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1、企業供應商開發及評估管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、供應商開發管理制度1.目的為規范供應商開發流程，使引進新供應商管理有章可循，特制定本制度。2.范圍本公司經營類產品的供方開發選擇工作，包括成衣和雜貨，除另有規定外，悉依本制度執行。3.職責3.1供應鏈管理中心負責本制度制定、修改、廢止起草工作。3.2 供應鏈總監負責本制度的修改、和核準。3.3 供應鏈管理中心下屬各部門負責供應商開發工作。3.4 技術部負責供應商樣品測試確認。3.5 技術部，采購部，采購管理部等部門組成供應商評估小組，負責供應商的調查評2、估。4內容4.1 開發流程采購部部門經理根據年度計劃制定供應商開發任務和計劃，交由采購管理部和采購部執行（重大項目由供應鏈總監確認），4.2由供應商搜索員通過各種供應商資料開發渠道進行搜尋資源信息網站平臺（阿里巴巴，地區平臺，中國制造，同行地區論壇）行業展覽地區黃頁工商刊物工商指南宣傳資料同行介紹（服裝工廠，印花工廠，面輔料工廠，各系列產品） 行業優勢地區的工業園密集搜索（例如：黃巖以圣誕塑料禮品知名；磐安以節日布類產品知名；）4.2.9將搜集到的供應商資料先經實地核查，將工廠，生產車間，樣品展廳拍照片記錄，收集工廠的負責人資料，明片，工廠有代表性的產品整理拍照片，存入資源程序庫中。5.2 供3、應商資料分析5.2.1 采購員根據需要到供應商資源庫中選擇提取相應的供應商，深度聯系并有針對性取樣。5.3 供應商問卷調查，5.4向供應商了解基本情況，填寫基本資料表5.5 供應商提供資質證明，營業執照，一般納稅人證書，組織代碼證書，等多種證書，目錄，樣品等。5.6 過濾篩選供應商5.6.1由供應鏈管理部安排進行行業供應商信息的搜集，并進行調查；5.6.2成衣供應商必須是獨立法人企業（非個體私營、非外資企業，非有進出口權的類似外貿企業），注冊資金和流動資金分別在50萬人民幣以上的服飾制造企業。這幾項如任一項不符直接篩選掉；5.6.3部分對環境因素有影響的制造供應商需進行環境調查，提供環評報告供4、采購部對供方環境體系的評價，填寫供應商環境調查表；5.6.4由采購部進行調查索樣后合適的供應商，列入準供應商一覽表5.6.5準供應商需要堅持5：3：2：1原則；5.7 樣品評價5.7.1 準供應商需做樣品鑒定，由品管部確認樣品并提供樣品合格單。新發展的供方提供相應的樣品及相關技術資料，如所提供的樣品的產品標準、工藝等。采購部把樣品及相關技術資料提供給技術部做檢測。技術部按檢驗標準對樣品進行檢測，如果供方的測試方法和顧客或本公司的測試方法不同時，供方還必須提供使用詳細的測試方法。由技術部提供“樣品檢測報告“給采購部，采購部根據判定結果負責跟蹤5.7.2 采購員聯同技術部引導首家供應商參與產品設計5、（或者針對技術部無打樣能力的特殊產品的產品設計），降低成本和簡化設計工藝，提高交貨周期，最后樣板給客戶確認；5.8小批量試產5.8.1樣品合格后，采購部申請安排現場考評計劃。采購管理部組織采購部和工程部對供應商進行現場考評，特殊情況在沒有列入合格供方前，特殊情況需采購產品時由供應鏈總監批準可以進行小批量試購，試購前需簽訂供應商合作協議。試產訂單不超過二個訂單。如在試用的兩個訂單中有一批不合格，取消現場評價；連續二批交貨均按時并合格完成，可申安排現場考評。5.8.2批量試產中，由采購人員統籌，帶領技術部，品質部對接，對四大供應商或者重點產品（新產品），安排試產訂單，檢查產前樣的制作過程，工藝，設6、備，人員是否連續滿負荷，生產是否可以達到產品品質及工藝要求等 ，通過現場評估生產能力。