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1、公司產品質量檢驗、獎罰制度附處罰及賠償細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量檢驗管理制度1目的對原材料、成品及半成品進行檢驗，為生產出合格優(yōu)質的產品提供保證。2范圍適用于原材料的入倉檢驗，半成品的過程檢驗，成品的出倉檢驗。3工作內容3.1原材料入倉前由質量管理部門進行驗收，主要檢查查看外包裝、生產廠家、生產日期，及原材料的色澤、狀態(tài)、雜質等。 3.2產品的過程檢驗由各生產線的QC負責，按照工藝標準對其檢驗和監(jiān)控將檢驗合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。 3.3所有成品出倉前須由質量管理部門對其進行感官等項2、目的檢測。產品的成品檢驗（出倉檢驗），由專職檢驗員負責，成品檢驗員必須對產品過程檢驗和控制全面了解，確定無誤再進行成品檢驗。 3.4質量管理部門是產品的質量檢驗和監(jiān)督的專職機構，對原材料進倉，產品生產的過程檢驗以及產品入庫、出倉全過程的質量檢驗負責，確實做到不合格原材料不進倉，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的產品不出倉。 3.5質量檢驗工作必須嚴格按客戶標準及產品特征進行檢驗，生產過程各階段的檢驗須客觀嚴肅，讓加工人員對本工序的產品標準熟練掌握，保證本工序產品符合要求。 3.6專門的QC對每一道工序進行跟班檢驗，生產工人堅持高標準，嚴格要求，不斷提高技術水平，專職檢驗人員嚴把質量關。4.3、程序4.1進貨驗證4.1.1對原材料入庫倉管員核對，確認原材料品名，數量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并通知QC檢驗。4.1.2 QC根據檢驗標準進行全數或抽樣驗證，并填寫原材料檢驗記錄：a)檢驗合格。倉庫辦理入庫手續(xù)并做好標識。b)檢驗不合格時，QC在原材料上加“不合格”標識，按不合格品控制程序進行處理。 4.2半成品的檢驗和監(jiān)控4.2.1過程檢驗對設置檢測點的工序，QC依據檢驗規(guī)范進行檢驗，對合格品，經QC確認方可轉入下一道工序；對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。4.3成品的檢驗和監(jiān)控4.3.1 QC按產品檢驗標準規(guī)定的要求進行檢驗，內容記錄在相應的出倉檢驗記錄中，并做好相應的標識。4.34、.2成品進行包裝后經抽檢合格后由倉管員按QC確認辦理入庫手續(xù)，不合格品按不合格品控制程序處理。 4.4產品的檢驗記錄4.4.1質量管理部門應認真建立并保存好產品的檢驗記錄，包括各種檢測報告，這些記錄應表明是否通過測量和控制，達到標準和規(guī)范的要求，所有記錄應有授權檢驗人員的簽字確認。5.相關文件5.1不合格品管理制度5.2檢驗規(guī)范6.質量記錄原材料檢驗記錄 半成品檢驗記錄 出廠檢驗記錄 產品質量檢驗制度產品質量的好壞關系到企業(yè)的競爭能力和生存能力。產品質量是企業(yè)管理工作的綜合反映。為提高產品質量，梁場必須牢固樹立“質量第一”和“用戶至上”的觀點，要加強全面質量管理，認真貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)制訂5、的質量標準、規(guī)范和規(guī)程，認真貫徹工業(yè)產品質量責任條例，嚴格執(zhí)行產品質量否決制度。現(xiàn)根據有關規(guī)定，制定產品質量檢驗制度。 （一） 質量檢查 1產品質量檢查是生產過程中必不可少的環(huán)節(jié)，是提高產品質量的有力保證，必須以“預防為主”并且“嚴格把關”。 2質量檢查工作必須執(zhí)行自檢、互檢和專職檢查的“三檢制”原則，做到道道工序控制質量，人人把好質量關。各班組負責產品質量的自檢、互檢及質量問題的處理工作。安質部負責對產品的檢查、驗收、入庫等工作。3正確貫徹執(zhí)行產品的國標、部標、企標并按技術標準和工藝要求，加強對成品、半成品和原材料的質量檢驗工作。4工作者接到生產任務后，要熟悉圖紙，明確質量要求才能進行生產。6、生產中必須認真執(zhí)行技術標準、工藝規(guī)程。對不合理的工藝和影響質量的工具、設備有權提出修改意見。（二） 產品的驗收與入庫 1產品最后一道工序完成后，工作者應進行自檢，質檢人員及有關人員進行全面檢查，經確認合格，由技術人員填寫“產品入庫單”“產品技術證明書”，并向安質部申請入庫，安質部接到入庫申請48小時內作出是否準許入庫結論。 2鋼筋砼橋梁入庫時，生產單位將橋梁制造證明書交安質部。證明書中施工記錄要齊全、準確、技術室應審核、簽字。1驗收合格的產品由安質部簽發(fā)合格證后方能入庫。（三） 最終產品的檢驗1執(zhí)行標準：鐵科技2004120號客運專線預應力混凝土預制梁暫行技術條件。 2檢查方法： 21 抽樣基7、數：在正常生產條件下,同類別、同跨度箱梁60件或連續(xù)生產三個月（三個月產量不足60件時）計一批，每批抽一件。 22 抽樣辦法：每類梁抽一片做靜載試驗，每類梁隨機抽10片樣品檢測外形外觀。3評定方法：按照預應力混凝土鐵路橋梁簡支梁靜載彎曲試驗及評定標準TB/T2092-xx 4質量復查每季進行一次（在入庫產品中進行）。（四） 外協(xié)件進場驗收1外協(xié)件進場后，物資部應通知安質部。2外協(xié)件應附帶加工部門的合格證和有關技術資料，以便驗收。3對于重要和關鍵的外協(xié)件，檢驗人員可根據需要到加工單位檢驗。4直接影響產品質量的外協(xié)件（如鋼錨具等），未經安質部復檢或抽檢簽認，不得入庫和使用，不得辦理財務事宜。（五）8、 不合格品（返修品）的處理 1凡不符合質量驗收標準和技術要求，影響裝配和使用并不能修復的產品或半成品為不合格品（廢、次品），經修理能達到技術要求的為返修品。 2不合格品由檢查人員根據圖紙設計及有關技術規(guī)定判定，并判明責任單位及責任者，不合格品須打上明顯標志，并做好隔離。 3檢查人員負責填寫不合格品（返修品）通知單交責任單位。責任單位三日內分析原因和計算損失交安質部處理。 4凡從庫房領出的零配件在加工或組裝中發(fā)現(xiàn)質量不合格或保管不善造成不合格時，應由發(fā)現(xiàn)單位檢查人員填寫不合格通知單，班組憑此單到備品庫辦理補發(fā)手續(xù)。 5班組認為不合格品有補救和利用可能時，應在不合格品通知單中填寫處理措施，經技術部9、審查簽字后交安質部簽字，再返回有關班組。重要關鍵件由總工程師批準。6返修品由檢查人員判定，填寫返修品通知單交返修單位；經返修單位返修且檢查人員判定合格后，填寫返修損失單交安質部。產品質量獎罰制度一、總則：1、為加強質量管理，提高公司產品質量，嚴肅質量管理紀律，獎勵先進，處罰落后，充分調動員工積極性，特制訂本制度。 2、對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則；3、獎懲原則：獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進，鞭策落后； 獎罰公平、公正、公開；合情、合理、合法。4、本獎罰制度申明:獎罰只是手段,提高產品質量才是目的., 所有處罰均不可以替代客戶處發(fā)生的質量事故責任。