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1、公司體系制度管理規范（職責、程序流程等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 體系制度管理辦法第一章 總 則第一條 為進一步規范公司的管理制度及部門內部管理制度的制定、發布及修訂，保證制度得以正確執行、及時反饋和不斷改進，實現公司各項工作的規范化管理，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于在整個公司范圍內生效、規范和調整公司經營管理活動以及員工行為的各種規范性文件。第三條 規章制度的分類：（一） 體系文件： 指ISO9000、ISO14000、OHSAS18000 等體系認證文件；（二） 公司級制度：在公司范圍內執行的具有較2、大穩定性的、規范和調整公司基本經營管理活動的管理規章；（三） 臨時規定：帶有明顯時間性的臨時管理規章，按時間分類；（四） 部門內部管理制度：各部門自己制訂或修訂的僅在部門內部執行的管理規章。第四條 公司的體系文件，按照體系文件規定的控制程序和要求進行，不受本制度相關條款約束。第二章 管理機構及職責第五條 企管部是公司規章制度的歸口管理部門，其主要職責包括：（一） 負責公司規章制度的格式審查、統一編號、內容審核以及發布管理；（二） 負責組織公司規章制度的會簽；（三） 負責會同人力資源部、制度制定單位組織公司相關管理制度的培訓工作；（四） 負責組織公司各類規章制度、流程的修訂管理；（五） 負責公司3、規章制度的存檔管理；（六） 協助企管部對公司規章制度的執行進行監督。第六條 各子公司與職能部門是公司規章制度管理的參與部門，其主要職責包括：（一） 負責起草和修訂由本系統主要負責的公司相關規章制度；（二） 協助企管部組織本系統起草的規章制度的會簽工作；（三） 參與與本系統相關的其他規章制度的會簽；（四） 制訂和修訂僅在本系統內部執行的相關規章制度；（五） 協助企管部對與本系統相關的規章制度的執行進行監督。第七條 公司的專題會議是公司規章制度的評議及決策部門，負責審議并通過公司級制度以及公司級臨時規定。第三章 規章制度的編寫規定第八條 公司規章制度是公司形象的具體表現，應具有足夠的嚴肅性，在編寫4、公司規章制度時應遵守以下一些基本原則：（一） 必須與國家相關法律、法規保持高度一致；（二） 規章制度必須符合一事一制的原則，各項職能、各項活動原則上都應有相應的規章制度予以規范；（三） 規章制度必須具有系統性和層次性，各規章制度之間應該配套、協調；（四） 規章制度應當邏輯嚴密，條文內容明確、具體，用詞準確規范，忌用宣傳性、號召性語言和地方方言。第九條 公司規章制度的版式、格式要統一，具體規定如下：（一） 制度用Word 文件編制，頁眉左上角為公司CI 標志，右上角為制度名稱；頁腳左下方為制度編寫日期，形式為“XX-5-22”，頁腳中間注明“內部資料 注意保密”，頁腳右下方為頁碼編號，形式為“第5、3 頁”；頁眉頁腳字體均為宋體小五號；（二） 制度名稱統一為“深圳田森電子科技股份有限公司XX 制度辦法規定”，公司名稱單獨一行，具體制度名稱另起一行，對齊方式為居中，字體均為宋體三號加粗；（三） 公司規章制度為“章條式”制度，分為章和條，也可以不分章、只按條編寫；（四） 章節按“第X 章 XXXX”進行次序編碼，對齊方式為居中，字體為宋體四號加粗；（五） 章節內分為條，形式為“第X 條空格正文”，條的編碼在全文次序進行，對齊方式為左對齊，字體為宋體五號加粗，正文為宋體五號；（六） 條內需要分為小條的，形式采用“（X）空格正文”，條內編碼在條內進行，從“（一）”開始次序進行，編碼采用宋體五號加6、粗，小條正文均為縮進格式，字體為宋體五號；（七） 小條內原則上不再細分，特別需要的形式采用“X空格正文”，編碼在小條內次序進行，從“1”開始次序進行，編碼采用宋體五號加粗，正文形式同上；（八） 規章制度有附件的，對附件也要進行編碼，形式為“附件X空格附件名稱”，編碼從“一”開始次序進行，對齊方式為左對齊，字體為宋體四號加粗。第十條 本制度格式為公司規章制度的標準格式，各單位編寫規章制度時均應以本制度的樣式為基準，不得有所沖突。