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1、公司倉管部門物資庫存管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、倉管部門統(tǒng)一管理各式“原物料、資材倉庫”外，必要時(shí)得經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)設(shè)立“使用部門自管倉庫”，此外各部門嚴(yán)禁私設(shè)倉庫，各倉庫的設(shè)立及管制分級(jí)應(yīng)由倉管部門統(tǒng)依造冊(cè)管制，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的。二、倉庫依管制嚴(yán)謹(jǐn)程度分：1、A級(jí)庫存管制區(qū)域：高單價(jià)物品倉庫2、B級(jí)庫存管制區(qū)域：倉管部門統(tǒng)一管理的各式“原物料、資材倉庫3、C級(jí)庫存管制區(qū)域：核準(zhǔn)使用單位自管的一般物品倉庫三、對(duì)各式倉庫的管制措施規(guī)定如下：級(jí)庫存管制區(qū)域：1)有防盜金屬門、警報(bào)器、錄像設(shè)備等最嚴(yán)密的保全措2、施。2)應(yīng)以密碼、鎖匙分責(zé)保管(必要時(shí)以封條保全制度)、禁止單獨(dú)一人進(jìn)入倉庫等措施進(jìn)行管制。3)對(duì)進(jìn)出人員、進(jìn)出原因應(yīng)詳實(shí)記錄。4)依帳、物分離原則對(duì)物品入出庫進(jìn)行管制記錄。5)配合財(cái)務(wù)部門、稽核部門進(jìn)行定期、不定期的盤查措施。2.級(jí)庫存管制區(qū)域：1)要的安全保衛(wèi)措施。2)對(duì)進(jìn)出人員、進(jìn)出原因進(jìn)行管制。3)依帳、物(出入庫單據(jù))分離原則對(duì)物品入出庫進(jìn)行管制記錄。4)配合財(cái)務(wù)部門、稽核部門進(jìn)行定期、不定期的盤查措施。級(jí)庫存管制區(qū)域：1)適當(dāng)?shù)拇胧┕苤迫藛T接近或進(jìn)入倉庫2)對(duì)庫存物品的使用有適當(dāng)?shù)挠涗浄绞郊右钥毓懿⒈阌谑潞蠼y(tǒng)計(jì)分析。適當(dāng)狀況下應(yīng)有庫存物品使用登記文件載明使用人、明確用途、領(lǐng)用日期、3、數(shù)量等加以管制。3)部門主管應(yīng)主動(dòng)嚴(yán)禁各種可能的不當(dāng)損耗行為，如有可經(jīng)證實(shí)的“蓄意不當(dāng)損耗行為”發(fā)生，當(dāng)事人應(yīng)接受公司最高予以開除的處分(必要時(shí)移送法辦)，相關(guān)人員如有疏失連帶處分。4)配合財(cái)務(wù)部門、稽核部門進(jìn)行定期、不定期的盤查措施。4、各級(jí)倉庫應(yīng)設(shè)管制負(fù)責(zé)人，管制負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格自我要求并主動(dòng)以各種適當(dāng)方式對(duì)倉庫及物品進(jìn)行管制，以杜絶各式營(yíng)私舞弊、不當(dāng)耗損的情形發(fā)生；對(duì)于任何違反或意圖違反管制措施的個(gè)人應(yīng)實(shí)時(shí)向稽核部門反應(yīng)處理。5、對(duì)于不能使用物品、閑置、積壓物品，庫存保管人員應(yīng)每月定期匯整統(tǒng)計(jì)呈請(qǐng)總經(jīng)理室分析處理。6、對(duì)于各式報(bào)廢物品的處理，庫存保管人員應(yīng)實(shí)時(shí)填具“物品報(bào)廢申請(qǐng)單”提出報(bào)廢申4、請(qǐng)經(jīng)會(huì)同主管堪驗(yàn)后準(zhǔn)予報(bào)廢，單項(xiàng)物品報(bào)廢金額超過1000元時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，各部門每月定期匯整統(tǒng)計(jì)報(bào)廢狀況提請(qǐng)總經(jīng)理室分析檢討。四、對(duì)倉管部門統(tǒng)一管理的各式“原材料、低值易耗品等物資倉庫”另有下列庫存管理規(guī)定：1、倉管人員平時(shí)應(yīng)對(duì)倉庫、倉位進(jìn)行妥善的分區(qū)規(guī)劃及明顯的標(biāo)示，并建立“分區(qū)庫存物品臺(tái)帳卡”。2、倉庫嚴(yán)禁煙火并適時(shí)建立防水、防盜、防蟲鼠、適當(dāng)溫濕度等保全措施并落實(shí)執(zhí)行。3、庫存物品依種類、用途、存放區(qū)域等因素配合信息化管理建立適當(dāng)?shù)木幪?hào)。4、物品入庫應(yīng)依“訂購單(驗(yàn)收、入庫記錄)”明細(xì)由倉管人員親自點(diǎn)交清楚簽認(rèn)后，實(shí)時(shí)入庫存放不得堆積凌亂。5、物品出庫應(yīng)由領(lǐng)用單位出具經(jīng)核準(zhǔn)的“物品領(lǐng)用單”，明細(xì)點(diǎn)交清楚簽認(rèn)后，實(shí)時(shí)出庫不得滯留。6、倉管部門對(duì)于庫存物品應(yīng)建立“安全庫存及領(lǐng)料批量標(biāo)準(zhǔn)”，經(jīng)主管核準(zhǔn)后實(shí)施，倉管人員依標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存量管制，必要時(shí)配合采購經(jīng)濟(jì)量進(jìn)行申購補(bǔ)充，力求庫存最適量目標(biāo)(不缺貨、不屯貨)。7、依前述規(guī)定對(duì)于不能使用物品、閑置、積壓物品及報(bào)廢物品進(jìn)行處理。8、各項(xiàng)庫存物品應(yīng)建立完備的庫存分類帳并實(shí)時(shí)更新統(tǒng)計(jì)。全力配合財(cái)務(wù)部，稽核部定期與不定期的盤查。9、采購樣品及廠商贈(zèng)品應(yīng)由倉庫依規(guī)定辦理入庫程序統(tǒng)一保管視同公司庫存加以管理，任何人不得占為己有。