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1、企業經營計劃程序及員工職責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 經營計劃管理制度（）1 目的經營計劃是企業經營宗旨、經營戰略、經營決策、企業方針的具體體現，是企業各項經營管理活動的綱領和依據，為了規范企業對經營計劃的管理，特制定本制度。1 適用范圍 本制度適用于對企業年度、季度經營計劃的管理。3 職責3.1 企業經營計劃的編制根據“統一領導、歸口編制”的原則，編制和下達統一由投資與計劃管理部負責，各職能部、處是各專業計劃的歸口部門。3.2 投資與計劃管理部負責組織年度、季度經營計劃的編制工作；負責對計劃指標的平衡2、和匯總；負責發放經營計劃；負責編制年度、季度產品產量計劃。3.3 產品制造部負責編制年度、季度投入產出計劃。3.4 營銷部負責編制年度、季度銷售計劃。3.5 財務審計部負責編制年度、季度預算計劃。3.6 技術研發中心負責編制年度、季度新產品開發研制及技術準備計劃。3.7 采購部負責編制年度、季度主要物資采購計劃。3.8 設備動力處負責編制年度設備大修、項修計劃；主要設備小修理計劃；年度設備管理技術經濟指標計劃；年度設備更新和購置計劃；年度動能供用計劃。3.9 企管與質量部負責編制年度、季度質量指標計劃。3.10 人力資源部負責編制年度員工人數及工資計劃；年度員工教育培訓計劃。3.11 綜合管理3、部負責編制綜合管理工作計劃。3.12 各所屬法人企業負責編制本企業的年度和季度經營計劃。4 工作程序4.1 經營計劃編制的依據 控股公司與本公司簽訂的年度經營目標責任書； 公司年度方針目標； 產品訂貨合同和市場預測資料； 公司長遠發展規劃（五年）； 上年或上季度主要經營指標預計完成情況； 歷年歷史統計資料； 生產經營中使用的各種定額。4.2 經營計劃編制的時間和順序 年度經營計劃于上年十月中旬開始編制，于十二月底下發。季度經營計劃于季前一月中旬開始編制，于月底下發。4.2.2 年度、季度經營計劃編制的順序銷售計劃產品產量計劃投入產出計劃采購計劃財務預算計劃。其他專業計劃可同時開始編制。4.3 4、經營計劃的審核和批準各部門負責編制的專業計劃在完成編制后，應當由本部門領導審核和批準，批準后領導應簽字，并加蓋部門和單位公章，交投資與計劃管理部。投資與計劃管理部經過綜合平衡，匯總后完成經營計劃的草稿，交部長審核，經審核部長同意簽字后交公司經理辦公會審議并經總經理簽字批準，提交公司董事會批準后下達。經營計劃由綜合管理部負責印刷，由投資與計劃管理部負責下發，下發時必須有簽收手續和記錄，記錄由投資與計劃管理部負責保存。4.4 經營計劃的調整 企業在遇到下列情況時允許調整經營計劃：.1 控股公司對年度經營目標責任書進行了調整；.2 國家宏觀調控對本公司產品市場產生了明顯的影響，市場發生了較大變化；.5、3 本公司組織機構發生了較大變化；.4 受國內外市場影響，物資供應遇到了不可抗拒的困難；4.4.1.5 受較大自然災害的影響，出現了不可抗力的局面；.6 本公司領導班子發生變化；.7 出現了嚴重影響企業生產經營的其他客觀因素。除以上情況外，原則上經營計劃不做修改和調整。 經營計劃調整的權限和程序.1銷售計劃、產品產量計劃的調整必須經總經理審批。其他專業計劃調整必須經主管部長審批，然后報告投資與計劃管理部，由投資與計劃管理部根據企業總體運營要求決定是否進行調整。.2各專業計劃調整時應向投資與計劃管理部提交書面報告，報告中應包括調整計劃的意見。經營計劃的調整一般以通知的形式下發，通知送達時必須有簽6、收手續和記錄，記錄由投資與計劃管理部保存。.3 經營計劃的調整必須在計劃期內進行。.4公司所屬各法人企業在調整計劃時應報公司投資與計劃部審批，調整計劃不得影響全公司經營指標的完成。4.5經營計劃的執行和檢查 經營計劃是企業各項生產經營活動的指導和依據，各部門和各單位必須認真貫徹執行，經過努力保證計劃的實現。在執行過程中如果遇到不可抗力的影響因素，應當書面報告給投資與計劃管理部，由投資與計劃管理部部長與總經理決定是否納入考核和扣罰。 對經營計劃的檢查由投資與計劃管理部執行，每月檢查一次，根據各項經營指標的統計結果、根據各項生產經營活動的實際進度，提出計劃的檢查報告，在公司經理辦公會上公布。經過經理辦公會討論研究，責成有關部門和單位采取有效措施，予以糾正、彌補，保證經營計劃總體目標的實現。 未按期完成計劃的部門和單位，又沒有書面的報告，將在績效考核中執行扣罰。5 附則5.1 本制度經公司經理辦公會審議后由總經理批準，自頒布之日起試行。5.2 本制度由投資與計劃管理部負責解釋。