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1、供應商管理制度版 次 編 制 修 改 批 準 目錄1 總則32 供應商開發程序33 附件41 總則82 供應商調查作業規定83 附件91 總則112 供應商評鑒程序113 附件131 總則152 供應商管理規定153 附件17供應商管理制度供應商管理流程圖不合格合格不合格需輔導合格年 度 復 查供應商資訊收集采 購基本資料意問卷列入合格名列調查申請淘汰輔導實施實施調查適當之獎勵評 鑒評 估交 貨供應商開發管理制度1 總則11制定目的為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。12適用范圍本公司新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。13權責單位（1） 采購部負責本規章制定、修改、2、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2 供應商開發程序21供應商開發權責（1） 采購部負責供應商開發主導工作。（2） 開發部負責供應商樣品的確認。（3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。22供應商資訊來源新供應商資訊來源一般有下列方式：（1） 各種采購指南。（2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。（3） 各種產品發表會。（4） 各類產品展示（銷）會。（5） 行業協會。（6） 行業或政府之統計調查報告或刊物。（7） 同行或供應商介紹。（8） 公開征詢。（9） 供應商主動聯絡。（10）其他途徑。23供應商問卷調查231問卷設計問3、卷設計由采購部主導，品管、開發等單位協助。設計應注意的事項有：（1） 依本公司需要設計內容及格式。（2） 應盡可能掌握、了解供應商的資訊。（3） 易于填寫。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232供應商基本資料表應由廠商填寫供應商基本資料表。該表包括下列內容：（1） 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人。（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。（3） 設備狀況。（4） 人力資源狀況。（5） 主要產品及原材料。（6） 主要客戶。（7） 其他必要事項。233供應商問卷調查表供應商問卷調查表，一般包括下列內容：（1） 材料零件確認。（2） 品質驗4、收與管制。（3） 采購合同。（4） 請款流程。（5） 售后服務。（6） 建議事項。24供應商開發流程（1） 尋找供應商。（2） 填寫供應商基本資料表。（3） 與供應商洽談。（4） 必要時作樣品鑒定。（5） 供應商問卷調查。（6） 提出供應商調查評核之申請。25后續工作依供應商調查規定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。3 附件附件GA01-1供應商基本資料表附件GA01-2供應商問卷調查表（范例）附件GA01-1供應商基本資料表廠商編號： 年 月 日 名 稱地 址法 人聯系人電 話傳 真E-mail網址公司概況資本額 萬元機器設備名稱臺數廠牌規格購入時間購入成本5、性能建廠登記日期年 月 日營業執照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協會團體協力工廠數協力工廠利用率平均月營業額材料來源材料名稱供應廠商備注員工職能人數干部數員工數大學高中以上平均月薪主要產品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確認： 審核： 填表：供應商問卷調查表（范例）供應商名稱： 年 月 日 項目調查項目內容了解程度狀況材料零件確認1您對開發部門樣品確認流程是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解2您對本公司開發部門認定之材料交貨依據的規格及樣品是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解3您對開發部門認可之樣品是否有保留，以作后續品質管理之用？有保留 未保留 請求當面溝通了解品質驗6、收管制1您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解23采購合同1貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？可以 不可以 需設法彌補23請款流程1您對本公司的付款條件、手續是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解23售后服務1您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？品管 開發 采購 總經理23建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫。供應商調查管理制度1 總則11制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規章。12適用范圍對擬開發供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規定外，悉依本規章辦理。7、13權責單位（1） 采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2 供應商調查作業規定21供應商調查程序（1） 采購部實施采購前，應對擬開發之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。（2） 由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫供應商調查表。（3） 評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。（4） 未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。22供應商調查評核221價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下8、列因素作評核：（1） 原料價格。（2） 加工費用。（3） 估價方法。（4） 付款方式。222技術評核對供應商之生產技術，由生技部依下列因素作評核：（1） 技術水準。（2） 技術資料管理。（3） 設備狀況。（4） 工藝流程與作業標準。223品質評核對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核：（1） 品管組織與體系。（2） 品質規范與標準。（3） 檢驗之方法與記錄。（4） 糾正與預防措施。224生管評核對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核：（1） 生產計劃體系。（2） 最短及最長之交貨期限。（3） 進度控制方法。（4） 異常排除能力。23供應商復查規定（1） 經調查認可之合格供應商，原則上每9、年復查一次。（2） 復查流程類同首次調查評核。（3） 復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。（4） 若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。