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1、五金電器制造公司產銷存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的為加強工廠管理，更好的服務于生產，避免給工廠帶來不必要的損失，特制定本辦法。1. 生產計劃：由閥體生產負責人下達排產計劃指令，車間帳務員按下達的生產計劃在ERP系統中下達任務工單，工單下達要準確無誤，并打印出一式三份的領料單，（領料單上務必要有成品編碼，客戶名稱，訂單數量，生產所需的各項物料）-如工單下達錯誤給予帳務員30元/單/次負激勵。2. 生產領料：車間物料員憑帳務員打印的領料單交倉管員備料.倉管員憑收到的領料單備料至指定區域，并當面與物料員確2、認數量，雙方均在領料單上簽字。如在領料中發現領料單與生產實際所需物料不符時，由物料專員提出更改工單物料需求，經技術負責人簽字確認交ERP帳務員更改工單需求或BOM表。倉管員按更改后的正確物料發料并簽字。發料完成后由倉管員交有效領料單至ERP帳務員做系統工單發料。（領料單上務必要有領料人及發料人的簽字才能入帳，更改需求的要有技術負責人簽字才有效），倉管員未按領料單數量及型號發料的給予30元/單/次負激勵.物料員私自到倉庫拿物料的給予30元/次負激勵。3. 超領或報廢：生產過程中如有物料來料不良或物料報廢，由物料專員開具手工領料單（即超領單），領料單上務必寫明物料編碼，名稱及超領任務工單號，超領原3、因（工廢或料廢），并經生產負責人簽字確認，倉管員憑有效的超領單發料并簽字，發料后由倉管員將超領單交ERP帳務員在對應的工單上做超發料處理，兩小時內完成處理。所有的領料單據，帳務員必須妥善保存，做為操作系統的依據。倉管員未收到領料單發料的給予30元/次的負激勵，帳務員未及時做帳或做錯帳的給予30元/次負激勵。物料員未開單私自到倉庫拿料的給予30元/次負激勵.4. 成品完工：車間每天生產的成品由各車間班長次日8：30前報完工數量報表，由檢驗員抽檢合格后（物料員兼）交至倉庫入倉，倉管員確認好數量后在單上簽字，交帳務員做帳，帳務員需在上午11：00前完成帳務處理。各環節未按規定時間及要求完成的給予相關4、責任人30元/人/次的負激勵。5. 銷售出貨：各業務員要安排成品出貨，提前到帳務員（黃芳）處打印電腦單，憑電腦銷售單到倉管員處領出閥體數量，銷售單上要有倉管員，送貨員，銷售負責人的簽字。送貨員務必于一個工作日內交回有客戶簽字確認的送貨單回單至帳務員（黃芳）處。如有未開具電腦銷售單送貨至客戶的，給予送貨員/業務員各100元/次負激勵，如倉管員未按有效單據發貨的、或實際發貨與銷售單數量/型號不符的給予倉管員100元/次負激勵。（如有客觀原因打印不出電腦單的需由帳務員開具手工銷售單給閥體生產負責人簽字生效），如送貨員因自身原因未及時提交送貨回單至帳務員處的給予30元/單的負激勵。6. 來料收貨：倉管5、員收貨時務必要求供應商將物料按類擺放整齊，且每包物料標識要清晰，送貨單上的數量與實物要相符，確認無誤后在送貨單上簽字并交帳務員入帳，帳務員收到送貨單時要求半小時內打印出系統進貨單，同時要求倉管員，供應商送貨員在系統進貨單上簽字確認，抽出藍色聯交供應商，（藍色進貨單做為供應商與閥體工廠對帳的依據）7. 帳實一致：倉庫管理員需確保倉庫帳卡物一致，倉管員在收料，發料時均需在存卡上一一登記，確保存卡上的數量與實物一致。每周五下班前由帳務員導出ERP系統庫存數據表并打印出來給倉管員核查倉庫實物數量。如有異常需及時反饋并排查。（數據導出前帳務員務必處理完當前的所有進帳，發料，出倉，完工等系統操作） 以上規定中的負激勵發生時均在當月工資中體現，本規定的解釋及修訂權歸順德多五金制品廠，自下發之日起開始執行.