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1、公司產品防護與標識控制不合格品品質管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的: 提升全員品質意識，樹立下道工序就是客戶的品質觀念，打造“好人品；好產品；用人品；做產品”的全員參與。2. 范圍: 適用于公司各部門、各車間、各班組，及產品實現過程中影響質量運行的相關單位與個人。3、參考標準： 公司質量手冊4、部門權責： 4.1品管科負責所有違反與執(zhí)行良好單位的品質管理制度報告，并及時填寫品質獎罰報告單。4.2 ISO辦負責品質管理制度相關文件、記錄的管制及發(fā)放。4.3總經理負責品質管理制度與品質獎罰報告單審批、2、執(zhí)行。4.4各部門負責本部門違反與執(zhí)行良好品質管理制度與品質獎罰報告單的確認與相關協(xié)助事宜。5、制度內容：5.1章:質量文件與記錄的品質管理篇5.1.1條:逾期失效質量文件與記錄誤用防止。1）圖紙與工藝文件等更改后，因發(fā)出部門不及時，造成其他部門與單位品質異常發(fā)生。發(fā)出部門責任人罰款10元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。2）逾期失效圖紙與工藝文件等更改通知相關單位后，仍舊使用失效文件與記錄的，責任單位負責人罰款20元/次；使用責任人罰款10元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。3）逾期失效圖紙與工藝文件等，誤用與參考而造成3、質量異常發(fā)生，責任人罰款5元/次；造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。連續(xù)發(fā)生按以上第2點處理。5.1.2條:質量文件與記錄的保管。1）不得在圖紙與工藝文件等表面亂涂、亂畫，或使文件記錄破損、燒壞不全的，責任人罰款5元/張；連續(xù)發(fā)生加倍處理。2）未經授權，私自更改圖紙與工藝等相關質量文件的，責任單位負責人罰款20元/次；責任人罰款50元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理；造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。3）故意破壞或遺失圖紙、工藝等相關質量文件與記錄的，責任人罰款10元/張；責任單位負責人罰款2元/張；最高500元，造成公司泄密與經濟損失的交司法機關處理。5.1.34、條:質量文件與記錄的發(fā)放控制。敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本控制印章：明利五金電業(yè)（深圳）有限公司三 階 文 件文 件 編 號： QW-Q-033版 次 編 號： A/1 受 控 編 號： 標題：品質管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 頁 碼： 2/8 1）圖紙與工藝等相關質量文件、記錄等發(fā)放前必須經過部門審核或批準，未經審核或批準而發(fā)放的，發(fā)放人罰款5元/次；接受人罰款5元/次；相關雙方負責人各處罰2元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。2）有受控要求的質量文件，必須有受控標志，嚴禁受控文件無標志發(fā)放與接收，違者罰款10元/次；相關雙方負責人各處5、罰5元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。5.1.4條:質量文件與記錄的嚴肅與正確性。1）試制、打樣圖紙或第一次發(fā)放工藝等質量文件，允許一定的失誤，但不得超過三處；否則每多出一處，責任人罰款2元/處。2）定型產品或已更改完善后圖紙或工藝、或相關質量文件，每出現一處錯誤，責任人罰款3元/處；審核人罰款2元/處；造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。3）對于制作產品，圖紙或工藝相關質量文件，試制與定型等狀態(tài)標識不清、設計簽字、審核、批準不全的，每遺失一欄，發(fā)放人罰款2元/欄。5.1.5條:質量文件與記錄處理時效性。1）凡質量文件、記錄發(fā)放后，需相關部門、單6、位或個人及時處理或反饋的，在無要求的情況下，反饋單位必須在正常工作時間12小時內答復處理；否則每延誤1小時；責任單位或經辦人罰款1元/小時；不能及時答復的必須及時與發(fā)文單位溝通協(xié)商；雙方不得故意為難，故意制造對方工作無法開展的一經查實，責任方罰款100元/次。