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1、公司各單位、各部門變更管理制度附申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 變更管理制度1.目的為規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類事故的發(fā)生，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門的變更管理。3引用標準及相關(guān)文件安全生產(chǎn)法危險化學(xué)品安全管理條例危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范4定義：變更管理指企業(yè)在工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化；或通過對工藝、設(shè)備、環(huán)境和管理等永久性或暫時性的變更進行控制，2、避免因變更風(fēng)險失控導(dǎo)致事故的發(fā)生。5. 變更類別5.1工藝、技術(shù)變更，主要包括：5.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；5.1.2原料介質(zhì)變更；5.1.3工藝及操作條件的重大變更；5.1.4工藝設(shè)備的改進和變更；5.1.5操作規(guī)程的變更；5.1.6工藝參數(shù)的變更；5.1.7公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更。5.2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：5.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造；5.2.2安全設(shè)施的變更；5.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；5.2.4設(shè)備材料、工具的替代變更；5.2.5 儀表監(jiān)控系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及邏輯的改變；5.2.6臨時的電氣設(shè)備等。5.3管理變更，主要包括：5.3.1法律法規(guī)或標3、準的變更；5.3.2操作人員和操作對象的變更；5.3.3管理機構(gòu)的變更；5.3.4管理職責的變更；5.3.5供應(yīng)商和承包商5.3.6管理制度和標準發(fā)生變化等。5.4環(huán)境變更：主要指作業(yè)時間、空間和社會背景發(fā)生改變。6.職責6.1 總經(jīng)理全面負責全公司的變更管理；6.2各分管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限，負責分管范圍內(nèi)的變更審批；6.3人事處負責組織機構(gòu)、勞動組織和關(guān)鍵操作崗位人員的變更管理；6.4生產(chǎn)技術(shù)處負責生產(chǎn)、工藝及技改、公用工程變更及自然環(huán)境災(zāi)害和惡劣氣候和作業(yè)區(qū)域的變更管理；6.5設(shè)備處負責設(shè)備設(shè)施的變更管理，包含（增添、棄用、報廢）；6.6安全法律、法規(guī)、標準規(guī)范的變更由安全處負責管理，并對各4、單位變更管理進行監(jiān)督檢查。6.6塑料二廠負責電氣、儀表的變更；6.7企管處負責管理制度的變更；6.8各職能部門、生產(chǎn)廠按照公司安全生產(chǎn)責任制的職責分工，在各自的職責范圍內(nèi)制定本專業(yè)管理的變更管理細則或具體實施辦法，具體落實實施，并存檔。永久性變更帶來的新增措施融入標準、規(guī)程或制度。相關(guān)職能部門指導(dǎo)基層單位實施分管專業(yè)的變更管理，各單位分管本單位的變更管理，建立本單位的一般變更和重大變更清單。員工負責崗位相關(guān)的變更管理，落實變更風(fēng)險控制措施。7.變更管理的要求7.1變更分類工藝、設(shè)備、環(huán)境和管理變更分三級：同類替換、一般、重大三級。7.1.1同類替換：指符合原設(shè)計參數(shù)、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、5、操作方式和環(huán)境條件、管理標準相同的變更。一般由各單位組織實施，存檔。7.1.2一般變更：指在現(xiàn)有設(shè)計參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準許可范圍內(nèi)的改變、影響較小，不造成工藝參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準等的改變。一般由基層單位提出申請到職能處室，由職能處室領(lǐng)導(dǎo)審批，基層單位組織實施，存檔。7.1.3重大變更：指影響較大、涉及工藝參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準的改變，導(dǎo)致工藝技術(shù)改變、設(shè)施功能變化、環(huán)境風(fēng)險增大、管理標準偏離等。一般由職能處室提出申請，上報主管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，職能處室實施存檔。7.2明確變更內(nèi)容；7.2.1工藝變更：主要涉及工藝流程的改變。 超出生產(chǎn)能力的改變；物料介6、質(zhì)的改變（成分比例的改變）；化學(xué)藥劑和催化劑的改變；工藝設(shè)計依據(jù)的改變；工藝控制參數(shù)的改變（溫度、壓力、流量）；操作規(guī)程等工藝文件的改變；產(chǎn)品質(zhì)量指標的變化（一般）；工藝流程和操作條件的改變；軟件系統(tǒng)的改變7.2.2設(shè)備變更：設(shè)備設(shè)施物理條件的改變設(shè)備的更新改造；設(shè)備設(shè)施設(shè)計負荷、依據(jù)的改變；設(shè)備和工具的改造或改進；電氣儀表控制系統(tǒng)、監(jiān)控體統(tǒng)及邏輯的改變；安全報警裝置位置及設(shè)定值的改變；設(shè)備、原材料供貨商的改變；裝置設(shè)計和安裝過程布局改變；設(shè)備材料代用改變。7.2.3環(huán)境變更：作業(yè)時間、空間和社會背景發(fā)生改變。（社會自然環(huán)境、作業(yè)環(huán)境）7.2.4管理變更法律法規(guī)和標準的變更；機構(gòu)和人員的變更；7、工作程序的變更。7.3對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進行評價；7.4根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。8. 變更程序重大變更辨識與變更分 類一般變更同類替換基層單位執(zhí)行風(fēng)險是否接受方案、措施調(diào) 整提出申請審 批實施變更評估、跟蹤培訓(xùn)、溝通關(guān)閉、歸檔是否是否8.1變更申請變更申請 變更評估 變更審批 變更實施 變更驗收8.1.1提出變更：作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)人8.1.2確定分級：作業(yè)現(xiàn)場負責人應(yīng)出不判定變更類型、等級、影響因素、范圍等情況，確認變更登記。同類替代現(xiàn)場組織實施。8.1.3提出申請：按分類、分級做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。8.1.4變更申請的內(nèi)容：變更目的；變更相關(guān)的技術(shù)資料；變更內(nèi)容；變8、更對健康安全環(huán)境的影響；對人員培訓(xùn)和溝通的要求；變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)據(jù)等）申請責任人：作業(yè)現(xiàn)場負責人8.1.5變更評估評估責任人：變更申請批準人評估內(nèi)容：潛在的安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、健康風(fēng)險、控制措施及方案。8.1.6變更批準審批人應(yīng)對變更帶來的影響進行評估，決定是否簽字批準。批準：職能處室組織實施。不批準：申請單位重新組織實施，制定控制措施的方案。變更審批責任人：相關(guān)部門負責人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)8.1.7變更實施變更的工藝、設(shè)備在運行前，應(yīng)對影響或設(shè)計的相關(guān)人員進行培訓(xùn)或溝通。變更涉及人員包括：所在區(qū)域的人員、設(shè)計的人員、相關(guān)的直線組織管理人員、承包商、供應(yīng)商、外來人員及其他人員。嚴9、格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。涉及作業(yè)許可的，應(yīng)按照公司作業(yè)規(guī)范要求辦理作業(yè)許可；涉及啟動前安全檢查或工藝危害分析時，應(yīng)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定；涉及的所有工藝安全相關(guān)資料及操作規(guī)程都按操作規(guī)程管理規(guī)定得到審查、修改或更新。變更實施責任人：組織實施變更的負責人8.1.8變更驗收變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更情況進行驗收。確保變更達到計劃要求。變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。附：變更申請表變更申請表編號： 申請時間： 年 月 日變更目的變更類型工藝 設(shè)備環(huán)境 環(huán)境變更類別一般 重大同類替換變更起止日 期永久 自 年 月 日至 年 月 日變更內(nèi)容主要風(fēng)險控制措施申請部門申請人審批部門審核人批準人