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1、企業員工工資計發操作流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工資發放管理制度一、目的為明確工資計發操作流程，保證工資發放的準確、及時、無誤，根據公司實際情況特制定本制度。二、職責1、財務部會計負責監督并執行此制度，出納負責工資發放。2、行政部負責監督并執行此制度。三、適用范圍適用于所有員工。四、內容1、每月最后一天為工資發放時間，如遇節假日則根據實際情況提前或延遲發放。2、行政部于每月5號前將本公司上月的考勤資料，統計匯總交予財務部會計。3、財務部會計負責所有人人員工資的造冊，于每月20號前交予董事長審批。4、2、董事長簽批后，財務部會計在每月25號將工資表送交出納，出納確保在每月月底將上月工資發放到員工工資卡中。 5、工資發放到員工工資卡中后，財務部出納須在每月發工資的前一天或后一天將員工上個月個人工資條發放到員工手中； 6、每月費用報銷截止至當月25號，25號晚24時之后的報銷單，計入下個月報銷明細。請需要報銷的各位同事，及時提交報銷憑證至財務處，當月報銷費用與工資一起發放；7、離職員工在正式辦理離職手續后，可在下月發放工資時領取當月工資。五、扣除項目1、扣除個人日常結算余款。2、扣除缺勤工資。 3、扣除公司內部制度中因工作失誤產生的違規項。六、工資誤算、誤發管理1、工資誤算、誤發時，行政部和財務部3、必須在發現后立即糾正。2、因誤算、誤發而超付的工資，行政部和財務部可向員工行使追索權。 3、因誤算、誤發而少付的工資，員工本人向行政部提出申請，由行政部和財務部負責查實。如屬實，因誤算而少付的由行政部出具證明；因誤發而少付的由財務部出具證明。證明經董事長簽批后，給予員工補發。七、工資資料的查閱及保管1、如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發放后的五日內持工資存折或工資條到出納員處查詢。特殊原因不能及時查閱的,可在一個月內到財務部申請查閱。2、員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。3、每月的工資發放資料由財務部會計編制憑證進行相關的賬務處理。 4、財務部月末進行系統的審核后,將工資發放資料加密在財務部長期保存（如若需要查看需向董事長提出申請簽字同意后方可查詢）八、 特別提示 1、任何員工不得預支工資。 2、各員工各崗位之間工資應做到保密，避免攀比。擬制：行政部 審批：XX年2月23日