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1、企業貨品管理人員工作勞動培訓制度規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 貨品管理人員工作結構圖分公司配貨申請（計劃內）直營管理部公司貨品促銷品發放制定直營部經理審批貨品管理專員 促銷品申請（計劃內） 轉送 崗位職責 任命儲運部發貨營銷總監 計劃外回收簽字底聯遞交上交填寫貨品，促銷品匯總報表財務中心營銷財務部附件一1、崗位職責2、任命附件二貨品，宣傳品管理制度 收貨管理成品繳庫方式（一）繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯，連回繳庫品送至物料管理科經收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯送回繳庫部門存查，第二聯由收貨人員持2、回憑以核對“成品繳庫單”。（二）繳庫部門按當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認后第一聯送會計部門，第二聯送物料管理科據以轉記“成品庫存日（月）表”，第三聯送回繳庫部門。收貨注意事項物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對，如發現繳庫原因代號，品名，規格，產品繳號數量，包裝或嘜頭等不符時，應即時通知繳庫部門更正。 儲存管理帳務物料管理科收到”成品明細表”后,應立即和有關單據核對,如發現異常應立即辦理更正. 盤點（一） 庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規格類別填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。（二） 實3、施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。（三） 會計科交“成品盤點表”的盤點數量與帳面數量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數及金額，送的料管理查明原因，再送業務部主管研判，擬具改善措施呈總經理核決。（四） 盤盈虧數量經核決后，由物料管理科開立“調整單”，第二聯送會計部門，第一聯倉運科自存。消防設備倉庫內一律嚴禁煙火，物火車頭管理科應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并依工業安全衛生管理的規定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠區消防訓練，以提高應對能力。庫房管理應注意事項（一） 倉庫內應經常維持清潔，并隨時4、注意通風情況。（二） 易燃品，易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應隨時注意。（三） 倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后才可。（四） 物料管理科對所經管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。（五） 未經物料管理科主管核準有關人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。（六） 物料管理科人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源，水源是否開閉，以確保倉庫的安全。附件三1、分公司配貨申請（計劃內）2、促銷品申請（計劃內）貨品審批與發放制度（一） 各辦事處應于每月25日提出配貨申請，填寫配貨申請表，上報銷售部經理審批。（二） 凡在各辦5、貨品需求計劃內，銷售經理直接根據辦事處計劃內的配貨申請和購銷合同，安排貨品發送，如有計劃配貨申請，須經銷售部經理中心主任審批后交生產中心儲運部。（三） 各辦在收到儲運部配送的貨品后，應于三日內將送貨單其中一聯簽字驗收后寄儲運部并轉財務中心記帳，自己根據留有聯登記臺帳。沒有送貨單回聯，財務不允許登帳，儲運部有權拒該辦事處下一秕貨物的配送。（四） 各辦之間不得隨意調貨，如確需調貨，須由銷售部經理簽字發調節器撥單，調撥單一式三份，一份交被調撥單位，一份由銷售部留存。調貨所發生的一切費用由申請調貨的單位承擔。（五） 配貨采取按比例配貨回款率進行發貨，考核期內總額控制在65%，97年79月暫不考慮前期的6、貨物第四季度考核一并計算，嚴格按照配貨回款率65%審批發貨，低于此指標、財務中心一律停止發貨審秕。辦事處營銷中心銷售部經營中心主任生產管理部儲運組生產技術中心生產管理部財務中心營銷財務部附：配貨流程圖：審批配貨申 請審核運 輸簽收單返回調配發貨第六章 宣傳、促銷品的印刷、保管與發放制度（一） 各辦平時使用的宣傳與促銷品統一由營銷中心設計制作部設計、印刷，由營銷管理部保存，由銷售部貨品管負責發放。（二） 印刷宣傳和促銷材料，應由設計制作部與印方簽訂合同，合同經營銷中心簽字并由法務中心審核蓋章后，復印一份交財務中心，一份由銷售部保存，原件由法務中心保存。（三） 各辦領用宣傳與促銷材料須填報領用單，7、經銷售部經理審核后方可發放，超計劃領用者，須由營銷中心主任簽字。