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1、企業(yè)IT部門(mén)專業(yè)技術(shù)崗工作流程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄管理制度1一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程41、各部門(mén)權(quán)限情況42、流程圖44、流程信息清單5二、版本發(fā)布管理流程51、各部門(mén)權(quán)限情況5分公司IT5三、測(cè)試管理流程81、各部門(mén)權(quán)限情況8分公司IT8四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程111、總、分公司權(quán)限情況：112、流程圖111）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程114、流程信息清單附件14五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程141、總、分公司主要職責(zé)14總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)15六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程161、 總、分公司部門(mén)權(quán)限、2、職責(zé)情況16分公司IT崗162、 流程圖：16七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程201、各部門(mén)權(quán)限情況20八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程221、各部門(mén)權(quán)限情況22九、網(wǎng)絡(luò)管理流程241、總、分公司主要職責(zé)24總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)242、 流程圖24十、系統(tǒng)維護(hù)流程281、各部門(mén)權(quán)限情況28分公司IT281、非審批類服務(wù)282、審批類服務(wù)284、 流程信息清單30十一、項(xiàng)目管理流程301、 各部門(mén)權(quán)限情況30十二、信息安全管理流程341、 職責(zé)范圍34十三、需求管理流程381、 各部門(mén)權(quán)限情況38十四、需求變更管理流程411、 各部門(mén)權(quán)限情況41一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1、各部門(mén)權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工3、作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)分公司IT管理部門(mén)分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)2、流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT每月5號(hào)前根據(jù)總公司要求在每月5號(hào)前上報(bào)工作月報(bào)分公司IT工作月報(bào)1、 分公司IT工作方向與總公司政策相違背2、 分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報(bào)要求分公司IT工作月報(bào)分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)1、收集分公司IT工作月報(bào)2、提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析4、實(shí)施考核評(píng)價(jià)分公司I4、T考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門(mén)分公司IT考核結(jié)果1、分公司IT管理部門(mén)確認(rèn)考核結(jié)果，如有異議進(jìn)行反饋2、總公司信息技術(shù)部對(duì)有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部.4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報(bào)二、版本發(fā)布管理流程1、各部門(mén)權(quán)限情況分公司管理部門(mén)進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門(mén)提交上線申請(qǐng)；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告2、 流程圖3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)版本5、發(fā)布流程發(fā)布上線計(jì)劃總公司管理部門(mén)-EOA系統(tǒng)簽報(bào)1、總公司管理部門(mén)提交上線申請(qǐng)。2、信息技術(shù)部向總公司管理部門(mén)提交上線計(jì)劃3、總公司管理部門(mén)審核上線計(jì)劃4、總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實(shí)培訓(xùn)效果。5、分公司根據(jù)總公司管理部門(mén)要求實(shí)施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)1、簽報(bào)審批結(jié)果2、公司主頁(yè)上線公告3、分公司宣導(dǎo)工作1、上線計(jì)劃是否與開(kāi)發(fā)版本存在沖突2、上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)3、上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回滾版本總公司信息技術(shù)部分公司管理部門(mén)上線實(shí)施分公司IT崗位根據(jù)上線計(jì)劃時(shí)間新版本客戶端程序1、 分公司IT負(fù)責(zé)分公司FTP服務(wù)器程序的更新2、 分公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的驗(yàn)證6、與反饋3、 總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息4、 分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部上線結(jié)果確認(rèn)反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)程序分公司管理部門(mén)測(cè)試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部-測(cè)試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié)4、 流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測(cè)試管理流程1、各部門(mén)權(quán)限情況分公司管理部門(mén)進(jìn)行用戶測(cè)試；進(jìn)行測(cè)試反饋總公司管理部門(mén)進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開(kāi)展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測(cè)試工作程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；7、核實(shí)測(cè)試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋2、 流程圖3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信息技術(shù)部-測(cè)試用例新版本程序版本移交清單從開(kāi)發(fā)室向測(cè)試崗位提交測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試計(jì)劃1、 功能點(diǎn)是否符合需求2、 系統(tǒng)流程是否保持暢通3、 用戶測(cè)試是否通過(guò)4、 