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1、企業生產部及技術部崗位管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總經理1. 嚴格遵守公司規章制度；認真履行其工作職責；2. 編制工作計劃表并積極完成；3協助總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務；4負責擬訂產品銷售計劃和市場開拓計劃； 5負責銷售管理辦法的研究，并提出改進建議；6負責對營銷人員的業務水平和業績考核、評比；7負責產品市場潛力調查和市場情況分析；8負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時撰寫總經理發言稿和其他以公司名義發言文稿的審核工作；9及時收集和了解各部門2、的工作動態，協助總經理在直轄市、地各部門之間有關的業務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；10根據公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，并檢查督促會議決議的貫徹實施；11協助參與公司發展規劃和擬定年度經營計劃的編制以及公司重大決策事項的討論；12負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；13組織公司投資項目的洽談、調研、立項報批、工程招投標、開工、竣工、預算、決算等有關工作，及時編制項目計劃和項目進度統計報表，認真做好項目的監督管理工作； 14負責組織全公司員工大會工作。開展年度總結評比和表彰活動；13、5負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；16負責公司對上級主管部門聯系和協調。二、辦公室1制定本部門工作計劃表；2負責行政后勤、保衛工作管理制度擬訂、檢查、監督、控制和執行；3負責組織編制年、季、月度行政后勤、保衛工作計劃；4負責員工生活費用管理和核算工作。健全員工生活費用成本核算制度，制定合理的生活費用標準，對盈虧進行考核；5負責員工就餐的衛生管理工作。定期詢問公司員工對就餐質與量的要求，以確保員工合理就餐；6負責公司內部治安管理工作。維護內部治安秩序，搞好治安綜合治理，預防犯罪和治安事故的發生，保護公司財產的安全，確保生產、工作的順利進行；7負責建立和完善安全責任制。建4、立以防火、防盜、防災害事故為主要內容的安全保衛責任制，做到組織落實、制度落實和責任落實；8嚴格門衛登記制度。一切進出公司的物資，嚴格門衛檢查、驗證，物證相符方能進出，凡無證或證物不符門衛有權扣留，由保衛科查處；9建立和完善后勤崗位責任制，加大考核力度，提高服務質量；10加強部門人員的培訓教育工作。三、生產部1、嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發生；2負責制定本科的工作計劃和目標；3負責完成下達的生產任務和指標；4負責生產進度安排及控制；5負責檢查生產作業計劃的執行情況；6負責生產計劃的調度及產品生產的跟蹤；7負責生產產量、半產品的統計；8負責對下屬人員5、檢查、考核、評比；9負責車間之間的生產協調工作；10負責產品實物量和勞動量的統計工作；11負責對各車間的業績檢查、考核、評比；12負責生產過程中的物質消耗量的統計；13訂單的審核、登記，訂單交貨期核定及異常處理；14協助做好產品生產與技術開發之間的協調工作；四、供應部1制訂本部的工作計劃和目標；2了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；3調查研究本行業采購物資、備品的規律；4采購方式設定；5對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；6采購前要詢價、比價、議價；7合理編制采購計劃、實施采購；8材料采購回來需及時通知各部門，以便盡快投產； 9付款匯總、審查；10對進6、料質量、數量發現異常情況的處理；11對進料進度控制與逾交督促；12處理與協調和供應商之間的關系；13組織對物資市場信息的搜集和分析；14檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力；五、質檢部1制定本部門的工作計劃表；2負責進公司的各類物資計質量檢驗，對質量問題提出質異處理意見；3負責對公司產品的計質量檢驗，并對不合格的產品提出處理意見4負責對產品計質量的統計工作；5對出廠產品質量全面負責；6對公司購置設備和外協件的計質量檢查；7負責對質量問題原因的進行分析，并及時向領導匯報；8負責對產品生產過程中的計質量檢驗；9協助做好質量檔案工作；10協助做好公司的有關質量的工作計劃；11協助建立有關計量7、質量保證體系；12協助組織抽查對計質量人的業務水平和工作能力；13協助做好計質量人的業務培訓，考核和上崗工作；14協助制定公司ISO9001質量管理標準；15做好售后服務工作，在服務過種中始終堅持“用戶第一”的原則，耐心與用戶溝通，迅速解決問題。