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1、公司信用合同管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XX公司信用（合同）管理制度一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度1、制訂學(xué)法的內(nèi)容、時間安排計(jì)劃表，組織人員定期進(jìn)行合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄。2、公司經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。信用（合同）管理人員、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核方可從事該項(xiàng)工作，取得合格證書；專、兼職信用（合同）管理員還必須取得信用（合同）管理員培訓(xùn)合格證書方可從事合同管理工作。3、公司分管信用（合同）工作的負(fù)責(zé)人，部門分管信用（合同）負(fù)責(zé)2、人及信用（合同）管理員應(yīng)當(dāng)定期組織活動，結(jié)合信用（合同）管理中碰到的實(shí)際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題，不斷提高信用（合同）管理水平。組織研討會，案例分析會等，并做好局面記錄。二、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)職能：1、負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。2、制訂、修訂本礦信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。3、對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動態(tài)化管理。4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水3、平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，對潛在的不良賬款及時采取措施，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6、欠賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案。7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人的主要職責(zé)：、加強(qiáng)信用管理工作，支持信用（合同）管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題。、授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同。、根據(jù)具體情況，對本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲。、定期了解合同的簽訂、履行情況。2、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：、組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會。機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工4、作的考核。、制訂、修訂本礦信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。、統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用。、制止本礦或個人利用合同進(jìn)行違法活動。、日常監(jiān)督、分析應(yīng)收賬款賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。、建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序。、匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)。、協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、信用（合同）管理員的主要職責(zé)：、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。、審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。、審查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題與糾紛。、登記合同臺賬，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總5、合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。、發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同行為，及時向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或本礦分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。、參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。、定期向信用（合同）管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。、負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。、參與商賬追收。、配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門的主要職責(zé)：、依法簽訂、變更、解除本部門的合同。、嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。、對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。、在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)信用（合同）管理員通報(bào)。、做好本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。、參6、加本部門合同糾紛的處理。、配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)：、加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。、做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。、解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。、依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。、負(fù)責(zé)本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。、配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。、信用（合同）管理員考核與獎勵1、考核范圍：本礦專職或兼職信用（合同）管理員。2、考評時間：公司每年組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用（合同）管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。3、考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容應(yīng)得7、分一1、掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識。2、認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。3二1、檢查所簽訂合同符合“三性”合法性、真實(shí)性、可行性。2、檢查所簽訂合同符合“五審查”（對方主體是否合格、授權(quán)代理是否合法、資信是否有保證、經(jīng)營范圍是否超出、合同結(jié)算方法和程序是否符合規(guī)定）。3、檢查除即時清結(jié)外，是否簽訂了局面合同。4、檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全手續(xù)完備。5、檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6、檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。3三1、檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容是否齊全，手續(xù)是否完備。2、定期或不定期與業(yè)務(wù)員對賬。3、經(jīng)常督促合同的履約行8、為。4、全面了解本部門的合同履行情況。5四1、檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。2、協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。6五1、建立合同臺賬。2、檢查合同臺賬的登記質(zhì)量（臺賬登記及時、正確、全面）。3、檢查合同章的使用和保管。4、做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。610六1、在信用（合同）管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理等事項(xiàng)）。10合計(jì)1004、考核部門：信用（合同）管理機(jī)構(gòu)為本公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機(jī)構(gòu)。獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評審后報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。5、獎懲方法信用（合同）管理9、員的獎勵等級設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表揚(yáng)；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹鳎⒎謩e給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。、獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生。、獲優(yōu)勝名單從考核總分在9095分者中產(chǎn)生。、獲表揚(yáng)名單從考核總分在8090分者中產(chǎn)生。信用（合同）管理員的懲處方法：、凡考核總分首次達(dá)不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎金。、凡考核總分兩次達(dá)不到60分者，取消信用（合同）管理員資格。、凡利用合同從事違法違紀(jì)活動者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。三、法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評審制度一、法人授權(quán)委托管理制度(一)被授予“法人委托書”者的條件1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確10、需簽訂合同，并具有經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)人員。