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1、體育用品有限公司it管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.0目的 制定信息安全制度的目的是：確保XX公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行在一種合理的安全狀態(tài)下，同時(shí)不影響公司員工使用網(wǎng)絡(luò)。具體目標(biāo)包括：保障數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。1、數(shù)據(jù)安全1) 防止未經(jīng)授權(quán)修改數(shù)據(jù)；2) 防止未經(jīng)發(fā)覺的遺漏或重復(fù)數(shù)據(jù)；3) 防止未經(jīng)授權(quán)泄露數(shù)據(jù)；4) 確保數(shù)據(jù)發(fā)送者的身份正確無(wú)誤；5) 確保數(shù)據(jù)接受者的身份正確無(wú)誤；6) 數(shù)據(jù)的發(fā)送者、接受者以及數(shù)據(jù)的交換僅對(duì)發(fā)送者與接受者是可見的；2、系統(tǒng)安全1) 防止未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)使用系統(tǒng)；2) 控制網(wǎng)絡(luò)流2、量，防止過(guò)量的訪問(wèn)使系統(tǒng)資源過(guò)載導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰。內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)流量超負(fù)荷，保障外網(wǎng)服務(wù)、內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器的安全。2.0適用范圍 信息安全制度適用于：1. 任何與XX公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相連的IP網(wǎng)絡(luò)，所有連接到上述網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備；2. 任何XX公司所屬數(shù)據(jù)傳輸經(jīng)過(guò)的網(wǎng)絡(luò)，所有上述網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)；3. 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理的人員，如果要將新的設(shè)備增加到XX公司的網(wǎng)絡(luò)中，適用于 該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人；4. 所有連接到XX網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備，以及XX公司職員在該網(wǎng)絡(luò)中使用的任何設(shè)備。3.0責(zé)任在信息安全制度的涉及范圍內(nèi)，每個(gè)部門的信息安全由部門負(fù)責(zé)人或由其指定專人來(lái)負(fù)責(zé)。4.0具體內(nèi)容4.1計(jì)算機(jī)硬件管理：1、公司的所有計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備3、是公司的固定資產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護(hù)、保持整潔，并保證良好的使用環(huán)境。2、由IT部對(duì)公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立計(jì)算機(jī)硬件明細(xì)臺(tái)帳，并定期對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)、檢查各部門使用情況。3、設(shè)備添置、更換、升級(jí)：由各部門根據(jù)實(shí)際工作需要提申請(qǐng)，IT部確定具體配置，書面申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后由IT部進(jìn)行采購(gòu)。4、硬件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)硬件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向IT部說(shuō)明情況，由IT部進(jìn)行確定并及時(shí)處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設(shè)備。5、部門如需領(lǐng)取電腦耗材，需到IT部填寫耗材申請(qǐng)單。申請(qǐng)單須清晰注明耗材申請(qǐng)?jiān)颉Ｉ暾?qǐng)經(jīng)部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由IT部4、進(jìn)行發(fā)放。6、計(jì)算機(jī)的使用人即為該設(shè)備的責(zé)任人，使用部門為責(zé)任部門。未經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得使用其他部門或他人計(jì)算機(jī)。7、IT部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。4.2計(jì)算機(jī)軟件管理1、軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會(huì)同IT部共同確定，由IT部進(jìn)行登記。2、公司需用的軟件，由IT部統(tǒng)一購(gòu)買、保管。各部門的專用軟件，由部門經(jīng)理安排使用，IT部保管備案。