六、計劃部1制訂本部門的工作計劃和目標；2負責庫存產品的保管。認真保管在庫產品，做到盤日清月結，堆放整齊，經常核對庫存，出入庫產品及時按型號、規格、數量進行逐筆登記臺賬，達到賬物相符、賬卡相符，保證賬、卡、物、資金一致；3負責產品入庫出庫核對工作。進出庫產品必須手續完整齊全，驗收及時，標明型號、規格、數量等，出入庫單據妥善保管，嚴格執行公司物資管理制度8、，認真辦理產品出入庫手續；4應主動要求倉庫匯總材料，并及時將匯總情況反應給供應、生產和業務等各個部門；5負責組織年度在庫產品及物資的期末盤點工作。在盤點中發現問題，要查明原因，并弄清責任，做好原始記錄，分別按程序辦理調整賬目手續；6負責做好公司計劃、統計基礎管理和業務協調指導；7負責監督和檢查各項計劃完成的進度；8妥善保管各種計劃、統計資料；9制定公司各類物料消耗管理工作；10認真協調與各有關部門的工作配合；11協助有關部門做好有關計劃統計工作；七、技術部1負責制定公司技術管理制度。負責建立和完善產品設計、新產品的試制、標準化技術規程、技術情報管理制度，組織，協調、督促有關部門建立和完善設備、9、質量、能源等管理標準及制度；2負責編制本部門工作計劃和目標；3負責公司產品設計、生產工藝、技術引進、新產品開發等管理工作；4負責公司技術管理人才培養和專業技術隊伍的建設；5負責公司產品制樣工作；6負責產品圖紙的整理、歸檔及檔案管理工作；7負責對產品技術質量的改善工作；8協助做好對生產過程中，產品技術異議問題的解決；9協助做好對新產品的研究和設計；10協助擬訂公司產品技術標準或技術規程及有關管理制度；11組織和編制公司技術發展規劃。編制近期技術提高工作計劃，編制長遠技術發展和技術措施規劃，并組織對計劃、規劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作；12負責公司新技術引進和產品開發工作的10、計劃、實施，確保產品品種不斷更新和擴大；13負責制定公司產品的企業統一標準，實現產品的規范化管理；14認真做好技術圖張、技術資料的歸檔工作。負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作制度；15、積極向主管領導匯報新產品的開發動態以及試制情況。八、倉庫1負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作；2制定本部門工作計劃，例：倉庫運行管理的計劃；3嚴格執行公司倉庫保管員管理制度及其細則規定，防止收發貨物出現差錯；4入庫要及時登帳，手續檢驗要求不合格不準入庫，出庫時手續不全不出貨，特殊情況須經領導簽字批準；5嚴格執行公司貨幣化管理的規定，材料入庫、出庫都須以貨幣券結算；6負責倉庫區域內的治安、防盜工作，發現11、事故隱患及時上報，對意外事件及時處理；7合理安排物料在倉庫的堆放次序，按物料種類、規格、等級分區堆放，不得混和亂堆，保護倉庫的整潔；8細心保管，防止物質積壓、浪費、霉變、變質、盜竊，對容易變質的物質應及時翻庫、晾曬、庫房應干燥、通風；9月底對倉庫進行盤點清倉，編制出庫報表，將盤存表、出庫表送交財務部，做到帳、物、卡三者相符；10負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳岫的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作；11以公司利益為重，愛護公共財產，不得監守自盜。九、銷售部1嚴格執行公司規章制度，認真履行其工作職責；2負責制定銷售管理制度。擬定銷售管理辦法、產12、品及物資管理制度、明確銷售工作標準、建立銷售管理網絡；3負責編制年季月度產品銷售計劃。并按時交計劃生產部門、財務部門，便于統一平衡、合理下達計劃、組織生產作業、及時回籠資金。同時，隨時關注生產計劃進度和監督產品質量問題；4積極完成公司規定的銷售指標，嚴格執行公司的經銷和代銷合同；5積極開展市場調查、分析和預測。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態，適時、合理有效地開辟新的經銷網點，努力拓寬業務渠道，不斷擴大公司產品的市場占有率 ；6銷售員應經常與用戶、商家聯系溝通，并對新業務員應做好傳、幫、帶工作；7負責做好產品的售后服務工作，經常走訪用戶，及時處理用戶投訴，保證客戶滿意，提高企業信譽13、；8負責擬訂本部門工作計劃表；9出差途中應始終與公司保持聯絡，及時匯報業務情況，返回后及時到公司報到。十、業務部1、編制本部門的工作計劃表并積極完成；2、負責編制銷售統計報表。