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1、乳業公司產品儲存、運輸分銷環節質量管控規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產品儲存、運輸、分銷環節質量管控規定編號：一、目的：通過規范、完善產品在儲存、運輸、分銷環節的操作，來保證液態奶產品在儲、運、銷過程中的質量，強化產品在貯存、運輸、分銷等各環節的質量控制，改善現狀。二、適用范圍：適用于液態奶事業部全產品儲存、運輸、銷售的全過程，同時適用于經銷商，物流管理部的第三方物流公司，其中涉及到經銷商的倉儲、經銷商自提產品，經銷商配送產品及其它各項條例由銷售部承擔責任，涉及到物流管理部所屬的第三方物流公司倉儲配送產品，及2、其它各項條例由物流管理部承擔責任。三、職責：1、質量管理部：（1）負責對產品儲、運、銷制度的修改制定；（2）負責對銷售、物流人員產品質量知識的專業指導；（3）負責監督產品儲、運、銷規定的執行情況，對存在的問題提出整改意見；（4）負責監督整改效果的驗證及提交考核報告工作；2、銷售部：（1）銷售部負責經銷商產品的儲存、運輸、銷售過程的管理；（2）對經銷商在倉儲、運輸過程中存在的問題及時進行整改；（3）負責終端零售產品形象維護、外觀質量維護；（4）對市場業務代表、導購員進行產品質量維護的教育、培訓；（5）要求經銷商使用自提車輛裝運產品時，加強對產品的防護；（6）負責對終端零售產品進行開箱抽檢，挑出變3、形包、污染包、脹包產品；（7）負責建立對物流管理部服務，經銷商到貨滿意度，各分（子）公司產品質量反饋的內部投訴機制；3、物流管理部/各分、（子）公司、廠：（1）保證產品在儲存、運輸過程中嚴格的執行產品儲、運、銷規定；（2）對于儲存、運輸環節中出現的問題及時進行整改。（3）負責在庫產品形象維護、外觀質量維護；（4）對儲運人員進行產品質量維護的教育、培訓；（5）監督經銷商使用自提車輛裝運產品時，加強對產品的防護；（6）負責對在庫產品進行開箱抽檢，挑出變形包、污染包、脹包等不符合質量標準要求產品；（7）負責建立對經銷商自提產品裝運監管，各分（子）公司到貨產品質量信息反饋的內部投訴機制；四、管控說明：4、1、庫房儲存管理細則（1）庫房硬件設施良好，庫房不得租用危房，庫內不得有漏雨、陽光直射產品的現象。（2）庫房內要有良好的通風條件，保證庫內空氣流通，沒有其它異味。（3）庫房應設有防鼠、防蠅、防蟑、防蟲等設施。（防鼠設施，如在庫房四周墻角安裝粘鼠板；防蠅措施，如安裝滅蠅燈、懸掛粘蠅條；防蟑、防蟲設施，如安裝門簾及風幕機等。）（4）儲存環境一定要干凈、干燥（相對濕度為3075%之間），同一倉庫內不得同儲不符合食品衛生條件的其它物品或清真忌物（清真忌物主要指豬肉、自死物、酒麻醉品）。（5）產品在儲存過程中標識正確，庫房產品必須懸掛標識牌，標識的填寫必須字跡工整、清楚，并且能夠反映出產品名稱、批次、數5、量及狀態等相應的產品信息，避免錯發、漏發等現象發生。（6）產品出庫需嚴格遵循先進先出的原則。（7）庫房產品碼放高度不得超過規定標準，無托盤庫房必須進行交叉碼放，具體高度見附件。（8）產品庫房貯存溫度以130為宜；冬季時，應選擇保溫性能良好的庫房，以滿足產品貯存的要求，不得出現凍結、高溫褐變產品。（9）在倉儲時發現產品有漏包、漲包等現象，應及時將樣品進行隔離。（10）成品儲存庫內產品要堆放整齊、批次清楚，堆垛底部應使用墊板，必須做到離墻離地。無墊板時，應使用紙板和塑料布與地面進行隔離。（11）倉儲使用的托盤及周轉工具，應平滑整潔（木質托盤兩木板間距離不得大于所放置產品二分之一寬度），不得出現有對6、產品造成直接損害的部件和突出物體。以保證產品不受創傷和污染。（12）使用托盤的庫房，產品不得碼放于托盤外側。