測(cè)試結(jié)果是否滿足項(xiàng)目要求內(nèi)部測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試測(cè)試反饋用戶測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序1、總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃和新版8、本程序給分公司IT，由IT人員協(xié)助分公司測(cè)試人員安裝測(cè)試程序、設(shè)置測(cè)試人員權(quán)限2、總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例給總公司管理部門(mén)，由總公司管理部門(mén)協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行用戶測(cè)試3、分公司管理部門(mén)向總公司管理部門(mén)及分公司IT反饋測(cè)試結(jié)果，分公司IT核實(shí)反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測(cè)試結(jié)果4、總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果測(cè)試反饋分公司IT總公司管理部門(mén)分公司管理部門(mén)測(cè)試結(jié)果確認(rèn)總公司管理部門(mén)根據(jù)需求類型測(cè)試反饋1、對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項(xiàng)目需要編寫(xiě)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2、提交上線申請(qǐng)，進(jìn)入上線流程1、測(cè)試確認(rèn)結(jié)果2、測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3、上線申請(qǐng)4、 流程信息清單名稱工具版本提交清單測(cè)試用例測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告9、四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程1、總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門(mén)溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門(mén)通過(guò)簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度 2、流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)外報(bào)送流程業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起報(bào)送分公司/總公司相關(guān)責(zé)任部門(mén)-稽核流程需要監(jiān)管部門(mén)紅頭文件及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需求10、，并做好和外部監(jiān)管部門(mén)溝通通過(guò)簽報(bào)上報(bào)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)和信息技術(shù)部1、 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外部監(jiān)管部門(mén)要求；2、 是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門(mén)審核總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門(mén)-業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門(mén)要求進(jìn)行準(zhǔn)備信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說(shuō)明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說(shuō)明及問(wèn)題數(shù)據(jù)清單審核通過(guò)后上報(bào)數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門(mén)、需求發(fā)起部門(mén)-對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問(wèn)題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門(mén)審核通過(guò)，通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接或刻盤(pán)形式報(bào)送問(wèn)題修改意見(jiàn)和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件4、流程信息清單附件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過(guò)11、保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（http:/10.254.1.1）保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOA內(nèi)部工作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作；2、 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程圖3、 流程說(shuō)明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT-對(duì)機(jī)房運(yùn)行情況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問(wèn)題，12、是否可自行解決。1. 機(jī)房故障處理時(shí)間。2. 機(jī)房專用設(shè)施故障短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)系統(tǒng)不可用。故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)故障原因總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位會(huì)同分公司IT確定故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司-故障原因基本定位跟蹤故障處理記錄故障處理過(guò)程，并記錄備案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提供設(shè)備故障檢查和正常運(yùn)行報(bào)告故障恢復(fù)總公司-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理結(jié)果故障恢復(fù)4、 流程信息清單名稱工具13、華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心管理辦法http:/haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/news_0008.html服務(wù)管理系統(tǒng)http:/hausm/itsm/welcome.do六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程1、 總、分公司部門(mén)權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問(wèn)題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣。總公司信息技術(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問(wèn)題。整理、分類分公司提交的問(wèn)題，及時(shí)反饋、解決問(wèn)題。撰14、寫(xiě)、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫(xiě)新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。公司其他部門(mén)員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過(guò)電話、電子郵件、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問(wèn)題的響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門(mén)一把手各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子各部門(mén)室主任各部門(mén)一般員工。2、 流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程2）：計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出15、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 計(jì)算機(jī)桌面管理流程用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)非IT部門(mén)-計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障現(xiàn)象描述，請(qǐng)求排除故障1、根據(jù)輕重緩急和響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序來(lái)決定先解決哪些故障。