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1、公司危險(xiǎn)源防范及檢查安全管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 危險(xiǎn)源防范及檢查安全管理制度編制目的：識(shí)別本公司的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其影響和危險(xiǎn)程度，確定重大危險(xiǎn)源，以便采取措施進(jìn)行有效的控制。達(dá)到安全生產(chǎn)與服務(wù)的目的。管理組織及職責(zé)1、管理組織：危險(xiǎn)源檢查小組組長(zhǎng)：總經(jīng)理。副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理、譚有輝。組員：余-、王-、楊-、柳-、焦-、周-。2、管理職責(zé)：管理組織編制相應(yīng)控制程序，以規(guī)定危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的方法，使公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源處于受控制狀態(tài)。（1）識(shí)別、評(píng)估：危險(xiǎn)源定義：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作2、業(yè)環(huán)境破壞或其組合之根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源的考慮應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和六種類(lèi)型三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)；六種類(lèi)型：物理性危險(xiǎn)、危害因素化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素生物性危險(xiǎn)、危害因素心理、生理性危害因素行為性危害因素危險(xiǎn)源的識(shí)別以詢(xún)問(wèn)交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查看相關(guān)記錄和運(yùn)用檢查表的方法進(jìn)行，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源的初步識(shí)別，并將識(shí)別結(jié)果交到危險(xiǎn)源檢查小組。檢查小組將對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行整理、分析，列出危險(xiǎn)源調(diào)查/評(píng)價(jià)表。危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源檢查小組組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作中，要確定出組織的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，必須定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)下列3、四種危險(xiǎn)源存在的情況，可直接定為級(jí)別較高的風(fēng)險(xiǎn)。不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)方有合理抱怨或要求的；曾發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)合理控制措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可采用如下方法：D=LECD：表示風(fēng)險(xiǎn)值L：表示發(fā)生事故的可能性大小E：表示暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C：表示事故產(chǎn)生的后果很明顯風(fēng)險(xiǎn)值D越大，事件越嚴(yán)重。其中L、E、C取值多少對(duì)照如下：L（事故發(fā)生的可能）因事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為1-100。D（危險(xiǎn)等級(jí)劃分）：風(fēng)險(xiǎn)值D求出后，將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別D值160的危險(xiǎn)源定為重大危險(xiǎn)源。重大職業(yè)健康4、安全危險(xiǎn)源的辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。（2）日常檢查、監(jiān)督A1、管理處安全管理人員負(fù)責(zé)每天（主管每周）對(duì)小區(qū)（大廈）環(huán)境（包括垃圾、噪聲、粉塵排放、水電使用及工作環(huán)境等）運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，要求服務(wù)人員立即整改，并填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告，不合格項(xiàng)報(bào)告最終由審核員驗(yàn)證合格簽名后關(guān)閉。A2、管理處主任定期（每?jī)芍埽┴?fù)責(zé)對(duì)管理處職業(yè)健康安全運(yùn)行情況（包括消防安全檢查、機(jī)電設(shè)備安全使用、勞保用品使用情況等）進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，管理處主任應(yīng)填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告，不合格項(xiàng)報(bào)告最終由審核員驗(yàn)證合格簽名后關(guān)閉。A3管理處在服務(wù)過(guò)程中對(duì)所排放的污染物和工作環(huán)境的衛(wèi)生狀況，定5、期（一般每年一次）委托當(dāng)?shù)赜邢嚓P(guān)資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測(cè)。A4、公司綜合管理部每月至少一次對(duì)管理處的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況要進(jìn)行例行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。并將檢查結(jié)果記錄在月質(zhì)量檢查報(bào)告中。對(duì)需要整改的事項(xiàng)要填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告。B、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況的檢查公司綜合管理部定期（每季度）對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行檢查。C、行政辦公室負(fù)責(zé)組織職工每年一次體檢，對(duì)不適宜繼續(xù)從事原工作的人員應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗位，并妥善安置。