2、必須經(jīng)過中華人民共和國合同法培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)工作業(yè)績審查合格3、能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國家各項(xiàng)法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。(二)“法人委托書”的申請程序l、凡申請持證者，先由申請部門向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)提出申請，填寫“參加合同法培訓(xùn)人員登記表”。2、由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的合同法培訓(xùn)班，并參加考試。3、考試合格后，申請部門按信用(合同)管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業(yè)績進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和信用(合同)管理機(jī)構(gòu)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。(三)“法人委11、托書”的管理l、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的中請審核、證件辦理銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。變更、2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長不得超過兩年。3、凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)具體辦理一事一委托的臨時“法入委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。4、凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定的信12、用(合同)管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺帳記錄，以備考查。5、凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：（1）“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；（2）證件有效期屆滿，不再續(xù)展；（3）持證人因工作變動，不再對外簽約；（4）持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；（5）持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格（6）持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格6、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送信用(合同)管理機(jī)構(gòu)，由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)向法定代表人或信用(合同)管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告后，根據(jù)情況酌情處理。7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“13、法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。(四)責(zé)任1、各部門應(yīng)加強(qiáng)對持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時注銷證件。2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。如因超越授權(quán)范二、合同簽訂前的評審制度合同簽訂前實(shí)行評審制度。合同評審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用(合同)管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管副總、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用(合同)管理員、合同承辦入、供銷、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。(一)合同評審程序1、合同承辦入將合14、同草本及相關(guān)資料交信用(合同)管理員初審：2、信用(合同)管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見。3、特殊重大合同，由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行會審(合同)管理員匯總各部門會審意見后交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見主管經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4、信用(合同)管理員將合同評審表歸入該合同檔案。(二)評審內(nèi)容l、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位15、，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。3、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項(xiàng)目或限制經(jīng)營項(xiàng)目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。(二)簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)享人提供的有關(guān)證16、明資料部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料的各種證明資料中所使用的當(dāng)事入名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。必要時應(yīng)到簽發(fā)對方當(dāng)事人提供；、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存以備考印資料lO名片；廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料各類廣告、宣傳資料；各類電話、BP機(jī)等通訊工具號碼：對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)(三)特殊重大合同的適用范圍簽訂的下列合同，視為重大合同：訂立價款在一百萬元以上(建筑安裝工程承包合同價款在一千萬元以上)的合同每投資、聯(lián)營的合同；涉外合同：合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。(四)特殊重大17、合同評審的附加程序1、簽訂特殊重大合同，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門以會簽的形式進(jìn)行也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會議的形式進(jìn)行。2、簽訂特殊重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行合法性審查。合同簽訂、履行、變更和解除制度一、合同簽訂管理1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格同可行性進(jìn)行審查，?并收集整理相關(guān)資料，以備合同評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審履約能力及合2、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。集團(tuán)公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅18、自以其他單位、部門的名義對外簽訂合同。嚴(yán)禁其他公司或個人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對外簽訂合同。3、公司對外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。4、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。5、除及時清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國家球省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的購銷合同文本對外簽訂合同：外協(xié)部門必須使用國家統(tǒng)一的加工定做、承攬合同文本對外簽訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的購銷合同文本。如果沒有合同示范文本，應(yīng)當(dāng)參19、照類似的示范文本。采用合同示范文本時，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定。各部門所需的合同文本由公司信用(合同)管琿員統(tǒng)一購買或定制。6、集團(tuán)公司及所屬各單位的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號。7、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)浯言規(guī)范，字跡(符號)清晰，條款完整容具體，用語準(zhǔn)確、無歧義。8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款?所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報(bào)酬，履行的期限的方法等。般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭議9、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對對方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對方當(dāng)事人提供的保證人20、，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。10、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機(jī)構(gòu)或法院。11、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。12、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。t合同專用章的申請人必須是有權(quán)對外簽訂合同的部門和分公司。各有關(guān)部門和分公司的合同專用章由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請報(bào)告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。合同專用章的刻制由信用(合同)管21、理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得擅自刻制合同專用章，如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生，追究責(zé)任人員的行政責(zé)任。凡需刻制合同專用章的部門和分公司，必須由申請部門提出書面申請報(bào)告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時按工作的實(shí)際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量、要求和樣章草圖，交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。