2、收到故障上報(bào)，及時(shí)響應(yīng)。3、收到故障上報(bào)，及時(shí)處理。4、在故障解決需要時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，可通過(guò)變通方式讓用戶恢復(fù)正常工作。IT分析故障、處理故障IT部（系統(tǒng)管理員）-根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍定位故障源為軟件或者硬件IT分析故障、處理故障（硬件故障）計(jì)算機(jī)硬件廠家維修商-根據(jù)IT約定的時(shí)間上門(mén)維修（在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門(mén)排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作公司簽約硬件維修商-根據(jù)IT約定16、的時(shí)間上門(mén)維修（不在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門(mén)排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作IT分析故障、處理故障（軟件故障）IT部（系統(tǒng)管理員）-定位為操作系統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作讓用戶在新的操作系統(tǒng)上工作-定位為非操作系統(tǒng)的軟件故障Windows系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常根據(jù)具體問(wèn)題具體分析，排除故障用戶最后操作非IT部門(mén)（硬件故障）-計(jì)算機(jī)維修成本過(guò)高成本過(guò)高，不進(jìn)行維修申請(qǐng)計(jì)算機(jī)報(bào)廢處理-申請(qǐng)新計(jì)算機(jī)使用舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新計(jì)算機(jī)使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使用非IT部門(mén)（軟件、硬件故障）-故障已排除故障已排除，解除故障請(qǐng)求處理用戶正常使用計(jì)算機(jī)工作4、17、 流程信息清單名稱相關(guān)文檔計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程1、各部門(mén)權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢后進(jìn)行單元測(cè)試；完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫(xiě)工作；審核提交版本清單內(nèi)容，無(wú)誤后提交部門(mén)內(nèi)部測(cè)試；對(duì)于部門(mén)內(nèi)部整理的測(cè)試反饋問(wèn)題及時(shí)修改2、 流程圖3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析信息技術(shù)部-需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)組織部門(mén)內(nèi)的需求崗、開(kāi)發(fā)崗和測(cè)試崗共同討論需求，并做設(shè)計(jì)方案分析，同步完善測(cè)試范圍。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及測(cè)試范圍系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析過(guò)程中有可18、能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺漏或不確定的地方，需要再次同需求部門(mén)確認(rèn)。系統(tǒng)編碼信息技術(shù)部-系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃按照需求設(shè)計(jì)分析結(jié)果和計(jì)劃安排，按時(shí)完成系統(tǒng)編碼和單元測(cè)試工作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中可能會(huì)有緊急需求介入，為了保證緊急需求按時(shí)上線，部分非緊急需求可能會(huì)延期開(kāi)發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本審核信息技術(shù)部-系統(tǒng)開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單系統(tǒng)源碼抽查，數(shù)據(jù)庫(kù)腳本檢查及版本提交清單內(nèi)容檢查。審查通過(guò)后的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單審查出現(xiàn)問(wèn)題后，需要提交開(kāi)發(fā)人員修改整理測(cè)試版本并提交信息技術(shù)部-審查通過(guò)后的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單版本合并及編譯，19、提交可執(zhí)行測(cè)試版本可執(zhí)行測(cè)試版本版本合并工作繁重，合并風(fēng)險(xiǎn)較高，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)信息技術(shù)部要求同步開(kāi)發(fā)版本不能超過(guò)3個(gè)，緊急需求除外。4、 流程信息清單名稱工具測(cè)試用例版本提交清單八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程1、各部門(mén)權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)；故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施2、 流程圖3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程提出需求總公司信息技術(shù)部根據(jù)工作需要提出相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)需求。需求描述1用戶的需求是否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的正常使用。220、解決故障的及時(shí)性。需求分析總公司信息技術(shù)部需求描述根據(jù)用戶需求描述，做出可行性分析報(bào)告，并對(duì)需求進(jìn)行分類。可性行分析報(bào)告性能監(jiān)控總公司信息技術(shù)部需求描述1、針對(duì)故障類需求，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)及操作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對(duì)日常管理和維護(hù)類需求，評(píng)估其運(yùn)行效率及影響范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會(huì)，給出相關(guān)解決方案。2根據(jù)方案先在測(cè)試環(huán)境中實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果后在生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序； 掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可21、迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司，支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個(gè)設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、 流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖2） 網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程圖3、 流程說(shuō)明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)管理流程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT-對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況了解ping命令判斷故障點(diǎn)迅速定位問(wèn)題，是否廣域網(wǎng)線路中斷。