5、本質量獎罰制10、度發(fā)行后，原產品質量獎罰制度作廢。另發(fā)生技術質量事故參照xx年企管部發(fā)行的技術質量事故處罰規(guī)定執(zhí)行。二、 獎勵制度： 獎勵是成績的體現(xiàn)、進取的動力、激勵的措施，奉行有功必獎的原則，特設立如下激勵項目；類 別獎勵金額對質量問題的處罰金額處罰金額的30獎質量問題發(fā)現(xiàn)和處罰人。發(fā)現(xiàn)私自、人為的更改工藝文件生產的獎發(fā)現(xiàn)人員200元/人次。班組年度每月不合格率最低獎班組人員200元/人。發(fā)現(xiàn)并制止重大質量事故發(fā)生依貢獻大小另行特別獎勵（下限200元/人次）。三、處罰及賠償制度：1、處罰細節(jié)序號類別處罰金額1班組未進行自檢、互檢，專檢發(fā)現(xiàn)不合格互檢、自檢班組各罰100元/次，組長罰50元/次，2自檢、互檢11、專檢合格，但被其它人員發(fā)現(xiàn)不合格互檢、自檢班組各罰100元/次，組長罰50元/次，專檢罰50元/次。3未按工藝文件和圖紙要求生產操作員罰200元/次，組長罰100元/次。4弄虛作假填寫記錄操作員罰200元/次，組長罰100元/次，主任罰50元/次。5生產產品質量批量不合格（50只以上為批量）操作員罰200元/次，組長罰100元/次，檢驗員罰50元/次，主任罰50元/次。6不遵守管理體系及相關制度當事人罰200元/次，主任或部長罰100元/次，7車間各工序產品月度質量指標超標班組罰200元/次，組長罰100元/次，主任罰50元/次。8未執(zhí)行首檢投入生產操作員罰100元/次，組長罰50元/次，主12、任罰50元/次。9對檢驗半成品、成品及原材料發(fā)現(xiàn)錯檢、漏檢及發(fā)現(xiàn)質量問題不匯報不處理的檢驗員罰100元/次，部長罰50元/次。10使用非合格供方材料設計造成設計罰200元/次，采購造成采購罰200元/次11原材料不合格，部門出具不合格報告后，供應部在兩天內未處理。采購員罰100元/次，部長罰50元/次12在原材料、半成品到達倉庫后一天內到料單未及時交檢驗部門要求檢驗的。采購員罰100元/次，部長罰50元/次13凡未經工藝與檢驗規(guī)程培訓或考核不合格人員上崗者組長罰100元/人次，主任罰50元/人次。人事主管罰50元/人次14圖紙設計有錯誤設計罰100元/人次。校對、審核、批準人員各罰50元/人次13、。15車間不合格品處理不及時組長罰100元/次，主任罰50元/次。注：以上處罰細節(jié)，只為處罰金額，不含公司損失賠償額度。2、質量事故分類與賠償額度質 量 事 故 等 級損 失 大 小賠 償 額 度輕微100元以下?lián)p失全陪輕微100-500元以下?lián)p失大小的40%-60%（下限100元）一般500-5000元損失大小的20%-40%（下限200元）嚴重5000-10000元損失大小的10%-20%（下限1000元）特大10000元以上公司另行決定注：質量事故為生產系統(tǒng)、科研所及市場、售后反饋的質量事故。3.處罰調整原則調 整 原 則對 應 系 數經培訓并考核合格的員工、進廠不滿3個月且為首次事故原處罰金額0.6倍因工作態(tài)度和責任造成事故原處罰金額1.5倍對領導或質檢人員進行辱罵威脅者（依情節(jié)）原處罰金額1-2倍私自、人為的更改工藝文件和圖紙生產的辭退年度發(fā)生嚴重事故二次以上辭退.年度發(fā)生質量事故超過三次以上辭退.發(fā)生質量問題主動報告者原處罰金額0.6-1.0倍發(fā)生質量問題隱瞞不報者原處罰金額2-4倍4、獎勵、處罰金額管理： 所有質量獎罰制度出現(xiàn)的質量獎勵、處罰，由質量部出具依據，由財務部在工資發(fā)放時列出。制定： 審核： 批準：