3、軟件的安裝、刪除和升級(jí)：由各部門根據(jù)工作需要，提出書面需求申請(qǐng)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，由IT部進(jìn)行安裝、刪除和升級(jí)。未經(jīng)IT部批準(zhǔn)，各部門和人員不得自行進(jìn)行上述操作。4、 軟件故障：各部門使用人員發(fā)現(xiàn)軟件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)5、向IT部說(shuō)明情況，由IT部進(jìn)行確定并及時(shí)處理，各部門人員不得擅自處理。5、 員工不得私自在工作機(jī)上安裝與工作無(wú)關(guān)的程序，mp3、影音文件播放程序、 聊天工具、游戲等。6、 工作時(shí)間（包括加班時(shí)間）公司員工不得使用工作用機(jī)玩游戲，聽音樂觀看電影。7、 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格限制員工使用外來(lái)軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。8、 網(wǎng)絡(luò)下載管理：為了防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，不得隨意下載文件、程序。9、 軟件安裝和使用過(guò)程中病毒的預(yù)防：?jiǎn)T工不得在工作機(jī)上安裝來(lái)歷不明的軟件； 10、 軟件的版本管理和控制：為了防止公司內(nèi)的軟件版本混亂和文件格式不6、兼容，由IT部控制公司內(nèi)工作用軟件的版本升級(jí)。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級(jí)。由于員工個(gè)人升級(jí)軟件版本造成的文件格式不兼容問(wèn)題一律由該員工負(fù)責(zé)。11、 IT部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。4.3公司局域網(wǎng)管理：1、對(duì)于離職人員相關(guān)數(shù)據(jù)的備份，應(yīng)由員工所在部門經(jīng)理簽字或主管到IT部申請(qǐng)，IT部刪除目錄訪問(wèn)權(quán)限并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。2、各部門使用人員，必須將本地計(jì)算機(jī)工作數(shù)據(jù)定 期進(jìn)行備份，以防止因硬、軟故障造成數(shù)據(jù)資料損失。3、 為推進(jìn)公司無(wú)紙化辦公、提高工作效率、降低辦公成本。IT部使用OA軟件，各部門使用人必須定時(shí)進(jìn)行查看、回復(fù)、整理。4、 禁止將與工作無(wú)關(guān)的圖片、音頻、視頻等文件存放7、于工作所用電腦或公司文件服務(wù)器，絕對(duì)禁止將含有淫穢、色情、暴力的文字、圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務(wù)器。如違反上述規(guī)定，公司將追究責(zé)任并嚴(yán)肅處理，因此導(dǎo)致的電腦故障或損壞，則由本人承擔(dān)一切責(zé)任。4.4Internet（互聯(lián)網(wǎng)）使用管理：1、 公司外網(wǎng)OA地址為：:8080 公司郵箱域名為：公司員工有責(zé)任熟記公司OA及郵箱域名。2、 任何時(shí)間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國(guó)家安全的網(wǎng)站。3、 工作時(shí)間（包括加班時(shí)間）公司員工不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，不得下載與工作無(wú)關(guān)的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戲等。4、 公司員工不得使用等可給公司網(wǎng)8、絡(luò)造成嚴(yán)重帶寬壓力的軟件進(jìn)行下載，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，IT提醒并告知，如繼續(xù)使用，IT部即刻查封IP，截止時(shí)間以總經(jīng)理批示可重新接入公司網(wǎng)絡(luò)為準(zhǔn)，其間造成的不能正常訪問(wèn)公司局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)等故障及損失，由本人承擔(dān)一切責(zé)任。5、 工作時(shí)間（包括加班時(shí)間）公司員工不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)玩在線游戲，聽音樂觀看電影。6、 工作時(shí)間（包括加班時(shí)間）公司員工不得使用任何網(wǎng)絡(luò)聊天工具，包括QICQ、ICQ、MSN、網(wǎng)易泡泡WEB版本聊天工具等，不得進(jìn)入聊天室聊天。7、 公司員工電腦統(tǒng)一安裝殺毒軟件，不得隨意卸載殺毒軟件及下載文件、信件，防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，如違反該規(guī)定，一切后果由本人承擔(dān)。8、 各部門上報(bào)的因工作需要的上網(wǎng)9、名單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由IT部統(tǒng)一調(diào)配公司員工上網(wǎng)權(quán)限。對(duì)于私自盜用他人上網(wǎng)權(quán)限的用戶，按有關(guān)規(guī)定處理。9、 公司為工作需要員工統(tǒng)一分配Email地址，各使用人員必須定時(shí)進(jìn)行查看、回復(fù)、整理。10、 公司員工不得私自更改本機(jī)IP、DNS、網(wǎng)關(guān)地址。對(duì)于因私自更改造成的一切后果由本人承擔(dān)。11、 公司員工不得使用他人電腦上網(wǎng)，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)上網(wǎng)。