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1、公司內部信用合同管理機構、人員崗位責任制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 信用（合同）管理機構、人員崗位責任制度公司內部設立專門的信用（合同）管理機構，扎口財務科，公司董事長為信用（合同）管理機構的分管領導，任命信用（合同）管理機構負責人/經理，有財務科負責人兼職的信用（合同）管理工作人員。一、信用（合同）管理機構職能：1、組織宣傳、貫徹合同法律法規條例，培訓信用（合同）管理人員和業務人員，依法保護本企業的合法權益。2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。3、對客戶進行資信調查2、，建立客戶信用檔案，并進行動態化管理。4、客戶授信管理；進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統計分析。5、應收賬款管理：控制應收款平均持有水平，日常監督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術處理，防范逾期應收賬款的發生。6、商賬處理；建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。7、利用征信數據庫資源，幫助銷售部門開拓市場。二、崗位責任制度：1、法定代表人的主要職責：加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；定期了解合3、同的簽訂、履行情況。2、信用（合同）管理機構負責人的主要職責：組織合同法律法規的宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；統一辦理授權委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；制止公司或個人利用合同進行違法活動；日常監督分析應收賬款的賬齡，防范逾期應收賬款的發生；建立標準的催賬程序；匯總、分析客戶信用數據，向有關部門提供咨詢服務；協調與供銷、財務、技術等部門的關系。3、信用（合同）管理員的主要職責：協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。審查合同，防止不完善或不合法的合同出現，保管好合同專用章。檢查合同履4、行情況，協助合同統計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。發現不符合法律規定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構負責人或公司副總報告。參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。定期向信用（合同）管理負責人匯報信用管理情況。負責客戶檔案管理與服務。參與拖、欠賬的追收。配合有前部門共同搞好信用管理工作。4、供銷部門的主要職責依法簽訂、變更、解除本部門的合同。嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審。對所簽合同，認真執行，并定期自查合同履行情況。在合同履行過程，加強與其它各有關部門聯系，發生問題及時向信用（合同）管理機構信用（合同）管理員通報。本部門合同的登記、統計、歸檔工5、作。參加本部門合同糾紛的處理。配合企業信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工5、財務、技術部門的主要職責加強與供銷等有關部門的聯系，及時通報合同履行中的應收應付情況。做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議。解決合同履行中有關技術方面的問題。依法簽訂、變更、解決技術合同。本部門合同的登記、統計和歸檔工作。配合企業信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。三、信用（合同）管理員考核與獎勵1、考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。2、考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關部門信用（合同）管理工作檢查基礎上進行考核。3、考核內容序號考核內容應得分一1、掌握6、合同的有關法律、法規的應知應會基礎知識2、認真參加部門或公司舉辦的業務和有關法律法規學習35二1、檢查所簽訂合同“三性”（合法性、真實性、可行性）。2、檢查所簽訂合同符合“五審查”（對方主體是否合格，授權代理是否合法，資信是否保證，經營范圍是否超出，合同結算方法和法定程序是否符合規定）。3、檢查除即時清結外，是否簽訂了書面合同。4、檢查使用各類合同文本的正確性和合同內容合法、條款齊全、手續完備。5、檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權限。6、檢查杜絕無效合同的出現。三1、定期檢查有關合同審查表的辦理和送審，內容齊全，手續完備。2、定期或不定期與部門業務員對賬。3、經常督促合同的履約定俗成行為。47、全面了解本部門的合同履行情況。四1、檢查本部門的合同變更、解除手續的及時辦理和手續齊全。2、協助做好信息反饋和信訪工作。五1、建立合同臺賬。2、合同臺賬的登記質量（臺賬登記及時、正確、全面）。3、檢查合同章的使用和保管。4、做好有關資料的保管和歸檔工作。六1、在信用（合同）管理上有創新的典型事例（包括運用計算機等事項）。合計1004、考核部門：信用（合同）管理機構為公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機構。獲獎名單由考核部門根據考核內容進行考核評審后報法定代表人批準。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據報法定代表人批準。5、獎懲辦法信用（合同）管理員的獎勵等級設三等：即先進、優8、勝和表揚；獲獎者以精神鼓勵為主，并分別給予適當的物質鼓勵。獲先進名單從考核總在95分以上者中產生；獲優勝名單從考核總分在90-95分者中產生；獲表揚名單從考核總分在80-90分者中產生；信用（合同）管理員的懲處辦法：凡考核總分首次達不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發獎金；凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用（合同）管理員資格；凡利用合同從事違法違紀活動者，取消信用（合同）管理員資格并按情節輕重，追究其行政或法律責任。合同簽訂前的評審制度合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在信用（合同）管理機構內部，組成人員包括董事長、各部門信用（合同）管理機構負責人、信用（合同）管理員、合同承辦9、人、供銷、財務部門負責人等。一、合同評審程序1、合同承辦人將合同草本及相關資料交信用（合同）管理員初審；2、信用（合同）管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用（合同）管理機構負責人審批，簽署審批意見。3、特殊/重大合同，由信用（合同）管理機構負責人組織有關部門進行驗審，信用（合同）管理員匯總各部門會審意見后交信用（合同）管理機構負責人簽署意見，并報董事長批準實施。4、信用（合同）管理員將合同評審表歸入該合同檔案。二、評審內容1、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業執照或營業執照的副本復印件。對非法人經濟組織，應當審查其是否按10、法律規定登記并領取營業執照，對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。代理人職務資格證明及個人身份證；被代理人簽發的授權委托書；代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。3、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業性較強的勞務、工程項目或限制經營項目等義務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發的經營許可證11、或資質等級證書等證明。4、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有前證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造證明材料，對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。名片；廠家廣告、宣傳資料；各類電話、BP機等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復印資料。三、特殊/重大合同的適用范圍簽訂的下列合同，視為重大合同：訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。四、特殊/重大合同評審的附加程序1、簽訂特殊/重大合同，應當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由信用（合同）管理機構負責人組織有關部門以會簽的形式進行。也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。2、簽訂特殊/重大合同，應當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交信用（合同）管理機構進行合法性審查。