢查廠家的ISO證書和儀器設備的出廠計量檢定證書或測試報告。 2、儀器設備做到專人保管，建立儀器設備管理臺帳及檔案，寫明設備名稱、規格型號、產地、數量、性能狀況、檢定情況、購買時間、量程、精度等內容；儀器設備分為A、B、C三類，A類指送檢設備，B類指自校設備，C類指21、一次性驗收設備及工具，三類設備在總臺帳中注明。3、主要、常用儀器設備操作規程上墻，并配備“儀器設備使用、維修記錄簿”，使用或維修保養后，認真填寫。4、做好試驗儀器設備的計量標定和自檢自校，確保儀器設備工作狀態良好，精度滿足檢測要求，保管好相關記錄等資料。5、屬于送檢儀器設備，應編制檢定計劃,按周期送檢，取得檢定合格證后才能使用，嚴禁不檢或超過檢定周期使用；在檢定周期內，儀器設備如果經過修理、搬運、移動等影響力值系統，要重新送檢。6、屬于自校設備,應編制自校計劃，應按鐵路系統儀器設備自校規程自校。7、各種儀器設備須在試驗室內放置整齊，并按要求分別粘貼合格（綠色）、準用（黃色）、停用（紅色）標志。22、8、試驗人員要嚴格按操作規程使用儀器,使用過程中要注意設備和人身安全,使用完畢應進行斷電和必要的常規保養，保持儀器設備的清潔,保持工作間的整潔。9、儀器設備的報廢，應由設備管理員提出申請，經主管領導批準后按規定手續辦理。15、化學藥品管理制度1、化學藥品必須根據化學性質分類存放，易燃、易爆、劇毒、強腐蝕品不得混放。2、化學藥品要存放在專用櫥（柜）內，有陰涼、通風、防潮、避光等條件。3、所有藥品必須有明顯的標志。對字跡不清的標簽要及時更換，對過期失效和沒有標簽的藥品不準使用，并要進行妥善處理。4、試驗藥劑容器都要有標簽，對分裝的藥品在容器標簽上要注明名稱、規格、濃度，無標簽藥品，不能擅自亂扔、亂23、倒，必須經化學處理后方可處置。5、試驗室中擺放的化學藥品盛裝容器應封閉，防止漏氣、潮解。6、見光容易起變化的化學藥品應裝在深色的玻璃容器或避光的容器里，對化學藥品包裝和藥品質量要定期檢查。16、試驗室安全管理制度1、各級試驗檢驗機構應加強對人員的安全教育，經常檢查安全操作情況，及時消除隱患，杜絕安全事故發生。2、試驗檢測工作間要設置消防器材，對易燃、易爆危險品和劇毒、放射性有害物品等應有隔離防護措施，指定專人妥善保管。3、對試驗人員配備必要的勞保用品，對操作、保管、維護放射性儀器和有毒等環境下工作人員，各級試驗機構要按規定給予補償。4、自覺遵守安全制度和有關規定，嚴格執行操作規程，不得違章作業24、；使用完畢要立即切斷電源、水源。5、高溫加熱試驗嚴格按規程要求升溫和降溫，不得違規操作，在試驗期間操作人員不得離開操作室。6、與試驗無關人員，未經許可不得進入試驗室。易發生試件崩濺的試驗項目，機械旁邊嚴禁站人。7、試驗過程中儀器設備如有異常情況，應馬上停機檢查處理后方能重新開始工作，并在儀器設備使用維護記錄中注明。8、各級試驗機構要做好防盜工作，加強辦公電腦、文件、資料的保管工作，下班后關閉所有門窗,防止儀器設備和重要試驗資料丟失。9、按照質量、環境、職業健康安全體系文件要求，認真做好工作間、辦公及生活區域的環境管理工作，特別是試驗棄碴和化學廢液的處理要按有關規定辦理。10、試驗人員必須熟悉室25、內各種滅火器材的使用方法及滅火對象。11、定期或不定期對試驗人員進行防火器材使用常識等安全教育和考核。17、環境衛生、安全管理制度1、試驗室必須保持清潔、整齊、安靜。2、試驗室內禁止隨地吐痰、吸煙、吃東西，禁止將與檢測工作無關的物品帶入試驗室，工作人員不得在恒溫、恒濕室內喝水，禁止用濕布擦地，禁止開啟門窗。3、試驗室建立衛生值日制度，每天打掃衛生，每周大掃除一次。4、下班后與節假日必須切斷電源、水源，關好門窗，以保證試驗室安全。5、儀器設備的零部件妥善保管，連接線，帶用工具應排列整齊，證明書、操作手冊和原始記錄表應專柜保管。6、帶電作業應由兩人以上操作，地面應采取絕緣措施。7、試驗室內設置消防設施，滅火桶應經常檢查，任何人不得私自挪動位置，不得挪做他用。