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1、公司危害源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制制度附清單表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 危害源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制制度一、目的識(shí)別危險(xiǎn)源并正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并選擇恰當(dāng)?shù)目刂剖侄问前踩芾眢w系建立和實(shí)施的基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)，為規(guī)范公司生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，為其提供正確的途徑和方法，特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理涉及到的所有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程。 三、職責(zé)（一）安全質(zhì)量環(huán)保部為本項(xiàng)工作的主控部門，負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂并予以監(jiān)督實(shí)施。（二）公司所屬各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。四、術(shù)語(yǔ)（一）危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（二）危險(xiǎn)源辨識(shí)：辨別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。（三）風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。（四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：風(fēng)險(xiǎn)的大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。（五）可容許風(fēng)險(xiǎn)：據(jù)組織的法律義務(wù)和安全生產(chǎn)方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。五、工作制度（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)1、危險(xiǎn)源存在的“三要素”：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上存在缺陷。a)人的不安全行為包括：違章作業(yè)、使用的工器具及防護(hù)用品不當(dāng)或不妥、在不安全地點(diǎn)作業(yè)無(wú)防護(hù)措施、協(xié)同作業(yè)指揮失誤、誤操作和其他不3、安全行為。b)物（包括環(huán)境）的不安全狀態(tài)包括：設(shè)備存在缺陷或失修、作業(yè)場(chǎng)所照明、通風(fēng)不良、安全通道不暢通或?qū)挾?、高度不夠、防護(hù)用品不全或性能差、作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)因素未消除、工器具存在缺陷、安全防護(hù)裝置欠缺或損壞、設(shè)備安裝不當(dāng)以及其他原因。 c)管理上存在缺陷包括：未對(duì)操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、每次出工前或交接班時(shí)未交代安全操作注意事項(xiàng)、分配工作不當(dāng)、隱患整改不及時(shí)或不徹底、特殊環(huán)境作業(yè)無(wú)安全保護(hù)措施、違章指揮或冒險(xiǎn)作業(yè)以及其他管理缺陷。2、危險(xiǎn)源辨識(shí)的過(guò)程:a)公司所屬單位應(yīng)確定危險(xiǎn)源辨識(shí)人。b)危險(xiǎn)源辨識(shí)人應(yīng)具有相應(yīng)的辨識(shí)能力，并經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)的專項(xiàng)培訓(xùn)。c)應(yīng)確定所涉及的作業(yè)活動(dòng)。d)應(yīng)針對(duì)本單位4、所涉及的作業(yè)活動(dòng)逐一辨識(shí)期間存在的危險(xiǎn)源。e)將其辨識(shí)出的危險(xiǎn)源填入危險(xiǎn)源清單中。f)安全質(zhì)量環(huán)保部應(yīng)對(duì)公司所屬單位的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行審核確認(rèn)，并歸納匯總危險(xiǎn)源清單。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法：a)公司所屬單位應(yīng)根據(jù)本單位所管轄的作業(yè)活動(dòng)的特性，選用不同的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法。b)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)方法包括：現(xiàn)場(chǎng)觀察法和安全檢查記錄表法。現(xiàn)場(chǎng)觀察法：亦稱經(jīng)驗(yàn)判斷法，是指危險(xiǎn)源的辨識(shí)人通過(guò)對(duì)工作環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)觀察，就人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面是否存在危險(xiǎn)源做出判斷的方法。安全檢查記錄表法：亦稱SCL法，是指危險(xiǎn)源的辨識(shí)人運(yùn)用已編制好的安全檢查表對(duì)某一工作環(huán)境內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行安全檢查，以辨識(shí)其間是否存在危險(xiǎn)源的方法。安5、全檢查記錄表是由相關(guān)專業(yè)人員編制，作為各有關(guān)單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)的依據(jù)。4、各單位在危險(xiǎn)源辨識(shí)的過(guò)程中應(yīng)充分考慮辨識(shí)所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備危險(xiǎn)情況發(fā)生的時(shí)的狀態(tài)、類型，以及傷害方式和途徑。（二）組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、各單位安全管理部門負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過(guò)程:a)各單位安全質(zhì)量環(huán)保委員會(huì)組織相關(guān)專業(yè)人員組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。b)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組成員在投入評(píng)價(jià)工作前應(yīng)接受相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)針對(duì)危險(xiǎn)源清單中的每一危險(xiǎn)因素逐一做出危險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)。d風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果填入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。作6、業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法亦稱LEC法，是指用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小，即危險(xiǎn)程度 D = L*E*C作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則如下表：發(fā)生事故可能性大?。↙）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后7、果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組在評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中應(yīng)充分考慮在假定控制計(jì)劃或現(xiàn)行控制措施一旦失敗后所造成的結(jié)果。