3. 網(wǎng)絡(luò)故障處理時(shí)間。4. 硬件設(shè)施故障短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)。5. 專線電纜中斷故障短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)故障判斷分公司IT-判斷是22、否設(shè)備故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司網(wǎng)管確認(rèn)重啟接入設(shè)備總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位初步掌握故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司-故障原因基本定位專線故障聯(lián)系運(yùn)營(yíng)商解決，設(shè)備故障聯(lián)系供應(yīng)商。設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備；電信運(yùn)營(yíng)商檢查線路總公司管理人員協(xié)助解決分公司IT-故障設(shè)備進(jìn)行更換對(duì)故障仍不能排除，及時(shí)上報(bào)總公司網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行處理，為了盡量能將故障快速排除，在申報(bào)故障的時(shí)候詳細(xì)描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結(jié)總公司網(wǎng)管重新配置相關(guān)設(shè)備參數(shù)故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-了解用戶訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)是否正常詢23、問(wèn)用戶網(wǎng)絡(luò)使用情況故障恢復(fù)總公司-測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否正常測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況故障恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求需求部門(mén)-網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求1. 服務(wù)申請(qǐng)需求及時(shí)處理情況報(bào)批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)-超過(guò)信息技術(shù)部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)需求申請(qǐng)對(duì)于超權(quán)限的需求申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)批審核意見(jiàn)調(diào)整需求方案需求部門(mén)-根據(jù)審核的意見(jiàn)調(diào)整需求方案。根據(jù)審核意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開(kāi)通信息技術(shù)部-根據(jù)審批意見(jiàn)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整理相關(guān)實(shí)施變更文檔。實(shí)施完成4、 流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表服務(wù)管理系統(tǒng)http:/hausm/itsm/welcome.do十、系統(tǒng)24、維護(hù)流程1、各部門(mén)權(quán)限情況分公司用戶通過(guò)EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求；通過(guò)服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問(wèn)題等非審批類服務(wù)請(qǐng)求；確認(rèn)問(wèn)題處理結(jié)果分公司管理部門(mén)用戶對(duì)于用戶通過(guò)EOA上報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問(wèn)題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問(wèn)題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問(wèn)題；將無(wú)法處理的問(wèn)題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門(mén)就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部1、非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤2、審批類服務(wù)分析管理部門(mén)審批意見(jiàn)實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反饋處理結(jié)果2、 流程圖3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重25、要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程服務(wù)查詢總、分公司用戶-查詢條件用戶查詢知識(shí)庫(kù)尋求問(wèn)題指引解決辦法1、 服務(wù)請(qǐng)求響應(yīng)及時(shí)情況2、 服務(wù)請(qǐng)求及時(shí)處理情況3、 服務(wù)請(qǐng)求遺失與跟蹤4、 系統(tǒng)服務(wù)類型發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)上報(bào)總、分公司用戶-問(wèn)題或服務(wù)請(qǐng)求描述用戶上報(bào)問(wèn)題EOA系統(tǒng)簽報(bào)或服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)服務(wù)響應(yīng)總公司信息技術(shù)部工作日10分鐘(服務(wù)管理系統(tǒng)平均響應(yīng)時(shí)間)任務(wù)分類崗位響應(yīng)問(wèn)題（OA,服務(wù)管理系統(tǒng)）待處理服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)服務(wù)審批總、分公司管理部門(mén)-EOA系統(tǒng)簽報(bào)申請(qǐng)就下級(jí)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行政策審批EOA系統(tǒng)簽報(bào)服務(wù)處理分公司IT崗位4小時(shí)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)根據(jù)請(qǐng)求提供IT系統(tǒng)維護(hù)26、服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)處理結(jié)果（意見(jiàn)）總公司信息技術(shù)部一個(gè)工作日服務(wù)確認(rèn)總、分公司用戶-服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)處理結(jié)果（意見(jiàn)）用戶核實(shí)服務(wù)處理結(jié)果，對(duì)處理結(jié)果予以確認(rèn)或提出異議服務(wù)確認(rèn)結(jié)果服務(wù)總結(jié)總公司信息技術(shù)部-用戶服務(wù)確認(rèn)結(jié)果對(duì)服務(wù)進(jìn)行歸類總結(jié)并納入知識(shí)庫(kù)進(jìn)行積累FAQ.4、 流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng)EOAhttp:/haeoa/eoa/todoProcessList.do十一、項(xiàng)目管理流程1、 各部門(mén)權(quán)限情況總公司業(yè)務(wù)部門(mén)提交原始需求說(shuō)明書(shū)配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個(gè)項(xiàng)目流程協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的編27、寫(xiě)工作協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告信息技術(shù)部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)形成項(xiàng)目組，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議并形成項(xiàng)目章程確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行編碼，同時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告2、 流程圖3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目啟動(dòng)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門(mén)-原始需求說(shuō)明書(shū)由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，確定項(xiàng)目組成員及職責(zé)分工、項(xiàng)目的原始需求，制定項(xiàng)目章程和項(xiàng)目管理計(jì)劃確認(rèn)后的原始需求說(shuō)明書(shū)、 項(xiàng)目章程、 項(xiàng)目管理計(jì)劃此時(shí)的項(xiàng)目管理計(jì)劃還只是初步估計(jì)的，但是一旦需求28、規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)后，項(xiàng)目管理計(jì)劃將會(huì)確認(rèn)。