第十一條 公司規章制度內容一般由以下幾部分構成：（一） 規章制度名稱：制度名稱必須簡明、準確。管理制度的名稱統一用“XX 制度”，如“投融資管理制度”等，管理規定可用“X7、X 規定”、“XX 辦法”等名稱；（二） 總則：主要描述該項規章制度制定的目的和意義、規定的主要內容以及適用范圍；（三） 管理機構及職責：主要說明貫徹落實該項制度的責任單位及主要職責；（四） 規定的主要內容：主要描述該項制度所涉及的各項管理工作內容、程序、處罰條款等；（五） 附則：主要描述規章制度的起草機構、批準機構、解釋機構、生效日期及其它需說明的事項；（六） 附件：主要包括與該項制度實施相關的工作流程圖、管理表格等。第四章 規章制度制定流程第十二條 公司規章制度制定嚴格按照制定流程進行，分為立項、起草、審查、會簽、發布五個基本步驟。第十三條 規章制度的立項：（一） 規章制度所涉及的部門或制8、度規劃管理部門根據領導要求或自身認為必要時，可提出規章制度立項申請；（二） 提出規章制度立項申請的責任單位填寫深圳田森電子科技股份有限公司制度立項申請表（附件一），報上級主管總監或總經理助理審核、總經理審批后正式立項。第十四條 規章制度的起草：（一） 規章制度立項后，由確定的起草部門負責正式起草工作；（二） 規章制度起草時需按照本辦法第三章相關規定和條款進行；（三） 規章制度由起草人編寫完成后，需經本單位其他成員校對后，報本部門負責人審核。第十五條 規章制度的審查（一） 公司規章制度草案由起草單位負責人審核完成后交由企管部進行審查，企管部依據本辦法相關條款對制度的格式和內容進行審查，內容審查主9、要是對該制度與公司其他規章制度的協調性進行審查；（二） 審查通過后的規章制度草案方可組織進行制度會簽。第十六條 規章制度的會簽：（一） 規章制度審查通過后，由企管部與起草單位共同商議參與規章制度會簽的人員組成并由企管部將制度會簽通知以及制度草案發送給相關人員；（二） 公司規章制度的會簽必須召開專題會議，會議由企管部負責組織，由制度起草單位負責主持；（三） 制度會簽須充分征求各與會人員意見，當意見出現沖突時，各方應充分協商解決，通過會簽的制度會后簽署深圳田森電子科技股份有限公司制度簽審表（附件二），沒有通過會簽的制度經修改后重新組織會簽。第十七條 規章制度的發布（一） 通過會簽審議的制度由總經理10、負責簽批，簽批后由企管部負責行文發布；（二） 企管部在進行制度行文發布時按照公司公文管理辦法相關規定進行，為防止公司規章制度的泄露，制度發布一律PDF 格式文件發送。第五章 其他管理規定第十八條 規章制度發布后，企管部、制度制定單位以及人力資源部要共同組織對相關制度的培訓工作，培訓工作由人力資源部總負責。第十九條 每年四季度，企管部組織對公司的規章制度進行一次全面復審，對不適宜的文件進行修訂或廢止，以確保制度的合理性、適用性和時效性。第二十條 規章制度的復審及整改完成后，企管部負責更新全部文件版本并于年底前編制并下發年度規章制度有效目錄。第二十一條 當公司規章制度出現下列情況之一時，應及時予以11、修訂或廢止：（一） 違反國家和地方法規；（二） 違反上一級文件的規定；（三） 實際情況發生變化導致制度不適用時；（四） 公司內部部門或子公司建議進行修改的；（五） 公司董事會、總經理辦公會決定修訂或廢止的；（六） 其它需要修訂或廢止的事項。第二十二條 公司級制度和臨時規定的修訂和廢止程序比照規章制度的制定程序，部門內部管理制度由各部門自行增減、修訂、頒布，同時報企管部備案，企管部負責對其是否與公司制度沖突進行審核與裁決。第二十三條 企管部負責組織有關部門定期或不定期對公司規章制度的執行情況進行檢查，并將通報檢查結果。第二十四條 公司所屬單位或個人有義務對違反公司規章制度的行為向企管部或制度制定部門進行檢舉，同時企管部或制度制定部門有責任對檢舉情況進行檢查核實，并將檢舉結果通報檢舉部門或個人。第六章 附則第二十五條 公司規章制度一經發布，即具有相應的約束力，公司所有單位和個人必須嚴格執行。第二十六條 本制度由企業管理中心企管部起草，經由公司總經理審批簽字后開始實施。第二十七條 本制度由企業管理中心企管部負責解釋和修訂。第二十八條 附件：深圳田森電子科技股份有限公司制度立項申請表、深圳田森電子科技股份有限公司制度簽審表。