（13）原料及易燃、易爆、有毒的化學藥品或其他物品不得存放于成品庫。（14）庫房內電源線路明晰，開關電閘應配套防護罩。（15）庫房應配備防火、防盜、防污染設施。張貼醒目安全標示。庫房內留有消防通道，并在顯著位置安放足夠的消防器材。（16）嚴禁有坐、踏、摔、壓產品現象。（17）庫房必須具備詳細的產品出入庫記錄以便于產品的追溯。記錄應包括產品名稱、生產日期，產品批號、出（入）庫時間、發往何處或何處入庫、出（入）庫數量、鉛封號等相關信息。（18）具有周轉箱的產品，產品出、入庫以及銷售部、物流管7、理部訂單處理時，要求均以中轉箱為單位進行。（19）各分、（子）公司、廠谷物奶產品在下線入庫時，產品全部裝入中轉箱中，要求將中轉箱全部倒置碼放，利樂枕、百利包產品必須在庫內存放4小時后才可發貨，以防止產品塌箱。（20）物流管理部，各分、（子）公司、廠谷物奶產品下線后，不論儲存、運輸環節必須確保產品不低于72小時倒置存放的時間，同時必須保證產品倒置時間不超過240小時；在庫儲存時間如超過240小時，物流管理部所屬庫房的產品由物流管理部負責將產品調正放置儲存，工廠庫房的產品由工廠負責將產品調正放置儲存。（21）營養舒化奶系列產品下線后，物流管理部，各分、（子）公司，廠、銷售部經銷商庫房所負責的儲存、8、運輸環節必須滿足產品20儲存運輸溫度30，距生產日期8天（192小時）后上市銷售，或者滿足產品儲存運輸溫度30，距生產日期3天（72小時）后上市銷售。2、運輸管理細則：（1）裝車前對車體衛生情況進行檢查，確保滿足以下要求，車體、箱內干凈、衛生、無異物、無異味。（2）裝車前對車輛側面、頂部防雨情況進行檢查，確保產品運輸過程中不受濕損。（3）運輸車輛（箱）底板必須平整、干凈，車底板最高處與最低處之差不得大于1.5cm；車體側壁無破損、變形，及影響產品質量的其它因素。（4）裝卸產品時要輕拿輕放,放下時要求產品的全部接觸面接觸到支撐物時才能松手，禁止發出產品相互撞擊聲和產品撞擊車體、車板的聲音。（5）9、禁止將變形、退色、磨損、破損等不合格品裝車。（6）裝卸產品時嚴禁坐、踩、踏產品，裝卸工、司機在堆垛或攏車時不得直接踩在產品上，應套上防護鞋套或踩在木制板上（厚度：0.5cm、長：60cm、寬：40cm），以防產品被踩臟或塌箱。（7）裝卸時嚴禁提、拎產品提手。（8）防護材料必須干凈、衛生、無異味，無清真禁忌圖案和標識。（9）運輸過程碼放高度要求，詳見（附件三）。（10）產品具體碼放標準，詳見（附件四）。（11）集裝箱及鐵路運輸產品相關責任人應對其進行關注，不得出現在貨場、中轉站長時間滯留的現象。（12）鐵路運輸產品的相關負責人必須對貨場的裝卸貨情況進行監督，糾偏，滿足公司要求，避免出現野蠻裝卸的10、情況，另，在貨場、海運港口吊裝集裝箱作業時，必須輕拿輕放，防止箱內產品倒塌。（13）產品到貨后，接貨方應嚴格對到貨產品進行檢查，如發現有破損、嚴重變形等產品時，應及時將破損、嚴重變形產品挑出。如發現有質量隱患的產品，應及時隔離并上報公司相關部門，等待處理。（14）嚴禁與有毒、易污染物品、汽油等有異味的物品及清真忌品同載、同貯。（15）常配產品（磚純、利樂磚乳飲料、HDPE產品）應保證產品距生產日期25日內運達目的地；日配產品利樂枕、百利包應保證產品距生產日期4日內運達目的地；產品在貨場、港口等中轉場所儲存時間不得超過72小時。（16）同一車（批）同一品種產品，生產日期不得超過3個。（17）產品11、裝車時應嚴格按產品訂單進行裝貨，不得出現多裝、少裝現象。（18）百利產品筐裝要求：A、筐裝百利產品整齊擺放于托盤上，保證每筐的數量是50包。不允許有少裝、多裝現象，有特殊情況需要變動的，提前提出申請。B、生產和儲運過程中，如發現有包裝泄露現象，將漏包挑出的同時，將受污染的包裝必須用清水清洗干凈，同時數量補齊，方可出庫。