需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)-確認(rèn)的原始需求說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)做詳細(xì)需求分析并最終形成確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門(mén)-需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)依據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)，完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊懀赡軙?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。開(kāi)發(fā)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門(mén)-系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、完成單元測(cè)試和版本整理可運(yùn)行的信息系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊懀赡軙?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。項(xiàng)目驗(yàn)收階段信息29、技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門(mén)-完成操作手冊(cè)、系統(tǒng)上線通知簽報(bào)流程審批通過(guò)。系統(tǒng)上線后，進(jìn)行的各項(xiàng)驗(yàn)收工作，包括業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收、技術(shù)性能指標(biāo)驗(yàn)收等。項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告4、 流程信息清單名稱工具項(xiàng)目章程項(xiàng)目管理計(jì)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告十二、信息安全管理流程1、 職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安全工作；（二）擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（四）參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃30、，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評(píng)估和審批；（六） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告和安全防范建議；（七） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；（四）監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告；（五）了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議；（六）及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系31、統(tǒng)安全事件。2、 流程圖 3、 流程說(shuō)明工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出信息安全管理流程政策制訂信息技術(shù)部-根據(jù)國(guó)際和國(guó)家信息系統(tǒng)安全的有關(guān)法律、法規(guī)及信息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng)安全政策，包括信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理政策、病毒防治等信息系統(tǒng)安全政策。配置確定信息技術(shù)部-根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用規(guī)定，確定各崗位計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限。監(jiān)督與提醒信息技術(shù)部-對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶及計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)督促各個(gè)終端用戶定時(shí)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。建立安全措施信息技術(shù)部-根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全政策32、，選擇建立各項(xiàng)軟硬件的安全措施，包括病毒防治軟件、防火墻技術(shù)等，并在網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提供病毒庫(kù)升級(jí)下載文檔。事件處理信息技術(shù)部-當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時(shí)，根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的處理規(guī)程采取必要的處理措施，并在1小時(shí)內(nèi)將情況匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理。事件善后信息技術(shù)部-根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急級(jí)別，視情況上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄事故檔案并通報(bào)全公司；屬于一般警報(bào)的記錄事故檔案，事故處理完畢，對(duì)于事故的責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)編制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。十三、需求管理流程1、 各部門(mén)權(quán)限情況分公司需求部門(mén)提出需求意向到總公司直屬管理部門(mén)總33、公司需求部門(mén)審核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技術(shù)部參加需求會(huì)商書(shū)寫(xiě)用戶原始需求說(shuō)明書(shū)會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見(jiàn)組織需求會(huì)商根據(jù)用戶原始需求說(shuō)明書(shū)書(shū)寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)對(duì)于需要立項(xiàng)的需求，編制需求評(píng)估報(bào)告，報(bào)上一級(jí)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批2、 流程圖3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 需求管理流程提出需求意向分公司需求部門(mén)-業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。