（四） 廣告促銷品由生產技術中心儲運組，租車運抵或托運，郵寄到各辦，運輸或郵寄費用由總部開支，銷售部應將領用單和運輸或郵寄憑據交財務中心記帳。（五） 實行重點市場重點投入原則。（六） 宣傳口，促銷品的審核，發稿程序圖：財務中心營銷 財 務 部收 貨生產技術中心 儲 運 組審 核本 報營銷中心銷 售 部辦事處申報辦事處申報回 單發 運附件四儲運部發貨 發貨管理交運期限控制（一） 凡遇下列情況之一者，物料管理應于一是前辦妥“成品交運單”，并于一日內交運：1、計劃產品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。2、內銷，合作外銷訂制品，依客戶8、需要的日期。（二） 直接外銷訂制品繳庫后，配合結關日期交運。發貨注意事項（一） 物料管理科接到“訂貨通知單”時，經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時反映業務部門確認。（二） 因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的，依下列規定辦理：1、 經銷商的訂貨，交貨地點非其營業所在地，其“訂貨通知單”應經業務部主管核簽方可辦理交運。2、 收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。（三） 物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（四） 訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交9、運”的，物料管理科若因庫位總是需提前交運時，應先聯絡業務人員轉知客戶同意，且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業務部主管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續。（五） 未經辦理繳庫手續的成品不得交運，若需緊急交運時需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續。（六） 訂制品交運前，物料管理科如接到業務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，理科主管，但事后仍應立即補辦手續。（七） “成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期，“成品交運單”編號及數量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。 承運車輛調派與控制（一） 物料管理科應指定人員負責承運車輛與發10、貨人員的調派。（二） 物料管理科應于每日下午4點以前備妥第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。（三） 如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨。內銷及直接外銷的成品交運（一） 成品交運時，物料管理科應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業務部門開立發票，客戶聯發票核對無誤后寄交客戶，存根聯與開剩的發票于下月二日前匯送會計部門。（二） “訂貨通知單”上注明有預收款的，于開立“成品交運單”時，應于“預收款”欄內注明預收款金額及發票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內有11、特殊規定的，從其規定。（三） 承運車輛入廠裝載成品后，發貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一，二聯經送業務部核對后第一聯業務部存，第二聯會計核對入帳，第三，四，五聯交由承運商送回物料管理科，把第四聯送回業務依實際需要寄交指運客戶，第五聯承運商持回，據申請運費，第六聯物料管理科自存。客戶自運（一） 客戶要求自運時，物料管理科應先聯絡業務部門確認。（二） 成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依第十二條規定辦理。直接外銷的成品交運（一） 物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費，監視費等）。（二） 成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運12、單”一式六聯，第四，五聯，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后，第四聯免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯經報關行簽收后由承運人持回，據此申請費用。（三） 外銷發票正聯業務部門收存，存根聯與開剩的發票則于下個月二日前匯總送會計部門。（四） 成呂需于廠內裝柜時應依下列規定辦理：1、 物料管理科應于接到業務部門領柜通知后，即聯絡貨柜入廠裝運。2、 裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業，裝畢后貨柜應以封條加封。