2）凡質量文件、記錄發(fā)放后，需相關部門、單位或個人及時處理或反饋的，在有要求的情況下，反饋單位必須在要求時間內答復處理；否則每延誤1小時；責任單位或經辦人罰款2元/小時；不能及時答復的必須及時與發(fā)文單位溝通協(xié)商；雙方不得故意為難，故意制造對方工作無法開展的一經查實，責任方罰款100元/次。3)凡質量文件或相關報告、記錄，要求受文單位或相關7、人員簽字確認的，受文單位必須及時協(xié)助，沒有充分理由的不得拒絕，否則責任人罰款10元/次；單位負責人罰款5元/次。堅持不簽字確認的罰款100元/次；且發(fā)文不必再經簽收確認，直接生效。5.2章:進料品質管理篇5.2.1條:供應商品質管理。1)新供應商為公司提供重要物資與零部件的,采購單位必須組織相關部門對供應商進行聯(lián)合評審,及通過樣品測試、確認合格,方可進行正式交易，以上違反一條責任人罰款50元/次；責任單位主管罰款20元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 階 文 件文 件 編 號： QW-Q8、-033版 次 編 號： A/1 受 控 編 號： 標題：品質管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 頁 碼： 3/82）新供應商為公司提供輔助物資與次要零部件的,采購單位必須要求供應商提供充分書面證明及相關質保書，及通過樣品測試、確認合格,方可進行正式交易，以上違反一條責任人罰款50元/次；責任單位主管罰款20元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。（注：一般零星不常用物資及辦公用品采購等不在品質管理制度約束。）3）來料與送貨單或采購單不符的，采購責任人罰款5元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理。4）同一供應商送同一產品，連續(xù)報檢兩次不合格的，采購責任人罰9、款5元/次；連續(xù)三次加倍處理；第三次不合格將取消此供方資格，如果繼續(xù)采購未經總經理批準或經相關部門評審的，罰款100元/次，部門負責人罰款50元/次，嚴重者辭退處理。 5）進料件未經檢驗被現私自用的，領用人罰款100元/次；單位負責人罰款50元/次；被判定不合格來料，領用人私自使用的罰款200元/次；單位負責人罰款100元/次；使用中造成不合格延續(xù)的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。 6）供方產品被判定退貨的如不能退貨，可內部特采或讓步接收的的依據產品單件價值，采購提供來料單價及與供方協(xié)商，品管科開出品質異常單與技術部確認、審核后，交財務直接扣除來料單件相應10%100%費用作為公司損失10、賠償。 7）供方產品被判定退貨的如不能退貨，且無法扣款的，采購員與采購負責人承擔損失費用按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。 8）供方產品被判定不合格，但可選別使用的，供方承擔檢驗費用20元/小時計算，采購員罰款5元/次。 5.2.2條:進料檢驗管理1）產品未經檢驗，品管員簽字驗收的，品管員罰款20元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，連續(xù)三次辭退處理；造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。2）來料與送貨單或公司采購單、收料單不符的，品管員有權拒檢,但不得簽收，違者罰款10元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理。3）檢驗時效分為特急、急、一般三種類型，檢驗員按接單時間開始，以正常上班時間計算，特急件11、必須4小時完成，急件必須8小時完成，一般件必須16小時完成；特殊情況；不能及時完成驗收工作的必須及時反饋相關部門，有重大影響相關部門工作的必須經總經理批準；違者每延誤1小時罰款5元/小時。（不含新打樣產品及特殊測試檢驗產品）。敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 階 文 件文 件 編 號： QW-Q-033版 次 編 號： A/1 受 控 編 號： 標題：品質管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 頁 碼： 4/84）來料圖紙或相關技術文件不齊全的，品管員有權要求相關部門協(xié)助，在不明品質標準與檢驗方法大情況下驗收，如果造成來料質量問題，每出現一次罰款10元，且12、造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。