采購員在小批量試產封樣上簽字，并送至技術部進行確認；5.9 由供應商管理員制定供應商現場調查評估計劃。5.10 現場評價5.10.1依據供方評價調查表，供應商評估報告書規定，由由采購管理部主導，帶領技術部，采購部，品管部，組成的調查小組對供應商作現場調查評估，以確定其可否列入合格供應商之列。5流程圖6.附表供方基本情況調查表準供應商一覽表XX制度編號版本1生效日期擬文部門供應鏈管理中心接收部門公司各部門供應商評估管理制度制度修訂說明序號修訂說明修訂人生效日期1擬制日期XX年 月 日審核日期XX年 月 日批準日7、期XX年 月 日二、供應商評估管理制度1. 目的為了解供應商的制程能力、品控能力，確認其是否有提供符合成本、交期、品質要求的物料的能力，特制定本制度。2 .范圍對擬開發供應商調查及本公司合格供應商年度復查，除輔料供應商,客戶指定供應商外,悉依本制度辦理。3. 職責3.1 供應鏈管理中心負責本制度制定、修改、廢止的起草工作;3.2 供應鏈管理總監負責本制度制定、修改、廢止的核準;3.3采購管理部組織現場評審活動并參加對供方評審;3.4采購部是評審成員對供方進行現場評審;3.5技術部是評審成員對供方進行現場評審.4.內容4.1 供應商調查規定4.2 供應商調查程序 采購部在小批量試樣生產合格后，應8、對擬開發的廠商申請組織調查工作，采購管理部開始組織現場評估。了解供應商的生產能力和各項管理能力。 由采購管理部、技術部、采購部組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，并填寫供方評價表。 評估的結果由調查小組作出評分，采購管理部提報綜分評分申報，供應鏈管理總監核定是否準予成為本公司的合格供應商。 未經供應商調查考評認可的廠商，不可成為本公司的合格供應商。4.3供應商調查評估431采購評價內容.1價格信譽評估，對供應商所提供的物料價格： 材料價格是否合理； 加工費用適中。估價方法較準確。付款方式合理。持續降低成本。.2產品交期，質量，服務方面評估對供應商的生產管理，產品交貨質量及服務方面由采購部9、依下列因素作評估：生產計劃體系。最短及最長的交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。外發資源儲備。工程部評估內容,對供應商的生產技術，由技術部依供方技術體系評價表作評估： 外協管理。技術資料培訓教育。 設備,模具管理。工藝流程與作業標準。 跟單部評估內容:對供應商的品質，由品管部依供方質量體系評價表作評估： 品管組織與體系。品質規范與標準。 檢驗的方法與記錄。異常排除能力，糾正與預防措施.環境體系評估由品管部依供方方環境調查表作評估4.3.4采購管理評估內容， 經營管理類評估 對供應商的經營管理水平，包括經營者的經營理念進行評估，包括：總經理的個人評估，遠景目標，組織應變能力，業績指標，質量指標10、，客戶滿意度，員工素質等方面進行評估；4.4等級評估:由采購部根據評價成員的評價結果匯總成經采購管理部經理審核,供應鏈總監批準.4.4.1供應商評分等級劃分如下：4.4.1.1平均得分90.1100分者為A級。4.4.1.2平均得分80.190分者為B級。4.4.1.3平均得分70.180分者為C級。4.4.1.4平均得分60.170分者為D級。4.4.1.5平均得分60分以下者為E級。4.5評分處理,A,B,C級分別可加入合格供應商名錄，成為合格供應合作。E級供應商直接淘汰。4.5.1A級廠商為優秀供應商，予以付款、訂單、優惠獎勵，新產品打樣時，優先考慮老供應商；4.5.2 B級廠商為良好供11、應商，由采購管理部提報廠商改善不足，由廠商短期內關閉此不足項。