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1、公司印鑒使用和保管用印程序管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 印鑒管理制度一、 目的為規范公司印鑒管理與使用，防止有損集團公司利益事情的發生，確保公司安全。二、 風險點及風險控制責任人風險點一：印鑒的保管。風險控制責任人為印鑒保管員。風險點二：印鑒的使用。風險控制責任人為總經理；財務印鑒使用風險控制責任人為財務負責人。風險點三：印鑒使用登記。風險控制責任人為印鑒保管員。風險點四：印鑒被侵權。風險控制責任人：行政保障部部負責人、法律顧問。三、 印鑒的印制和領取（一） 印鑒的刻制先由需求部門提出刻章申請，經人2、事行政部審核，公司內部印鑒報總經理批準即可刻制，公司公章、財務章、合同章需報企業法人代表批準后方可刻制，統一由人事行政部辦理。（二） 刻制好的印鑒按保管權限由相關人員向人事行政部領取，并簽訂承諾書，人事行政部建立領用登記本。四、 印鑒使用和保管（一） 印鑒的保管和使用按“授權制”的形式進行，即印鑒保管員必須經部門負責人、總經理、企業法人代表授權。（二） 所有公司類事務用印，須填寫印鑒使用簽批登記表。印鑒使用簽批登記表作為用印檔案由印鑒保管人留存，定期整理后交人事行政部歸檔。財務專用印章的使用和保管，財務專用印章的使用和保管，按財務規定執行。（三） 使用公司印鑒（含合同專用章），須將印鑒使用簽批3、登記表連同需用印的文件一并逐級上報，經部門負責人審核、人事行政部復核、總經理批準后，方可交印鑒保管人蓋章。（四） 使用部門印鑒，由相應負責人審批，但必須填寫印鑒使用簽批登記表。（五） 涉及法律等重要事項需使用印鑒的，須按有關規定經法律顧問審核。（六） 印鑒保管人應對文件內容和印鑒使用單上載明的簽署情況進行核對，經核對無誤后方可用印。特殊用印，更要認真審查，必要時請示企業法人代表，務必做到萬無一失。（七） 印鑒原則上不許帶出公司，確因工作需要將印鑒帶出使用的，應事先填寫印鑒使用審批表，載明事項，經總經理復核、企業法人代表批準后，由法人代表親自前往或指定授權人員與經辦人共同攜帶使用，并在印鑒使用簽4、批登記表詳細登記。（八） 印鑒持有情況納入員工離職移交內容，持有印鑒的員工，須辦理印鑒交接手續后方可辦理離職手續。五、 用印程序（一） 公司印鑒公司類印鑒（不包括財務專用章和個人名章）日常使用決定權歸總經理，涉及借貸、抵押、擔保用印決定權歸企業法人代表。1. 公文用印：主辦人擬稿單位負責人審批人事行政部核稿、編號總經理簽發印鑒管理員核對登記后用印主辦單位發文。2. 各種證件、報表、獎勵用印：填寫印鑒使用審批表單位負責人審核人事行政部復核總經理批準印鑒管理員核對登記后用印。3. 合同、協議用印：單位負責人審核法律顧問審核相關職能部門會簽人事行政部復核填寫印鑒使用審批表總經理批準印鑒管理員核對登記5、后用印。4. 刊登廣告、聲明用印：填寫印鑒使用審批表單位負責人審核人事行政部復核總經理批準印鑒管理員核對登記后用印。5. 其他事務用印：填寫印鑒使用審批表單位負責人審核人事行政部復核總經理批準印鑒管理員核對登記后用印。（二） 部門印鑒部門類印鑒的使用權歸相應負責人，經部門負責人審核后用印，財務印須經過財務經理審核后用印。（三） 下列情況之一的，印鑒管理人員不得用印：1. 涉及個人財產、經濟、法律糾紛等方面的文件、材料；2. 未批準的文件、材料。3. 非公司員工或與公司工作、業務無關的文件、材料。4. 空白介紹信、空白證件、空白獎狀等。六、 責任（一） 印鑒保管人必須妥善保管印鑒，發現異常或丟失6、，應保護現場、報告領導、查明原因、及時處理。（二） 任何人員必須嚴格按照本辦法規定程序使用印鑒，不得擅自使用。（三） 對違反規定，給公司造成損失的，給予行政處分，并視情賠償損失；造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。（四） 對偽造、變造、未經批準刻制印鑒或使用偽造、變造印鑒構成犯罪的，移交公安司法機關查處。七、 印鑒的作廢和銷毀（一） 印鑒的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、損失作廢等。（二） 經確認可予作廢的印鑒由保管人員提出銷毀申請，填寫印鑒銷毀申請單，經單位負責人審核、總經理復核、企業法人代表批準后，方可在由第二人監督下銷毀，并一同在印鑒銷毀申請單簽注銷毀日期。附件：1. 承諾書 2.7、 印鑒使用審批表 3. 印鑒使用簽批登記表 4. 印鑒領用登記表5. 印鑒銷毀申請表附件一承 諾 書 有限公司：本人于 年 月 日起負責保管、使用 有限公司 章，承諾嚴格按印章管理制度執行，若因自身保管、使用不當引起的不良后果，或被查實屬違規用印，愿意承擔一切經濟責任和法律責任。承諾人： 年 月 日 附件二印鑒使用審批表用印單位用印時間用印內容經辦人部門責任人批準人備注印鑒使用審批表用印單位用印時間用印內容經辦人部門責任人批準人備注印鑒使用審批表用印單位用印時間用印內容經辦人部門責任人批準人備注印鑒使用審批表用印單位用印時間用印內容經辦人部門責任人批準人備注附件三印鑒使用簽批登記表日期用印材料名稱份數印鑒類別承辦人部門審核領導審批備注附件四印鑒領用登記表部門公章印模領用人： 發放人： 年 月 日 部門公章印模領用人： 發放人： 年 月 日 印鑒領用登記表部門公章印模領用人： 發放人： 年 月 日 部門公章印模領用人： 發放人： 年 月 日 附件五印鑒銷毀申請表事由印鑒種類報備機關審批印鑒文字制發日期銷毀日期印鑒管理部門印鑒模式印鑒銷毀部門申請人批準人