5.2.3條:進料倉儲管理1）同種、同批規(guī)格不良來料與合格來料混放不清，造成誤發(fā)、誤收的倉管員 罰款20元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。2）未經品管驗收、簽字確認來料產品，嚴禁辦理入庫手續(xù)及發(fā)放使用，違者罰款10元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。3）未經驗收來料，因生產急用或特殊情況需急領來料使用的，申請部門必須辦理特別放行單，需經總經理或副總批準，未按規(guī)定領用的，領用人罰款50元/次；單位負責人罰款10元/次。倉庫發(fā)料員罰款50元/次；其單位負責13、人罰款10元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。4）送貨單來料與倉庫開來料單不符的，屬我方責任的，相關部門開單員罰款10元/次；未清楚審單而跟著錯簽字的，相關簽收人罰款5元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。5.3章:過程品質控制篇第一條：員工（自檢、互檢、專檢）與品管（首檢、巡檢、終檢）“三檢”制度執(zhí)行1）現場操作員制作半成品批量大于或等于10件的、成品不論批量大小；制作第一件產品必須自己首先檢驗合格（自檢）方可報品管首件檢驗，產品制作完工，操作者必須對全部加工產品自主檢查合格，方可報品管終檢；報檢不合格的，14、按“不合格品品質管理篇”處理，操作員不自檢既報品管檢驗的或不報首件確認的，每出現一次操作員罰款10元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，且單位相關負責人罰款5元/次。產品報檢不合格的，按“不合格品品質管理篇”處理，造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。2）員工制作產品屬半成品的大于或等于10件的、成品不論批量大小必須報品管員首件確認，同一產品繼續(xù)加工屬換人、換班、換設備、換工藝、換技術要求、換模具的必須重新首件確認或巡檢確認，并做好檢驗記錄與產品標記；違者品管員罰款10元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。3）本公司品管巡檢頻率因產品特性按時間進行劃分，原則規(guī)定品管員每2小時對過15、程加工產品進行巡檢一次，并做好相關檢驗記錄及檢驗產品標記作為依據；部分成品因制作周期較長，但必須有重要項目巡檢依據不得少于一次，違者品管員罰款5元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 階 文 件文 件 編 號： QW-Q-033 版 次 編 號： A/1 受 控 編 號： 標題：品質管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 頁 碼： 5/84）接收上道工序產品，下道工序操作者與品管員必須進行抽查互檢；未互檢既加工，在加工過程中才發(fā)現上工序產品批量質量異常的，本工序操作者與品管員各罰款10元/次；造成質16、量損失的按質量事故責任章節(jié)處理，承擔次要責任。5）完工產品操作者不報終檢的，操作員罰款10元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。產品未經檢驗，品管員簽字驗收的，品管員罰款20元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，連續(xù)三次辭退處理；造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。第二條：產品誤判與誤收責任1）品管員對產品造成誤判的，合格品判不合格的，品管員罰款10元/次，不合格品判合格的；品管員罰款10元/次；操作者罰款5元/次，造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理，承擔主要責任。2）下工序或單位，對上工序或單位品管員判定不合格品當合格品接收，下工序或單位操作員與單位負責人罰款10元/次；連17、續(xù)發(fā)生加倍處理，連續(xù)三次，接收人辭退處理；造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。第三條：報檢時效的管理方法1）過程檢驗時效分為特急、急、一般三種類型，檢驗員按接單或通知報檢時間開始，以正常上班時間計算，特急件必須2小時完成，急件必須4小時完成，一般件必須8小時完成；特殊情況；不能及時完成驗收工作的必須及時反饋相關部門，有重大影響相關部門工作的必須經總經理批準；違者每延誤1小時罰款5元/小時。