t凡持有合同專用章的部門和分公司，應(yīng)做到合法使用、專人保管。技術(shù)合同專用章由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。，合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi)。每合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進(jìn)行違法活動、成經(jīng)濟(jì)損失者，依法追究其行政22、和法律責(zé)任。給公司造，凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送信用(合同)管理機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑増?bào)紙上刊登遺失聲明，辦理相關(guān)證明材料。凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請相同，原合同專用章交還信用(合同)管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。中各子公司自行刻制的合同專用章，必須到信用(合同)管理機(jī)構(gòu)留樣備案。13、訂立依法應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記、見證、鑒證、公證等特別程序的合同時，應(yīng)當(dāng)依法辦理特別手續(xù)。14、合同承辦人應(yīng)將合同的副本收付款物的依據(jù)。?份及時送交本單位財(cái)務(wù)部門備案，作為財(cái)務(wù)部門二、合同履約管理1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)23、其訂立合同的履行。新任法定代表人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的合同。2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可現(xiàn)場考核合同標(biāo)的情況和對方當(dāng)事人的履約能力。3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。4、合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方當(dāng)事人的履約情況，除24、妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當(dāng)連同信封一井收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。6、信用(合同)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況訂與履行情況臺帳。按時間順序及時建立合同簽三、合同的變更和解除l、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報(bào)合同評審機(jī)構(gòu)審核快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。批準(zhǔn)后2、對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。3、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行25、合同時，應(yīng)當(dāng)及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。4、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。客戶授信與年審評價制度，、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實(shí)行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，分別制訂不同信用等級所對26、應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣，2、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)(對客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn))、信用等級內(nèi)容的表單，并及時進(jìn)行動態(tài)更新。3、信用(合同)管琿機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格：受理客戶信用申請：采用對客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進(jìn)行信用評級，報(bào)主管副總審批后，確定信用等級，并及時回復(fù)客戶。4、對客戶實(shí)行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進(jìn)行匯總分析，形成書面的午審評價報(bào)告，并根據(jù)年審報(bào)告27、及時調(diào)整客戶信用等級與授信額度。i、對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息井向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)反饋；信用(合同)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。客戶信用檔案建立與管理制度1、建立完整的合同檔案檔案資料包括以下內(nèi)容：談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；，對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的28、原件或復(fù)印件；我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件：對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件：雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；登記、鑒證、公證等文書資料：合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議：標(biāo)的驗(yàn)收記錄；交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。2、公司所有合同都必須按部門編號。信用(合同)管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺帳3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個月內(nèi)將合同檔案資料移交信用(合同)管理員。信用(合同)管理員對合同檔案資料核實(shí)后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。4、各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月29、十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)。各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用(合同)管理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)。5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事入的責(zé)任，7、30、配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專(兼)職檔案管理員。8、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度1、建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。3、對應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會計(jì)賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。4、制訂商賬(逾期應(yīng)收賬款)追收辦法，培訓(xùn)催收、31、追收人員。5、設(shè)計(jì)商脹追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：步驟階段時間段聯(lián)系方法催賬形式l提醒客戶逾期第一天傳真禮貌提示2提醒客戶以后第4天傳真再度提示3了解問題以后第4天電話了解客戶發(fā)生了什么問題4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)，嚴(yán)肅通知以后第4天傳真嚴(yán)肅通知6第二次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)7壓迫客戶式談話與6同一天通話拜訪表達(dá)不滿8第一次經(jīng)理對話以后第3天電話催賬級別升高9第二次經(jīng)理對話以后第3天電話最后一次談話10最后通知以后第3天掛號信最后通牒ll送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約12提出法律訴32、訟半年以后委托律師法律行動失信違法行為責(zé)任追究制度1、對方發(fā)生失信違法行為t取消賒銷條件；停止供貨；取消供貨資格；每訴諸法律。可酌情采取下列措施2、本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：t個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物暈產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo)：拖欠負(fù)款；其他。糾正措施：及時書面告知對方，說明原由職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。3、合同糾紛處理，發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門通報(bào)信用(合同)管理機(jī)構(gòu)，提供材料。依法賠償對方損失：撒消過錯當(dāng)事人的人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進(jìn)行。t合同糾紛發(fā)生后，可以通過33、協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟。t發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng)及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書，書、判決書(本文權(quán)屬文秘之音所有，更多文章請登陸查看)的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)同)管理機(jī)構(gòu)備案。調(diào)解書、仲裁書、裁定由承辦人送交信用(合t在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財(cái)產(chǎn)保全。t合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整坦有關(guān)證據(jù)。據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。使判向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時，應(yīng)當(dāng)報(bào)請有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。