4.5.3 C級廠商為合格供應商先合作，由供應商提供書面的整改方案、由采購部和跟單部1個月內將進行現場整改評定。（參照供應商開發管理程序）1個月內整改未能完成予以淘汰。同時，視訂單要求和改善問題，由采購部，跟單部，管理部共同決定，整改時間長短的調整；4.5.4 E等廠商為不合格供應商，予以淘汰。4.5.5 A，B，C級供應商可作合格供應商列入合格供應商一覽表當中；4.5.6 D，E級供應商則不被列入合格供應商一覽表當中，仍保持在準供應商一覽表當中；4.5.7 被淘汰廠商如欲再與本公司供貨，一年后需再經過新開發供應商調查評估。4.6供12、應商現場復查制度4.6.1 經認可的合格供應商，A級供方1年現場考評一次。B級，C級供方1年考評兩次。 成衣供應商，A級供方3個月現場考評一次；B級，C級供方1個月考評一次；4.6.2考評流程同首次調查評估。4.6.3 復查不合格的供應商，除經本公司供應鏈總監特準外，不可列入次年合格供方之列。仍保持在準供應商一覽表中；4.6.4若供應商的交期、品質、價格或服務產生重大異常時，需要由采購管理部主導，帶領技術部，跟單部，管理部進入現場復查，按4.3，4.4，4.5程序進行評估；如評估結果需要整改，需在規定期間無法完成整改，則取消合格供應商資格，從合格供應商一覽表中開除；5.合格供應商檔案管理51填13、入合格供應商后在合作前必須簽訂一份供應商合作協議5.2 所有合格供應商形成合格供應商檔案，包括供應商合作協議，營業執照，稅務登記證復印件，供應商評估報告書，現場抽查的產品技術說明，作業指導書等整理成檔。交由本部門采購助理存檔。每個月對合格供應商一覽表進行更新。同時，合格供應商資料由采購部拍照或掃描，并錄入系統當中進行電子存檔；6流程圖7.附表供應商現場評估表雜貨用供應商質量體系評分表雜貨用供應商技術體系評分表雜貨用供應商管理體系評分表雜貨用供應商現場評估報告成衣用供應商現場技術考評表成衣用供應商現場質量考評表成衣用供應商現場管理考評表成衣用供應商現場采購管理考評表成衣用供應商合作協議 XX制度14、編號版本1生效日期擬文部門供應鏈管理中心接收部門公司各部門供應商業績評分管理制度制度修訂說明序號修訂說明修訂人生效日期1擬制日期XX年 月 日審核日期XX年 月 日批準日期XX年 月 日三、供應商業績評分管理制度1.目的為規范對合格供應商在合作期間的考評，使供應商管理更合理公正，達到共同開發市場，戰略合作目的，特制定本制度。2.范圍對有采購交易的新供應商;合格供應商的產品質量和交貨準時率以及綜合評分.產品質量和交貨準時率分別每月統計一次,綜合業績評分周期規定為服裝類，雜貨產品類每半年一次,卡頭，膠袋，包材類每自然年一次，除另有規定外，悉依本制度執行。3.職責3.1 供應鏈管理中心負責本制度制定15、修改、廢止起草工作。3.2 供應鏈總監負責本制度的核準。3.3采購部負責供應商業績評分的操作，執行，發布。3.4跟單部負責提供相關數量指標，協助完成供應商業績評分的操作，執行，發布。4.內容4.1 供應商評分程序 評分項目供應商交貨業績評分項目及分數比例如下（滿分100分）：.1 品質及品質管理評分：40分。.2價格評分：30分。.3交期評分：20分。.4 服務評分：10分。4.2評分辦法，綜合評分按半年度評分和年度評分兩大類進行。