C、由于百利產品筐裝屬敞口包裝運輸，儲運人員嚴格對裝運的車箱箱體進行檢查，防止異味、粉末狀污染物進入造成污染，必須采取妥善的防護措施，保證無異物、灰塵進入。（19）產品裝運清點完畢后，指定庫房專人對車輛進行鉛封或加鎖，將產品安全、及時送達到指定地點。（20）為防止產品到達目的地在12、卸貨過程中出現不必要的損失，減少可預測風險的發生，要求集裝箱在每年1、4、7、10月份必須粘貼安全標識，粘貼時將車體的灰塵清理干凈確保粘貼標識的牢固，在運輸過程中不易掉下。安全標識的制作和使用，詳見安全標識的質量要求（編號：YLYT-ZG-BZ-2031.0）和安全標識使用作業指導書（編號：YLYT-ZG-ZD-041.0）（21）各分（子）公司、廠、分倉在發貨裝車時必須填寫液態奶事業部裝車產品核對記錄表（詳見附件一）與運輸產品質量跟進表（詳見附件二）,記錄表與詳單一式二聯，一聯由發貨地存檔。一聯隨車帶至目的地，以上兩個表格，汽車運輸的由司機隨車攜帶；集裝箱、車皮運輸的由發貨方用信封裝好，統一13、用膠帶粘到運輸工具右邊門內側或固定其他部位確保到貨后完好無損以備產品到貨后清點數量和質量問題產品追溯用。3、防護細則（1）所有產品在運輸過程中，產品外箱如果直接接觸運輸車體，必須保證產品不能被車體污染及被車體損壞，對使用塑料布、紙板、棉被等其他材料進行防護的車輛，必須保證防護材料衛生，不得出現防護材料污染產品及損壞產品的現象；（2）夜間最低氣溫低于-10時，車體（箱）四周使用厚度大于或等于5cm聚苯板（12kg/m2）材料進行防護，或相當于5cm聚苯板材料的棉被、草簾等材料進行防護。（3）夜間最低氣溫在0 -10時，車體（箱）四周使用厚度大于或等于3cm聚苯板（8kg/m2）材料進行防護，或相14、當于3cm聚苯板材料的棉被、草簾等材料進行防護。（4）夜間最低氣溫010時，警惕發貨產品儲存運輸溫度，車體（箱）四周使用塑料布或具有同等功能的材料進行防護確保產品不受凍。（5）保溫聚苯板或其它防護材料必須做到擠緊且有續排列，避免因防護材銜接不良而影響產品質量。4、終端產品陳列、理貨管理細則（1）確保產品陳列面的整潔、衛生，產品上不允許有灰塵，油污、水漬等不清潔的現象。（2）產品應確保先進先出，業務員要及時進行調整，導購、理貨員應及時清點庫存，關注產品的生產日期，減少商超因臨期退換貨的可能性。（3）產品在陳列時不允許產品上下倒置。（4）產品包的正面朝向消費者，有吸管的一面背對消費者。（5）不允許15、陳列破損和過期產品，發現包材變形和吸管缺失的產品應及時撤架。（6）不允許陳列打印日期模糊的產品。（7）不允許陳列掉蓋的產品。（8）對于堆頭上陳列的產品，盡量防止人為因素的破壞。導購、理貨員一定要加強監控。（9）堆頭產品應注意墊底穩固性，不得有變形、破損的包裝箱。（10）堆頭產品中不允許混入其它公司的產品、廣宣品和廣促品。（11）金典純牛奶系列、營養舒化奶系列、果之優系列（112250ml）等高端產品終端銷售時的陳列碼放高度一律不得超過6層，且陳列時間不得超過40天，如陳列時間超過40天，必須對此陳列產品進行調整。（12）不允許陳列破損和嚴重變形及殘缺的廣促物料。5、換箱產品外箱標識打印規定（116、）打印內容： 生產日期 合格（2）打印形式：例： 20080831 合格 （3）打印要求如下：A、生產日期內容同成品包，內外包裝生產日期必須相同；B、生產日期的字樣要求：6mm宋體；C、“合格”字樣要求： 10mm宋體；D、顏色：黑 色；E、位置：要求打印的位置與原箱的位置相同。F、不得有缺墨、墨水堆積、擴散等使字體不清的現象；G、標識打印應做到鮮明、工整 。（4）換箱時的操作要求：A、污染后的產品要求用清水沖洗后，用干凈的抹布擦掉污漬，確保產品符合外觀衛生要求。