D、法律法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)D1、綜合管理部每年對(duì)公司使用的法律法規(guī)（包括其適用性、有效性）進(jìn)行一次識(shí)別，及時(shí)調(diào)整公司的法律法規(guī)清單。D2、評(píng)價(jià)依據(jù)6、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故報(bào)告（包括未造成事故損失的事件）；職業(yè)相關(guān)病癥，包括體檢結(jié)果；勞保用品的配備和使用情況；污染物排放控制情況；其它環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。D3、法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性的評(píng)價(jià)管理者代表應(yīng)每年至少一次組織相關(guān)部門(mén)對(duì)法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)：a、本公司的法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)，可根據(jù)國(guó)家的立法原則進(jìn)行，如地方有對(duì)應(yīng)的國(guó)家法規(guī)的執(zhí)行規(guī)定或條例時(shí)，只需對(duì)地方的規(guī)定或條例進(jìn)行評(píng)價(jià)即可，如評(píng)價(jià)的結(jié)果滿(mǎn)足地方的要求時(shí)即是滿(mǎn)足了國(guó)家的要求，而不需重復(fù)對(duì)國(guó)家的法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。b、通過(guò)對(duì)法律法規(guī)的識(shí)別，確定適用的法律法規(guī)相應(yīng)的參數(shù)要求，通過(guò)對(duì)各部門(mén)提交上來(lái)的與法律法規(guī)要求的7、相應(yīng)數(shù)據(jù)相比較，確保公司的各項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)是滿(mǎn)足法律法規(guī)要求的。c、利用內(nèi)部審核、日常對(duì)工作的檢查、巡視等方式對(duì)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。d、通過(guò)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)結(jié)果。（3）督促、整改在日常檢查、監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目要進(jìn)行糾正并采取預(yù)防措施。管理處在日常自查中發(fā)現(xiàn)的不符合由相關(guān)部門(mén)自行糾正并采取預(yù)防措施；由綜合管理部對(duì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合，由綜合管理部向責(zé)任部門(mén)開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，責(zé)成責(zé)任部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施進(jìn)行改善。二、危險(xiǎn)源識(shí)別范圍：危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋本公司所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括公司的或外部提供的設(shè)施。附件：B1危險(xiǎn)源識(shí)別/評(píng)價(jià)表；三、重大危險(xiǎn)源8、管理：制定職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案進(jìn)行管理。1、重大危險(xiǎn)源的內(nèi)容、項(xiàng)目：發(fā)電機(jī)用柴油、火災(zāi)隱患、地下汽車(chē)庫(kù)廢氣、設(shè)備運(yùn)行噪聲、室外高溫作業(yè)。2、分層次、分區(qū)域管理：日常具體分工對(duì)于廢氣、噪聲的防護(hù)由管理處負(fù)責(zé)為員工配備勞保用品，定期請(qǐng)外部進(jìn)行技術(shù)檢測(cè)。對(duì)于防火災(zāi)危害按防火管理作業(yè)規(guī)程進(jìn)行防范。對(duì)室外高溫作業(yè)的防范措施是：發(fā)放保健食品。3、員工日常培訓(xùn)、新員工培訓(xùn)：何時(shí)進(jìn)行、考核、記錄方式。按管理處培訓(xùn)管理作業(yè)規(guī)程4、重大臨時(shí)項(xiàng)目管理根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，找出主要危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。如：火警火災(zāi)應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程；治安緊急突發(fā)事件處理規(guī)程；電梯險(xiǎn)情應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程等。四、重大危險(xiǎn)源檢查1、檢9、查人員：噪聲與廢氣：管理處相應(yīng)崗位工作人員及主管、管理處主任、公司質(zhì)量檢查小組成員。消防安全：當(dāng)班秩序維護(hù)員及主管、管理處主任、公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。2、檢查頻率：當(dāng)班人員每班至少檢查一次，主管每周檢查一次，管理處主任每?jī)芍軝z查一次，公司檢查小組每月至少檢查一次。3、檢查記錄：填寫(xiě)巡查記錄表、月質(zhì)量檢查報(bào)告。4、檢查反饋：看不合格項(xiàng)報(bào)告五、危險(xiǎn)源評(píng)估變化1、更新頻率：每年二次，在1月、7月份進(jìn)行更新。2、確定程序：變更與審批：各管理處負(fù)責(zé)所轄區(qū)域新的危險(xiǎn)源的識(shí)別工作并及時(shí)上報(bào)綜合管理部。綜合管理部負(fù)責(zé)公司總部及各管理處的危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到各部門(mén)。必要時(shí)，綜合管理部每年對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行更新的同時(shí)，也要根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)具體的管理方案及時(shí)更新，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。3、臨時(shí)增加項(xiàng)目的程序：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的危險(xiǎn)源的識(shí)別工作并及時(shí)上報(bào)公司綜合管理部。綜合管理部負(fù)責(zé)考查評(píng)價(jià)工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到相應(yīng)部門(mén)。