（不含新打樣產品及特殊測試檢驗產品）。2）為區(qū)分產品是否完工或制作結束，制作單位報檢人必須在產品完工后2小時內通知品管報檢，有檢驗必須時，被檢驗部門應有專人負責陪檢，及時處理相關事宜，無特殊情況，違者每延誤18、1小時罰款5元/小時；不配合者或單位負責人罰款10元/次。3）故意拖延檢驗時間與檢驗工作的，相關責任人罰款20元/次。第四條：未按技術與工藝要求操作處理方法1）未按技術與工藝要求操作的，每出現一次，責任人罰款20元/次；單位負責人罰款10元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。2）故意或擅自更改加工工藝或技術要求的，每出現一次，責任人罰款50元/次；單位負責人罰款20元/次，連續(xù)發(fā)生辭退處理；造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。第五條：私自轉序與接收產品的處理辦法1）制作產品未經檢驗私自轉序的，轉序人罰款100元/次；單位負責人罰款5019、元/次；連續(xù)發(fā)生辭退處理；造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。2）制作產品未經檢驗下工序或單位私自接收的，接收人罰款100元/次；單位負責人罰款50元/次；連續(xù)發(fā)生辭退處理；造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。第六條：隱瞞與舞弊產品質量的處理方法1）發(fā)現品質問題故意隱瞞不報的，造成質量損失的，相關人員罰款50元/次；未造成損失的罰款20元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理。敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 階 文 件文 件 編 號： QW-Q-033版 次 編 號： A/1 受 控 編 號： 標題：品質管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 頁 碼20、： 6/82）為個人或單位產品因品質問題想故意蒙混過關，造成質量損失的，相關人員罰款100元/次；未造成損失的罰款50元/次；連續(xù)發(fā)生辭退處理；造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。5.4章:產品防護與標識控制篇第一條：產品防護1）因防護不到位造成產品質量異常的，防護執(zhí)行人罰款20元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理；造成質量損失的按5.6章節(jié)處理。2）未按要求對產品進行防護（防水、防燃、防震、防爆等），且對產品質量有一定隱患的，未造成質量損失的，防護責任人罰款5元/次；有質量損失的，防護責任人罰款10元/次；造成質量損失的按5.6章節(jié)處理。第二條：產品標識1）制作單位、倉庫等生產與保管產21、品單位，必須做好產品狀態(tài)標識，確保產品不被誤用，違者罰款5元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章節(jié)處理。2）品管員對產品驗收后必須進行檢驗狀態(tài)標識，確保合格與不合格品識別，及檢驗是否區(qū)別，違者罰款5元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章節(jié)處理。5.5章:計量器具品質控制篇第一條：計量器具時效管理1）未經檢定與有校驗要求的計量器具，或超過時效計量器具，在未被檢定與校驗確認合格之前不得進行使用，違者罰款5元/次；連續(xù)發(fā)生加倍處理，因測量造成質量損失的按質量事故責任章節(jié)處理。2）有檢定與有校驗要求的計量器具，超過時效的，品管部計量員必須及時跟蹤、監(jiān)督處理，避免不合格與失效計量22、器具在現場誤用，違者罰款5元/次；因測量造成質量損失的按5.6章節(jié)處理，承擔次要責任。第二條：計量器具的防護保養(yǎng)管理1）計量器具必須定期自我檢查、按說明書進行保養(yǎng)，故意亂丟亂放，影響使用壽命與測量精度的，責任人罰款5元/次；造成損失的按計量器具使用年限，每年減去原價格20%賠償。2）故意破壞計量器具的，責任人罰款20元/次；造成損失的按計量器具使用年限，每年減去原價格5%賠償。敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 階 文 件文 件 編 號： QW-Q-033 版 次 編 號： A/1 受 控 編 號： 標題：品質管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 頁 碼：23、 7/85.6章:不合格品品質管理篇第一條：不合格品的責任歸屬1）造成產品批量返工、翻修可回用的，責任人罰款10元/次；有首檢或巡檢確認的，品管員罰款5元/次，操作者承擔上工序及本工序返工費用及材料費用。2）造成產品讓步接收的，責任人罰款5元/次。有首檢或巡檢確認的，品管員罰款2元/次。3）造成產品不合格的，責任人罰款20元/次。有首檢或巡檢確認的，品管員罰款10元/次；流入下工序未發(fā)現，仍被使用出現進一步不良，雙方責任人與相關品管承擔80%人工費與材料損失費相關管理承擔20%。4)人為造成產品報廢的，責任人賠償返工與材料損失、前工序加工費。（前工序工時按勞分配元/小時計算）。上道工序造成產品24、報廢的，因檢驗員未及時發(fā)現，流入下道工序，責任人與責任單位品管員賠償返工與材料損失與下工序加工費各40%，相關管理人員賠償20%損失。質量損失按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。第二條：不合格品的使用預防1）被判定不合格品的產品，嚴禁任何單位或個人未經授權情況下使用與私自處理，違者罰款50元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。2）被判定不合格品的產品，未有公司處理意見與審批結果的，相關單位不得轉序與接收，違者罰款100元/次，連續(xù)發(fā)生辭退處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。5.7章:出貨與客戶品質管理篇第一條：出貨與發(fā)貨的品25、質管理1）出貨產品必須經品管科完整性與包裝、防護、運輸確認，出貨產品發(fā)現一處異常（漏裝、漏發(fā)、防護不良等）的相關責任人罰款5元/處；未經品管簽字、確認既發(fā)貨的，相關責任人罰款20元/次，造成質量損失的按5。6章節(jié)處理。2）出貨與發(fā)貨單位必須及時提供相關產品質量信息（發(fā)貨清單、裝車清單等），協(xié)助品管對產品出貨或裝車前最終確認，不得以任何理由推辭，違者罰款10元/次，連續(xù)發(fā)生加倍處理，造成質量損失的按5.6章的不合格品的責任歸屬章節(jié)處理。第二條：客戶的品質管理1）凡是造成客戶投訴的，有牽連相關責任單位罰款50200/次，造成質量損失的按5。6章節(jié)處理。2）凡是造成客戶投訴且退貨的，有牽連相關責任單26、位罰款50200元/次，造成質量損失的按5。6章節(jié)處理。敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本控制印章：XX有限公司三 階 文 件文 件 編 號： QW-Q-033 版 次 編 號： A/1 受 控 編 號： 標題：品質管理制度生 效 日 期： 2010年11月5日 頁 碼： 8/85.8章:管理品質職責第一條：管理的品質督導與指導連帶責任1）同一單位月連續(xù)發(fā)生一般質量事故大于等于3次的，車間主管罰款50元/月；牽連相關部門經理罰款10元/月。2）同一單位月連續(xù)發(fā)生嚴重質量事故大于等于2次的，車間主管罰款100元/月；牽連相關部門經理罰款50元/月。3）同一單位月連續(xù)發(fā)生重大質量事故大于等于227、次的，車間主管辭退；牽連相關部門經理與經理以上相關領導，罰款100元/月。5.9章:品質獎勵篇第一條：團隊獎勵（只針對與生產或協(xié)助有相關聯(lián)系單位的）1）團隊品質管理優(yōu)秀獎：年度無品質事故發(fā)生的單位，獎勵30005000元。2）團隊品質管理先進獎：年度無一般、嚴重、重大品質事故發(fā)生的單位，獎勵15002500元。3）團隊品質管理進步獎：年度無嚴重、重大品質事故發(fā)生的單位，獎勵1000元。第二條：個人獎勵（只針對與生產或協(xié)助有相關聯(lián)系單位的，個人服務公司一年以上）1）個人品質管理優(yōu)秀獎：年度無品質事故發(fā)生的個人，獎勵500元。2）個人品質管理先進獎：年度無一般、嚴重、重大品質事故發(fā)生的個人，獎勵200元。3）個人品質管理進步獎：年度無嚴重、重大品質事故發(fā)生的個人，獎勵100元。第三條：其它品質獎勵1）為產品質量改進，提出合理化建議，每提一篇建議未被采納的獎勵15元，（必須是公司未提出過的建議），被采納的依據質量改進效果獎勵10500元。2）發(fā)現質量隱患，及時上報，為公司杜絕品質事故發(fā)生或進一步發(fā)生的，依據質量隱患控制效果，獎勵上報人5200元。6、附錄：品質獎罰報告單敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本控制印章：