B、對于物流管理部所屬第三方物流公司、物流管理部分倉、一級經銷商、有導購員的KA/A類商超，換箱時要求物流管理部和銷售部設專人現場指17、導、檢查。五、罰責：1、庫房儲存管理細則共分為21條，其中未按照第1-3、9-17、19條管理細則執行的，每發現一項不合格，對責任部門第一負責人處以100元罰款；未按照第4-8、18條管理細則執行的，每發現一項不合格，對責任部門第一負責人處以200元罰款；未按照第20、21條管理細則執行的，每發現一項不合格，對責任部門第一負責人處以300元罰款。2、液態奶運輸管理細則共分為21條，其中未按照第1、3-8、11-14條，18條A款、B款、C款管理細則執行的，每發現一項不合格，對責任部門第一負責人處以100元罰款；未按照第2、10、15、16、19、21條管理細則執行的，每發現一項不合格，對責任部18、門第一負責人處以200元罰款；未按照第9、17、20條管理細則執行的，每發現一項不合格，對責任部門第一負責人處以不低于300元的罰款。3、產品防護細則共5條，未按照第1-5條管理細則執行的，每發現一項不合格，對責任部門第一負責人處以300元罰款， 4、產品陳列、理貨管理細則共分為12條，其中未按照第4、5、6、7、9、10、11、12條管理細則執行的，每發現一項不合格，對銷售部第一負責人處以100元罰款；未按照第 1、2、3、8條管理細則執行的，每發現一項不合格，對銷售部第一負責人處以50元罰款。 5、換箱產品外箱標識打印規定共分4條，其中未按照第2、第3條之A款，第4條之A款，第4條之B款，19、每發現一項不合格，對責任部門第一負責人處以300元罰款，未按照款第3條之B款、C款、D款、E款、F款、G款，每發現一項不合格，對責任部門第一負責人處以50元罰款。6、物流管理部分倉承擔對銷售部自提客戶的儲運現場管理、指導和質量信息反饋，如果銷售部自提客戶違反本規定，物流管理部分倉人員未按分倉規定處罰，事業部將對物流管理部第一負責人處以50元罰款。7、要求銷售部、物流管理部、生產管理部、各分、（子）公司、廠相互設立內部質量投訴機制，將相關質量信息反饋到事業部質量管理部，如果上一環節的質量問題，未被銜接環節反饋，責任由銜接環節承擔。針對以上1-7條款罰則，對于不合格項，責任部門在接到檢查結果的3個20、工作日日內拿出整改排期，并反饋給質管部質檢監督組，在進行復查時若未能如期整改，將對責任部門第一負責人進行加倍處罰。六、附件：附件一、液態奶事業部裝車產品核對記錄表附件二、運輸產品質量跟進表附件三、產品碼放高度規定附件四、產品碼放標準注：該規定最終解釋權歸液態奶事業部質量管理部。附件一、 集團液態奶事業部 裝車產品核對記錄編號：2.0客戶發貨件數訂單號票號運輸方式時間班次（白/夜）車牌號箱號（上/下）鉛封號產品名稱版本規格件數批次時間段數量核對合計破損核減 數量總計（小寫）保管員簽字點數員簽字備注數量總計（大寫）裝卸工簽字司機簽字 到貨時間到貨地溫度裝車溫度車體衛生檢查說明：1、本裝車記錄由保管21、員、點數員、司機、裝卸工四方簽字生效。2、裝車時按車載數量為準。3、到貨時間、溫度由收貨方填寫。4、裝車溫度由發貨方填寫。5、車體衛生檢查由發貨方專人負責并簽字確認。附件二、 運輸產品質量跟進表工廠代碼：出貨狀況（庫房人員填寫）承運商驗收（承運商填寫）訂單號及產品名稱： 車（箱）號碼： 產品數量 件運輸方式： 汽運 車皮 集裝箱 產品數量： 倉管確認： 發貨日期： 產品有否損傷： 有 否 損傷情況 碼放是否認可： 是 否 不認可原因 始發地點： 收貨地點： 實收產品數量： 件司機確認： 收貨日期： 如有停留貨經中轉，請雙方填寫，確認該欄內容貨柜鉛封是否完好： 是 否 車輛防護是否完好； 是 否22、停留開始時間： 人員確認： 產品是否損傷： 是 否 防護是否完好： 是 否 重新發貨時間： 承運商確認： 客戶收貨檢查產品到貨數量： 件 隨車帶箱皮數： 個車輛狀況： 開篷車、無遮蓋 開篷車、帆布密封 密封式大貨車 廂式貨車 集裝箱 車皮 車輛（箱體）狀況：良好 惡劣 不良點描述： 貨柜鉛封是否完好： 是 否 集裝箱號： 鉛封號碼： 車輛防護是否完好； 是 否 不良點描述： 上述情況是否拍照： 是 否 破損原因：濕損 塌箱 污染 產品漏包 其它請注明 注意！