（三）確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。2、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的過(guò)程:a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。b)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)將確定的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中注明。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分準(zhǔn)則依據(jù)作業(yè)危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果將風(fēng)險(xiǎn)劃分為5級(jí)。劃分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別D分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度一級(jí)320極其危險(xiǎn)、不能繼續(xù)作業(yè)（四）判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組負(fù)8、責(zé)判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。 2、判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素的過(guò)程。a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果和重大風(fēng)險(xiǎn)因素判定準(zhǔn)則，斷定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。b)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組應(yīng)將判定的重大風(fēng)險(xiǎn)因素填入重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單之中。3、重大風(fēng)險(xiǎn)因素判定準(zhǔn)則:a)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為4級(jí)及以上時(shí)，該風(fēng)險(xiǎn)因素為重大風(fēng)險(xiǎn)因素。b)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組認(rèn)為的重大風(fēng)險(xiǎn)因素。c)本年度發(fā)生傷亡事故的風(fēng)險(xiǎn)因素。（五）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制策劃1、各單位安全管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。2、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的過(guò)程:a)安全管理部門應(yīng)針對(duì)每一重大風(fēng)險(xiǎn)因素的特性及風(fēng)險(xiǎn)控制原則，確定對(duì)該重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制途徑和控制措施。b)安全管理部門應(yīng)將確定的每一重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制措施填入重大9、風(fēng)險(xiǎn)因素清單之中，并報(bào)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后行文下發(fā)。3、風(fēng)險(xiǎn)控制的原則風(fēng)險(xiǎn)控制原則是指風(fēng)險(xiǎn)控制的主導(dǎo)思想，如下表所示:風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)程度控制原則一級(jí)可忽略的無(wú)需采取措施，且不必保留記錄二級(jí)可容許的不需另外的控制措施，需要監(jiān)測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持三級(jí)中度的努力降低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)重大的緊急行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)不限成本。即使以無(wú)限資源投入亦不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作。4、風(fēng)險(xiǎn)控制的途徑風(fēng)險(xiǎn)控制途徑是指風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的順序，如下圖所示：控制措施選用順序風(fēng)險(xiǎn)程度人員防范降低風(fēng)險(xiǎn)消除風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)管理控制措施工程技術(shù)控制措施將危害與人員隔離改用低危害性物質(zhì)防止10、使用危害性物質(zhì)5、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施風(fēng)險(xiǎn)控制的措施是指消除風(fēng)險(xiǎn)的方法與手段分為管理措施和技術(shù)措施兩類，包括針對(duì)具體重大風(fēng)險(xiǎn)因素采取：A、制定管理目標(biāo) B、制定控制目標(biāo) C、制定管理方案 D、編制運(yùn)行制度 E、編制操作規(guī)程 F、編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)G、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 H、做好應(yīng)急準(zhǔn)備 I、保持現(xiàn)有措施（六）更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的相關(guān)信息1、各單位安全管理部門負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃相關(guān)信息的更新。2、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息更新分為動(dòng)態(tài)評(píng)審和動(dòng)態(tài)更新兩種情況。a)定期評(píng)審各單位每年至少組織一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審的結(jié)果對(duì)11、相關(guān)信息予以更新。b)動(dòng)態(tài)更新當(dāng)有新的安全生產(chǎn)法規(guī)頒布，新項(xiàng)目上馬以及對(duì)安全生產(chǎn)有影響的設(shè)備更新、工藝過(guò)程變化等情況發(fā)生時(shí)，各單位應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息進(jìn)行更新。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息更新的方法執(zhí)行本制度中相關(guān)規(guī)定。六、記錄危險(xiǎn)源清單 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單 危 險(xiǎn) 源 清 單 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故涉及的相關(guān)方控制 部門現(xiàn)行控制措施危險(xiǎn)源所屬單位：風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 表 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故涉及的相關(guān)方控制 部門作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別LECD風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)單位：重 大 風(fēng) 險(xiǎn) 因 素 清 單 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)重大危險(xiǎn)源狀態(tài)可能導(dǎo)致的 事故涉及的相關(guān)方控制部門風(fēng)險(xiǎn)控制措施