成品交運單的更正“成品交運單”因交運內容更改或填單錯誤需更正時，依下列規定辦理：（一）“內銷交運單”的更正：1、 尚未交運：開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯加蓋13、“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯留倉運科，其余各聯依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發票則加蓋“作廢”章，存于原發票本。2、 已交運：開單人員應立即開立“交運更正單（內銷）”第一，二，三聯送業務部核對后，第一聯業務部存，第二聯送會計，第三聯依實際需要轉送交運客戶，第四聯寄指送客戶，第五，六聯存于倉運科。3、 如發票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發票連同“交運更正單”第四聯送業務部門轉交客戶，并需督促客戶取回原開發票。 （二）“外銷成品交運單”的更正：1、 尚未交運：比照本條第一款第一項的規定辦理。2、 已交運：經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場14、辦理“裝箱單“等報關文件的更正，并立即開立”交運更正單“，其流程與發票的更正比照第一款的規定辦理。3、 “交運更正單“不得作為出廠憑證。“成品交運單“簽收回聯的審核及追責（一） 審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況者，應即附有關單據送業務部門轉客房補簽：1、 未蓋“收貨章”。2、 “收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。3、 其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。（二） 追責：物料管理科于每月10日前就上月份交簽收回聯尚未收回的，應立即追責，并依合同規定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。運費審核（一） 物料復寫蝌每月接獲姑運公司送回的“成15、品交運單”簽收回聯，“運費明細表”及發票存根，應于5日內審核完畢，送回會計科整理付款。（二） 物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規定，均依合同規定罰扣運費。（三） 若“成品交運單”簽收回聯有第十六條的簽收異常者，除依規定辦理外，其運費亦應暫緩支付。成品領用與發票逾月反應（一） 物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經審核無誤后，依其請領數量發貨。（二） 業務部每月初時把上月已屈貨未開立發票的客戶，訂貨（制）單，品名規格，數量，交運地點及原因與對策填立于“發票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業務部存，一份送會計科據以核對。附件五計劃外貨品，促銷品申16、請1、 分公司配貨申請（計劃內）2、 促銷品申請（計劃內）貨品審批與發放制度（一） 各辦事處應于每月25日提出配貨申請，填寫配貨申請表（見表WK銷07），上報銷售部經理審批。（二） 凡在各辦貨品需求計劃內，銷售經理直接根據辦事處計劃內的配貨申請和購銷合同，安排貨品發送，如有計劃配貨申請，須經銷售部經理中心主任審批后交生產中心儲運部。（三） 各辦在收到儲運部配送的貨品后，應于三日內將送貨單其中一聯簽字驗收后寄儲運部并轉財務中心記帳，自己根據留有聯登記臺帳。沒有送貨單回聯，財務不允許登帳，儲運部有權拒該辦事處下一秕貨物的配送。（四） 各辦之間不得隨意調貨，如確需調貨，須由銷售部經理簽字發調節器撥單17、，調撥單一式三份，一份交被調撥單位，一份由銷售部留存。調貨所發生的一切費用由申請調貨的單位承擔。（五） 配貨采取按比例配貨回款率進行發貨，考核期內總額控制在65%，97年79月暫不考慮前期的貨物第四季度考核一并計算，嚴格按照配貨回款率65%審批發貨，低于此指標、財務中心一律停止發貨審秕。附：配貨流程圖 經 營 中 心 主 任配貨申請 營 銷 中 心 銷 售 部辦 事 處審 批 審 核 財 務 中 心 營 銷 財 務 部發 貨 生 產 技 術 中 心 生 產 管 理 部 生 產 管 理 部 儲 運 組調 配 宣傳、促銷品的印刷、保管與發放制度（一） 各辦平時使用的宣傳與促銷品統一由營銷中心設計制18、作部設計、印刷，由營銷管理部保存，由銷售部貨品管負責發放。（二） 印刷宣傳和促銷材料，應由設計制作部與印方簽訂合同，合同經營銷中心簽字并由法務中心審核蓋章后，復印一份交財務中心，一份由銷售部保存，原件由法務中心保存。（三） 各辦領用宣傳與促銷材料須填報領用單，經銷售部經理審核后方可發放，超計劃領用者，須由營銷中心主任簽字。（四） 廣告促銷品由生產技術中心儲運組，租車運抵或托運，郵寄到各辦，運輸或郵寄費用由總部開支，銷售部應將領用單和運輸或郵寄憑據交財務中心記帳。（五） 實行重點市場重點投入原則。（六） 宣傳口，促銷品的審核，發稿程序圖：收 貨辦事處申報審 核本 報財務中心營銷 財 務 部生產技術中心 儲 運 組營銷中心銷 售 部辦事處申報回 單發 運附件六貨品，促銷品月匯總報表貨品，促銷品月匯總報表品名批號入庫日期本月初本月發出結存下月計劃量數量金額數量金額數量金額數量金額