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1、 信用社稽核審計(jì)工作考核評(píng)價(jià)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為充分調(diào)動(dòng)審計(jì)稽核員的工作積極性，程序化、制度化地開(kāi)展審計(jì)稽核工作；提高審計(jì)稽核工作質(zhì)量，最大限度的發(fā)揮審計(jì)稽核工作監(jiān)督職能。根據(jù)農(nóng)村信用合作聯(lián)社審計(jì)稽核員管理辦法特制定本制度：一、考核對(duì)象：審計(jì)稽核員二、考核方法：分為月度考核和年度考核，均采用百分制的考核方法。三、考核內(nèi)容及賦分標(biāo)準(zhǔn)（一）月度考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 1、存款和非貸40分。具體考核標(biāo)準(zhǔn)參照聯(lián)社機(jī)關(guān)人員的考核方案和標(biāo)準(zhǔn)，折算成考核得分。 2、審計(jì)工作60分。考核項(xiàng)目： （1）審計(jì)工作的程序2、執(zhí)行10分。按程序開(kāi)展審計(jì)工作得基本分，濫用審計(jì)權(quán)限，擅自審計(jì)，逆程序或缺程序操作的不得分。 （2）審計(jì)工作質(zhì)量40分。問(wèn)題查清事實(shí)，證據(jù)準(zhǔn)確充分，報(bào)告內(nèi)容完整，建議措施合理，無(wú)審計(jì)過(guò)錯(cuò)行為的得基本分。存在審計(jì)過(guò)錯(cuò)行為未造成影響和后果的，扣除20分，已形成影響及后果的，此項(xiàng)考核不得分。后果嚴(yán)重的，按相關(guān)規(guī)定另行處理。 （3）廉潔審計(jì)10分。按廉潔審計(jì)準(zhǔn)則“八不準(zhǔn)”的要求，在開(kāi)展審計(jì)工作過(guò)程中有違反任意一項(xiàng)要求的，此考核均不得分，違反多項(xiàng)要求的，此項(xiàng)考核計(jì)負(fù)分，扣完月度考核分值為止。 （二）年度考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 1、政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)10分。每月參加審計(jì)部的學(xué)習(xí)活動(dòng)，做好記錄，少一次扣1分，扣完為止3、。 2、審計(jì)信息交流10分。每月參加審計(jì)部的審計(jì)信息交流，無(wú)故缺席一次扣1分，扣完為止。 3、審計(jì)工作質(zhì)量60分。以全年每月的月度考核中審計(jì)工作考核得分來(lái)核算該項(xiàng)分值。例：全年月度考核中審計(jì)工作考核總分720分，月度實(shí)際考核得分總和700分，該項(xiàng)得分應(yīng)為：7007206058.33分 4、理論探索研究10分。每年在聯(lián)社“信合簡(jiǎn)報(bào)”發(fā)表各類報(bào)導(dǎo)或理論研究文章2篇，得基本分。少一篇扣5分，扣完為止。文章被市級(jí)單位轉(zhuǎn)摘，有一篇加2分；被省級(jí)單位轉(zhuǎn)摘，有一篇加5分，被國(guó)家單位轉(zhuǎn)摘，有一篇加8分。最高得分為該項(xiàng)基本分的兩倍 5、基層反饋10分。一是審計(jì)工作質(zhì)量反饋，經(jīng)核實(shí)，確屬審計(jì)工作質(zhì)量問(wèn)題，有一次扣4、5分。二是廉潔審計(jì)反饋，經(jīng)核實(shí)，確有違反“八不準(zhǔn)”的行為，全年有兩次及兩次以上的，該項(xiàng)考核不得分。該項(xiàng)考核計(jì)負(fù)分，最低-10分。 四、考核部門：聯(lián)社審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)稽核員進(jìn)行月度和年度的百分制考核。 五、掛鉤辦法：每月以實(shí)際月度考核得分計(jì)發(fā)月度考核工資，年度以實(shí)際年度考核得分計(jì)發(fā)年度績(jī)效工資。 六、本制度由聯(lián)社稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。 七、本制度從2011年7月1日起執(zhí)行。 二0一一年六月十二日旬邑聯(lián)社稽核審計(jì)工作考核評(píng)價(jià)報(bào)告縣聯(lián)社審計(jì)委員會(huì)： 為了充分調(diào)動(dòng)稽核審計(jì)工作人員的積極性，預(yù)防業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，程序化、制度化的開(kāi)展稽核審計(jì)工作，提高稽核審計(jì)工作質(zhì)量，最大限度地發(fā)揮稽核審計(jì)工作監(jiān)督職能，依據(jù)旬5、邑縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社稽核審計(jì)工作考核評(píng)價(jià)制度現(xiàn)就2011年1-9月份稽核審計(jì)工作人員考核評(píng)價(jià)情況結(jié)果報(bào)告如下：一、稽核審計(jì)工作的考核對(duì)象：稽核審計(jì)員 二、考核方法：分月度考核和年度考核，均采取百分制考核三、考核內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)旬邑縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社稽核審計(jì)工作考核評(píng)價(jià)制度現(xiàn)就稽核員 1-9月份稽核工作人員月度考核予以總結(jié)報(bào)告。 1、存款和非貸考核分值40分 聯(lián)社1-9月份未分配存款任務(wù)，對(duì)稽核審計(jì)員此項(xiàng)不考核 (2) 聯(lián)社1-9月份分配每位稽核員非貸任務(wù)為9萬(wàn)元，考核分值為20分。 稽核審計(jì)部分包鄭家社、太村社，考核分值為20分，得分18.2分。 此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)及得分38.2分。 2、稽核審計(jì)工作考核60分 審計(jì)工作的程序執(zhí)行情況分值為10分。主要是要按程序開(kāi)展稽核審計(jì)工作，防止濫用審計(jì)權(quán)限擅自審計(jì)、逆程序?qū)徲?jì)或缺程序的審計(jì)。 審計(jì)工作質(zhì)量40分。審計(jì)工作人員要查清事實(shí)，證據(jù)充分，符合各項(xiàng)規(guī)章制度，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)完整，建議合理，無(wú)過(guò)錯(cuò)審計(jì)。根據(jù)參會(huì)人員的總和考評(píng)得分37.7分此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)及得分57.7分。 廉潔審計(jì)分值10分。各審計(jì)人員一定要嚴(yán)格遵循廉潔審計(jì)準(zhǔn)則“八不準(zhǔn)”的要求，要明事理，清是非，杜絕稽核審計(jì)工作中的人情審計(jì)、食物審計(jì)。綜合考評(píng)得分結(jié)果為95.9分。