做好銷售統計核算基礎管理工作，建立健全各種原始記錄、統計臺賬，及時匯總填報年、季、月度銷售統計報表；3、負責駐外辦事處、營銷網點銷售調度及運輸工作。及時匯總編制產品需求量計劃，合理的平衡產品供貨計劃，做好對外銷售點聯絡工作，組織產品的運輸、調配，完善發運過程的交接手續；4、管理好銷售合同，嚴格按照銷售合同執行，并做好合同的檔案工作；5、及時與生產部溝通，確保不斷貨、缺貨，并將用戶反饋的產品質量信息及時提供給品質與生產部；14、6、認真閱讀客戶購貨訂單的各項要求，保證能及時、準確的發貨；7、及時完成每月銷售業務報表和年度銷售報表，并建立完善的客戶檔案，做好保密工作。8協助處理收賬和賬款異常問題；9協助做好各類信息的采集和搜集工作；10協助做好有關合同條款事項的工作；11協助做好有關產品銷售工作；十一、辦事處1、及時將發貨與貨款回籠情況提供給業務部，配合業務部做好銷售報表的統計工作；2、每月底需向業務和財務提供完整的當月庫存表、發貨表、費用表和考勤表。十二、外銷部1、應及時反饋網上新信息和市場新走向，并會同各部門進行商討；2、歸納各國客戶資料，建立完善的客戶檔案，并時常與客戶聯絡、溝通；3、對客戶報價不能低于公司規定價15、，特殊情況需請示領導，批準后方能執行，并且需保證貨款迅速回籠；4、積極完成公司規定的各項銷售指標；5、接單后必須仔細閱讀客戶出貨的各項要求，并及時與生產部溝通，以確保按時交貨。十三、財務部1堅決服從分管經理的統一指揮，認真執行其工作指令；2嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；3組織編制公司季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；4負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；5負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月16、度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；6負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；7有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；8負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計算折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；9負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬、卡、物、相符。10負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技17、術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；11負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；12負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；13負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作；14負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要18、嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；15認真完成領導交辦的其它工作任務；（三）出納會計： 1、認真執行現金管理制度。 2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵現金。 3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 4、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員必須在記帳憑證上簽字。5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 6、配合會計做好各種帳務處理。 十四、總臺1、總臺是公司對外的窗口，首先得保持工作環境的干凈整潔；2、總臺亦是公司與外界聯系的紐帶，客人來訪時應禮貌待客，并按規定做好登記工作；3、接電話時要有禮貌并保持聲音的愉悅，切勿將私人情緒帶入工作中。十五、駕駛員1、認真學習安全知識，不準酒后駕車和疲勞駕駛，嚴格遵守交通法；2、不準公車私用，更不準車輛夜不歸庫；3、愛護車輛，時刻保證車輛的整潔、干凈；4、每天上班需全面檢查車輛，出差前和到達目的地后也應對車輛進行檢查。