4.5信息安全管理：1. 內(nèi)部人員的攻擊，包括有意和無(wú)意兩種。主要表現(xiàn)為：1) 保密觀念不強(qiáng)，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機(jī)密；打印復(fù)制機(jī)密文件；隨便打印出系統(tǒng)保密字或向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)機(jī)密信息；2) 由于業(yè)務(wù)不熟練、操作10、失誤，導(dǎo)致文件丟失或者誤發(fā)，或因未遵守操作規(guī)則而造成泄密；3) 因規(guī)章制度不健全造成人為泄露事故，如對(duì)機(jī)密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果；4) 素質(zhì)差，缺乏責(zé)任心，沒有良好的工作態(tài)度，明知故犯，或有意破壞網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和設(shè)備；5) 利用竊取系統(tǒng)的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、復(fù)寫紙來(lái)竊取系統(tǒng)用戶信息；6) 通過(guò)非法竊取他人的用戶名和口令來(lái)進(jìn)入他人的計(jì)算機(jī)，拷貝文件或進(jìn)行破壞；7) 使用帶有病毒的外來(lái)介質(zhì)，帶毒的磁盤、存儲(chǔ)設(shè)備；8) 瀏覽具有惡意代碼的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)。2. 外部人員的攻擊或非法訪問(wèn)1) 外來(lái)設(shè)備企圖聯(lián)入本企業(yè)的局域網(wǎng)；2) 通過(guò)物理連接試圖竊取管11、理員身份、或竊取重要文件；3) 通過(guò)發(fā)送病毒郵件、蠕蟲攻擊；4) 外部人員非法在本企業(yè)局域網(wǎng)中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。3. 技術(shù)故障所帶來(lái)的威脅。通常指突發(fā)事故1) 由于硬件原因造成系統(tǒng)的故障；2) 人為刪除系統(tǒng)重要文件：BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR、IO.SYS、MSDOS.SYS、D:WINNT目錄及其中的文件等；3) 新軟件、硬件的不當(dāng)安裝引起系統(tǒng)無(wú)法正常使用；4) 內(nèi)部人員擅自使用其他軟件或更改網(wǎng)絡(luò)配置(如IP地址)導(dǎo)致服務(wù)器不能正常工作；5) 由于不可抗拒的因素導(dǎo)致硬件損壞。4. 數(shù)據(jù)的意外丟失1) 由于硬件的損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；2) 由于系統(tǒng)的不穩(wěn)定導(dǎo)12、致數(shù)據(jù)丟失；3) 電力系統(tǒng)故障造成的數(shù)據(jù)丟失；4.5解決方案1、軟件資源的安全和管理方案主要規(guī)范軟盤、光盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用、網(wǎng)絡(luò)下載、使用外網(wǎng)郵件、軟件安裝和使用過(guò)程中病毒的預(yù)防及使用控制。2、數(shù)據(jù)資源的安全和管理方案1. 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全管理1) 存放有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序的磁盤、磁帶或光盤，應(yīng)視同文字記錄妥善保管。必須注意放磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置；2) 對(duì)硬盤上的數(shù)據(jù)，要根據(jù)安全分級(jí)建立有效的權(quán)限，并嚴(yán)格管理，對(duì)于內(nèi)部訪問(wèn)級(jí)和機(jī)密級(jí)的數(shù)據(jù)要進(jìn)行嚴(yán)格的NTFS權(quán)限設(shè)置和必要的加密，以確保硬盤數(shù)據(jù)的安全；3) 存放有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序的磁盤、磁帶或光盤，管理必須落實(shí)到人，并分類建立登記薄，記13、錄編號(hào)、名稱、用途、規(guī)格、制作日期、有效期、使用者、批準(zhǔn)者等；4) 對(duì)存放有重要數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶、光盤，至少要備份兩份并分兩處妥善保管；5) 日常工作數(shù)據(jù)不存放于引導(dǎo)分區(qū)及操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)（如：我的文檔、桌面、C盤）；6) 打印有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的打印紙，要視同檔案進(jìn)行管理；7) 凡超過(guò)數(shù)據(jù)保存期磁盤、磁帶、光盤，必須經(jīng)過(guò)特殊的數(shù)據(jù)清除處理，否則不能視同空白磁盤、磁帶、光盤；8) 凡不能正常記錄數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶、光盤，須經(jīng)測(cè)試確認(rèn)后由IT部進(jìn)行銷毀，并做好登記；9) 對(duì)需要長(zhǎng)期保存的有效數(shù)據(jù)，應(yīng)在磁盤、磁帶、光盤的質(zhì)量保證期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)，轉(zhuǎn)儲(chǔ)時(shí)應(yīng)確保內(nèi)容正確。