需求意向134、需求可行性風(fēng)險(xiǎn)2、需求變更風(fēng)險(xiǎn)3、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門(mén)-分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀颉徍私Y(jié)果-業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部-需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。可行性初步判斷結(jié)果以及建議需求會(huì)商總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部-可行的需求意向針對(duì)可行的需求雙方進(jìn)行討論，IT協(xié)助用戶挖掘需求，將用戶的需求意向細(xì)化。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門(mén)-會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說(shuō)明書(shū)根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書(shū)寫(xiě)用戶原始需求。用戶原始需求說(shuō)明書(shū)審核用戶原始需求說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部-35、用戶原始需求說(shuō)明書(shū)審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見(jiàn)需求評(píng)估信息技術(shù)部-審核通過(guò)的用戶原始需求說(shuō)明書(shū)結(jié)合需求具體情況判斷是否需要立項(xiàng)，如需立項(xiàng)，編制評(píng)估報(bào)告。評(píng)估意見(jiàn)需求報(bào)批總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部-原始需求需求評(píng)估報(bào)告超過(guò)信息技術(shù)部權(quán)限的需求，上報(bào)信息化建設(shè)委員會(huì)審批。簽報(bào)/召開(kāi)信息化建設(shè)委員會(huì)立項(xiàng)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)-簽報(bào)/召開(kāi)信息化建設(shè)委員會(huì)進(jìn)行需求審批，給出決策意見(jiàn)，對(duì)于不同意立項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。對(duì)于同意立項(xiàng)的需求按照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后續(xù)處理。審核意見(jiàn)/會(huì)議決議需求分析信息技術(shù)部-需求評(píng)估意見(jiàn)/立項(xiàng)審核意見(jiàn)細(xì)化用戶原始需求中的功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性能36、安全性要求，分析該需求對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實(shí)現(xiàn)方式，編制需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)需求確認(rèn)總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部-原始需求說(shuō)明書(shū)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)雙方進(jìn)行需求確認(rèn)。確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)4、 流程信息清單名稱工具用戶原始需求說(shuō)明書(shū)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)EOAhttp:/haeoa/eoa/todoProcessList.do十四、需求變更管理流程1、 各部門(mén)權(quán)限情況分公司需求部門(mén)提出需求變更意向到總公司直屬管理部門(mén)總公司需求部門(mén)審核分公司提出的需求變更意向提出需求變更意向到信息技術(shù)部參加需求會(huì)商填寫(xiě)需求變更單會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評(píng)估報(bào)告信息技術(shù)部接收需求變更意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見(jiàn)37、組織需求會(huì)商對(duì)于超權(quán)限的需求變更向上一級(jí)進(jìn)行報(bào)批根據(jù)需求變更單對(duì)需求變更進(jìn)行評(píng)估會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評(píng)估報(bào)告更新需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)上級(jí)部門(mén)對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的需求變更進(jìn)行審批2、 流程圖3、 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 需求變更管理流程提出需求變更意向分公司需求部門(mén)-對(duì)已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。需求變更意向1、需求可行性風(fēng)險(xiǎn)2、需求變更風(fēng)險(xiǎn)3、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門(mén)-分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笞兏庀颉徍私Y(jié)果-對(duì)已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。需38、求變更意向可行性判斷信息技術(shù)部-需求變更意向根據(jù)需求變更意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。可行性初步判斷結(jié)果以及建議需求會(huì)商總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部-可行的需求變更意向針對(duì)可行的需求變更雙方進(jìn)行討論，結(jié)合已經(jīng)確定的需求或者已有系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定實(shí)現(xiàn)方式和可能的影響。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果報(bào)批總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部-可行的需求變更意向?qū)τ诔瑱?quán)限的需求變更進(jìn)行報(bào)批。EOA報(bào)批/召開(kāi)信息化建設(shè)委員會(huì)審核上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)-超過(guò)需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更進(jìn)行需求變更審批。審核意見(jiàn)整理原始變更總公司需求部門(mén)-會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的需求變更單根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書(shū)寫(xiě)需求變更單。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術(shù)部-需求變更單審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見(jiàn)評(píng)估需求變更信息技術(shù)部-審核通過(guò)的需求變更單根據(jù)審核通過(guò)的需求變更單進(jìn)行評(píng)估。需求變更評(píng)估報(bào)告需求變更確認(rèn)總公司需求部門(mén)信息技術(shù)部-需求變更單需求變更評(píng)估報(bào)告雙方進(jìn)行需求變更確認(rèn)。確認(rèn)后的文檔更新需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)信息技術(shù)部-確認(rèn)后的文檔根據(jù)變更內(nèi)容，完善需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。最新的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)