請認真填寫以上資料，如發生運輸損傷，請填寫后傳真至公司，以備案作為投訴證據。如無該份記錄回傳，恕不接納對運輸損失的投訴索賠。傳真號碼：收貨23、方確認簽字（日期）： 運輸司機確認簽字： 質量監督人員確認1、確認產品數量: 件； 不合格產品數量： 件； 不合格箱皮數量： 個2、破損原因：濕損 塌箱 污染 產品漏包 其它請注明 3、損失產品數量： 件； 損失箱皮數量： 件；4、不合格產品處理：監督銷毀 運回工廠 其它處理方式請說明 收貨方確認簽字（日期）： 業務員確認簽字： 監督員確認簽字（日期）： 品項規格托盤碼放高度（層）無托盤碼放高度（層）運輸高度非集裝箱（層）集裝箱（層）利樂磚、康美包1*24*250ml121616181*16*250ml121616181*14*250ml121616181*18*250ml(苗條裝)1014124、4161*12*250ml(苗條裝)101414161*12*1000ml81011131*6*1000ml81011131*24*190ml121618201*24*200ml121618201*36*125ml121618221*12*485ml121618201*10*485ml12161820利樂枕1*12*242ml1014141*16*242ml1014141*18*242ml1014141*8*485ml812131*12*485ml81213百利包1*12*200ml1014141*20*200ml1014141*16*220ml1014141*18*220ml1014141*25、20*220ml101313PET1*15*500ml81010121*15*380ml81012141*40*100ml101618201*24*200ml10141619三角包1*40*65ml12161618周轉箱1*6*250ml6888附件三、 產品碼放高度規定（限高）注：未列入上述規格的產品，執行類似標準，日配產品（利樂枕、百利包）經銷商自提運輸產品碼放高度16層。筐裝產品運輸高度不限，依據運輸實際需求裝卸。附件四、 產品碼放標準首先根據集裝箱、火車大列、汽車的車箱尺寸，以及裝車產品的規格和數量計算產品碼放排（列）數；1、 產品碼放應按“整齊碼放”方式裝車，使產品上下平行堆積，各層26、碼放的形狀和方向均相同，平整且有序排列，產品之間的距離不得大于0.5CM2、產品與車輛箱體（門）之間距離不得大于2cm，如出現大于2cm的情況，可將產品側放（如下圖）,用以調整間距，但同一行側放產品不許超出4列，同時側放產品靠車輛箱體一側碼放；3、以車皮方式進行運輸的產品，需在車門位置及整車1/4、3/4位置處進行3-5層交叉碼放，防止產品運輸過程發生傾斜、倒塌，如下圖所示：4、集裝箱及汽運（車箱長度大于6米）運輸方式，在箱（車）的中部及靠門位置3-5層進行交叉碼放，防止產品運輸過程發生傾斜、倒塌，如下圖所示：5、汽運（車箱長度小于6米）的運輸方式，在車廂尾部位置3-5層進行交叉碼放，防止產品運輸過程發生傾斜、倒塌，如下圖所示：6、產品交叉（聯垛）碼放，要求交叉層數不得大于2層，頭1、2層的物品均為同一方向，第3、4層將方向轉90度碼在上邊，使1、2層和3、4層互相交錯，以此類推碼放產品。