2. 數(shù)據(jù)的使用管理10) 數(shù)據(jù)必須嚴(yán)14、格保密，未經(jīng)上級(jí)主管部門同意，一律不準(zhǔn)對(duì)外提供任何數(shù)據(jù)和程序；11) 數(shù)據(jù)按規(guī)定進(jìn)行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進(jìn)行拷貝。4.6密碼安全和管理方案1. 培養(yǎng)良好的安全操作習(xí)慣，在指定的計(jì)算機(jī)或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)將其鎖定； 2. 防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室的電腦里；3. 做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報(bào)告；4. 人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)通知人事及IT部門采取相應(yīng)的安全管理措施。例如：人員調(diào)離的同時(shí)馬上移交工作、更換口令、取消帳號(hào)。4.7網(wǎng)絡(luò)機(jī)房管理：機(jī)房管理1、要有安全防范意識(shí)。早進(jìn)入、晚離開時(shí)要檢查設(shè)備情況；離開時(shí)察15、看燈、門、窗、鎖是否關(guān)閉好。2、路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。3、非工作人員進(jìn)入機(jī)房，要事先征得同意；未經(jīng)許可一律不準(zhǔn)觸碰開關(guān)和設(shè)備。4、機(jī)房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設(shè)施是否正常。出現(xiàn)異常情況應(yīng)立即報(bào)警，切斷電源，用滅火設(shè)備撲救。5、計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。6、嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。不能明火作業(yè)。機(jī)房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機(jī)房。7、網(wǎng)管人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳16、號(hào)嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測(cè)出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。8、做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作。9、網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。10、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)過(guò)管理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請(qǐng)報(bào)廢。11、制定數(shù)據(jù)管理制度。對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。應(yīng)在數(shù)據(jù)庫(kù)的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時(shí)修改。計(jì)算機(jī)病毒防范制度1、網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識(shí)，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)(特別是服務(wù)器)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知相關(guān)管理部門或17、人員。2、采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。3、未經(jīng)上級(jí)管理人員許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。4、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度1、各部門根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式。2、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。3、公司統(tǒng)一監(jiān)控電腦USB端口、需使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備傳遞數(shù)據(jù)的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。4、IT部門制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存。6、備份的數(shù)據(jù)由相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，由管理人員按規(guī)定同備份部門進(jìn)行交接。7、備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。本制度自公布之日起執(zhí)行，對(duì)違反制度的部門和人員，由公司人事部門處理。本制度由IT部負(fù)責(zé)解釋和修改。此IT管理制度如與公司人事行政制度有出入部分按人事行政制度規(guī)定執(zhí)行，本制度中未提及事項(xiàng)以員工手冊(cè)為準(zhǔn)。XXXX體育用品有限公司XX年6月14日