3 附件附件GA02-1供應商調查表（范例）供應商調查表（范例） 年 月 日供應商編號供應商名稱調查時間第幾次調查調查評核項目得分評分說明調查評核者備 注價格評核1原料價格2加工費用3估價方法4付款方式技術評核1技術水準2資料管理3設備狀況4工藝流程5作業標準品質評核1品管組織體系2品質規范標準3檢驗方法記錄4糾正預防措施生管主核1生產計劃體系2交期控制能力3進度控制能力4異常10、排除能力合 計供應商評鑒管理制度1 總則1 1制定目的為規范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。1 2適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規定外，悉依本規章執行。1 3權責單位（1） 采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2 供應商評鑒程序21評鑒項目供應商交貨實績之評鑒項目及分數比例如下（滿分100分）：（1） 品質評鑒：40分。（2） 交期評鑒：25分。（3） 價格主鑒：15分。（4） 服務評鑒：15分。（5） 其他評鑒：5分。22評分辦法221品質評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。11、（1） 計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數 /總交驗批數）100% （2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率222交期評鑒由采購部依訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分。（2） 延遲12日每批次扣2分。（3） 延遲34日每批次扣5分。（4） 延遲56日每批次扣10分。（5） 延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。223價格評鑒由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：（1） 價格公平合理，報價迅速：10分。（2） 價格尚屬公平，報價緩慢：8分。（3） 價格稍微偏高，報價迅速：6分。12、（4） 價格稍微偏高，報價緩慢：3分。（5） 價格甚不合理或報價十分低效：0分。224服務評鑒2241抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：（1） 誠意改善：8分。（2） 尚能誠意改善：5分。（3） 改善誠意不足：2分。（4） 置之不理：0分。224.2 . 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。225其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。23評鑒辦法（1） 供應商之評鑒每月進行一次。（2） 將各項得分匯入供應商評13、鑒表，并合計總得分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數 24 評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：（1） 平均得分90.1100分者為A等。（2） 平均得分80.190分者為B等。（3） 平均得分70.180分者為C等。（4） 平均得分60.170分者為D等。（5） 平均得分60分以下者為E等。25評鑒處理（1） A等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。（2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。（4） D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能14、達到C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。3 附件附件GA03-1供應商評鑒表供應商評鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：主管： 采購： 主管： 品管：供應商管理制度1 總則1 1制定目的為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。1 2適用范圍凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。1 3權責單位（1） 采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。（2） 總經理負責本規章制定、修改、廢止15、之核準。2 供應商管理規定21供應商開發供應商開發程序如下：（1） 供應商資訊收集。（2） 供應商基本資料表填寫。（3） 供應商接洽。（4） 供應商問卷調查。（5） 樣品鑒定。（6） 提出供應商調查申請。22供應商調查供應商調查程序如下：（1） 組成供應商調查小組。（2） 分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。（3） 列入合格供應商名列。23訂購、采購訂購、采購程序如下：（1） 請購。（2） 詢價。（3） 比價。（4） 議價。（5） 定價。（6） 訂購。（7） 交貨。（8） 驗收。24供應商評鑒供應商評鑒程序如下：（1） 每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2） 每半16、年進行一次總評。（3） 列出各供應商之評鑒等級。（4） 依規定獎懲。25供應商復查（1） 每年對合格供應商進行一次復查。（2） 復查流程同供應商調查。（3） 有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。26供應商輔導（1） 對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2） 不合格供應商應予除名。（3） 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。27供應商獎懲271獎勵方式對優秀之供應商有下列獎勵方式：（1） A等供應商，可優先取得交易機會。（2） A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。（3） A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。（4） 對價格合理化及提案改善，品質管理17、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。（5） A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6） A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。272懲處方式（1） 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。（2） C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。（3） E等供應商即予停止交易。（4） D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。（6） 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。3 附件附件GA04-1合格供應商名錄附件GA04-1合格供應商名錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯系方式供應材料最后復查時間備注 確認： 審核： 填表：