品質評分（滿分4分）質量水平（20分）：由跟單部依進料驗收的批次合格率評分，每月進行一次交貨批次合格率統計,統計結果必需有跟蹤,針對月交貨批次合格率低于95%的供16、應商在次月5日前發出要求糾正及預防通知書，15日前收回供應商的糾正和預防措施單，成衣和雜貨產品供應商按每半年綜合考評一次，包材供應商按每一年評分一次.1 計算： 月度檢驗合格批數考評周期內進料批次合格率= 100% 月度 總交驗批數 測試通過率根據測試通過與測試總批次的比例關系,測試通過率的目標100% (10分) 質量投訴次數及整改反饋（5分）質量改進持續對原有質量改進的能力和程度（5分）：價格評分（滿分3分）價格水平（15分） 與市場相同或相似產品成本的價格差異比較議價配合程度（15分）主動降價，或能按照要求達到目標操作見評分細則4.2.4 交期評分（滿分20分）準時交貨（10分）由跟單部17、依訂單規定的交貨日期是否及時完成統計，每月統計一次,并當月跟蹤分析,交貨準時率在90%以下的供應商需在次月5日前發整改通知給對應的供應商，要求其15日前收回供應商的糾正和預防措施單，綜合評分成衣和雜貨產品每半年一次，包材每一年評分一次,評分方式見評分標準： 月度進料準時交貨批數考評周期內進料準時率= 100% 月度總進料批數準確交貨（5分）確保送貨內容和送貨數量和我方采購訂單的一致性。目標是錯誤次數0緊急插單（5分） 對緊急訂單能優先處理，配合完成緊急出貨任務,評分操作根據評分標準 服務評分（10分）文件配合（5分）包括訂單確認，發貨通知，并隨貨附隨相關的文件和標識意愿，態度配合（5分）其他配18、合情況，如拜訪接待，函件回復，報價，返樣反饋速效等評分操作見評分標準4.定期評分辦法 供應商綜合評分服裝類供應商，雜貨類供應每半年一次。包材，卡頭，膠袋等每一年一次。 將各項得分匯入供應商業績表現評分表，并合計總得分。 供應商最后得分便是定期考評得分。4.4 評分等級供應商評分等級劃分如下：平均得分90100分者為優秀供應商。 平均得分7089分者為良好供應商。 平均得分6069分者為合格供應商。 平均得分60分以下者為不合格供應商。4.5 評分及獎懲處理4.5.1 優秀供應商，發表揚信給前三名供應商，所有優秀供應商予以提前付款，根據產能條件優先分配訂單。 良好供應商，由采購部通知廠商評分結果19、,由管轄采購員督促改善不足。限制短期內由供應商提供糾正和預防措施。4.5.3 合格供應商先合作，由采購部通知廠商，在下單量上控制，并開發備用供應商。由采購管理部、采購部管轄給予必要的輔導，三個月內將重新對近三個月的業績表現考評。（參照4.2，4.3，4.4管理程序）如需要可啟動現場考評程序，此評分結果未能達到平均分7089分者為良好供應商或以上等級予以淘汰。 得分在60分以下的為不合格供應商，直接淘汰，由采購管理部發淘汰通知書。 被淘汰廠商如欲再與我公司供貨，一年后需再按照新供應商開發流程調查評估。4.5.6更新合格供應商檔案。5.流程圖6附表供應商合作協議合格供應商名錄供應商月度交貨品質，和20、準時統計表供應商定期業績評分表供應商業績評分標準XX貿易制度編號版本1生效日期擬文部門供應鏈管理中心接收部門公司各部門采購價格管理制度制度修訂說明序號修訂說明修訂人生效日期1擬制日期XX年 月 日審核日期XX年 月 日批準日期XX年 月 日采購價格管理制度1. 目的為確保集團公司所采購產品達到客戶和市場要求并且成本合理，規范采購價格管理，增強市場竟爭力。2. 范圍集團公司經營的產品及配件采購時價格的成本核算，比價，議價，定價，審核、批準的全過程。3. 職責 3.1供應鏈管理中心負責本制度的編制和修改，參與市場價格分析或提出價格調整申請；3.2采購部負責價格的收集，成本分析、價格談判目標價格確定21、，價格報批和系統數據的維護3.3采購部和跟單部負責采購價格的執行3.4業務部不定期提供圖片，樣品等詢價信息及客戶市場參考價格等；3.5日常詢價報價由采購經理審批，單項采購額達到50萬元人民幣以上時采購單價由供應鏈總監負責審批。單項采購額達到200萬元人民幣以上時采購單價由總經理負責批準生效。5.內容5.1 提出需求需求信息由申請人輸入系統流到采購部執行。需求信息要盡量提供圖紙、產品規格、要求完成的日期，如有推薦的供應商也一起提供所有的資料以便采購部搜尋。采購推薦新產品由供應商先提供樣品，供技術部部或業務部門確認可用后，再要求報價。詢價一般在72小時內完成并反饋結果給需求人。5.2詢價采購部人員22、接到需求信息后， 先認真分析解讀產品的工藝，材質，選擇最合適的供應商，即時（當天內）將詢價單發向對應的兩家以上供應商詢價。5.3 報價 供應商接到圖片資料或實樣后，于24小時內提供我司規定格式的報價單，報價單應按我公司統一的格式“產品成本明細表”，明確相關商務條款（如付款方式，包裝，運輸，稅率，價格有效期限等） 5.4成本價格分析 三大成本分析成本分析是指采購人員針對幾家供應商提供的產品成本明細表，逐項作審查、評估，以求證成本合理性。通過自身對產品的撐握對產品列出成本核算明細格式內容與供應商報價的一樣。一般包括以下項目：.1料費（直接及間接材料成本）；5.4.1.2工費（工藝制作，加工費）；523、.4.1.3費用（包裝，運費，折舊，管理，稅率，利潤）l 包裝費用，l 運費l 所需設備、工具（模具）費l 管理費用（水電）l 利潤率l 稅金5.4.1.8產品單位，單價；5.4.1.9成本分析的運用5.4.2成本分析表要求供應商一定按要求表格填寫報價單。5.5比價5.4.3.1分析比較各家報價單成本明細，找出不同價，找出最低分析原因5.4.3.2比較計算各方報價使用材料成本5.4.3.3選定加工方法，加工工藝、設備、工具.4分析比較加工工時的差異.5制造費用、銷售費用、利潤空間進行比較壓縮.6不斷學習并建立成本計算公式和方法，5.4.5通過三大價格分析，三大價格成本分析（行情價格，市場價格，24、同業價格），比出差異價，采購部在收集到相關詢價資料后，組織相對專業人員一起分析并作商務談判，應采取措施引進競爭機制，根據資料得出最低或合理價格，可作議價依據，5.5議價通過成本分析和比價后已有了目標價位，開始組織議價談判，操作參考談判手冊，爭取達到目標的心理價位。5.6定價審批采購員將談判后確認的價格以產品報價輸入系統交采購部經理審批。當采購經理需進一步議價時，將退回采購重新議價，或由經理親自與供應商議價。確認后在系統中批準交業務。對系統已有的價格做調整，須先填寫價格變更申請，取得業務同意后由業務重新輸入詢價，然后采購人員進行5.2，5.3，5.4，5.5，5.6的操作，價格下調或上漲幅度在325、%以下時采購經理批準后由專人輸入系統，受市場行情影響，價格需上漲幅度在3%以上時由采購經理審核，供應鏈總監確認輸入系統。業務部重新審核毛利并由業務人員確認生效。5.7價格調整5.7.1已核定好價格的產品，采購部必須經常分析或收集資料，作為降低成本的依據。5.7.2本公司各有關部門，均有義務協助提供價格信息，以利供應商資源開發比價參考。5.7.3已核定的產品采購單價如需上漲，由采購員提出，采購經理核實，采購經理根據上漲的額度進行談判控制，如漲價以產品價格核準（調整）單形式重新報批，且附上書面原因說明及樣品或圖紙，報批程序按采購價格管理程序操作，報供應鏈總監審核后轉國產際銷售批準。核準后由采購部指定專人輸入系統并存檔。5.7.4在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優先考慮與原供應商合作。但對于原有供應商的供貨價格曾惡意抬高或明顯高于市場價格卻不同意降價，一經發現，根據替代供應商情況，將取消其合作資格。5.7.5為配合公司成本降低策略，原則上每半年應就采購單價要求供應商作相應的降價配合。5.7.6采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商隨時配合作降價調整。6流程