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1、公司各部門、車間各級員工生產事故隱患報告管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 事故隱患報告管理制度1. 目的和范圍1.1 為認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人員的安全生產責任制，即時發現并消除事故隱患，實現“零事故”、“零隱患”，特制定本制度。 1.2適用于公司各部門、車間各級員工在生產活動中發現存在的事故隱患的報告、記錄和獎勵。 1.3本制度適用于在企業公司范圍內的承包商以及非企業公司人員的有關活動。2.規范性引用文件下例文件中的條款通過本程序的引用而成為本規程的條款。2.12、中華人民共和國安全生產法，國務院2.2企業安全生產標準化基礎規范，國家安全生產委員會2.3安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南國家安監總局2.4企業職工傷亡事故分類 GB 6441-863.術語和定義3.1安全生產事故隱患：是指生產經營活動中違反國家安全生產法律法規、標準和集團安全標準、公司安全管理制度，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2管理上的隱患：管理上的缺陷是事故的間接原因，是事故的直接原因得以存在的條件。包括：沒有建立健全安全生產管理制度SOP；風險預評預控存在缺陷；作業指導書和異常狀況處理指引存在缺陷；現場監管3、（勞動組織）存在缺陷； 教育培訓存在缺陷，作業人員不懂操作技術、知識或經驗不足，缺乏安全知識;人員選擇和使用存在缺陷等等。3.2.1沒有有效執行變更管理安全審核制度，對“人、機、物、法、環、測”變化過程中可能產生的風險進行分析與評價，或沒有對變更項目進行安全驗收，沒有發現交會成果與安全標準存在的偏差，并制定有效的防范措施生產的安全隱患；3.2.2國家和地方法律法規、標準的頒布或更新條款沒有融入公司管理文件，與我司現行制度存在沖突，沒有進行風險分析與評價，沒有依法建立健全管理制度和作業規程的安全隱患；3.2.3制定的管理制度、規程和工作責任不明確，指引不清晰或沒有得到有效執行。3.3物的不安全狀4、態隱患：指的是設備、設施和物品保存或放置狀態不符合國家、地方政府法規和行業標準、公司6S管理要求，處在一種不穩定的危險狀態。例如：缺少安全聯鎖裝置；設備機械防護不符合安全標準；電氣設備不符合用電安全標準；儲存危化品不符合安全標準；工作場所的不符合行走面安全標準；缺乏防護用具和服裝或有缺陷；物質的堆放、整理有缺陷等等物的（包括環境）不安全狀態。3.4人的不安全行為隱患：指的是各級員工“有意向”的“三違”行為與“非意向”行為四個方面。3.4.1. 違章違規錯誤操作是指： SOP/WI/PPM文件指引清晰，作業人員不按指引作業的行為。例如：沒有切斷能源掛鎖掛牌；沒有驗證能源被切斷；無資質操作電氣設備5、；人為造成安全裝置失效；不用/不正確使用PPE；用手代替工具進行操作；錯誤處置危化品；超高歪斜擺放物品；使用破損設備/工具；注意力分散，嬉鬧、恐嚇、醉酒等；3.4.2違章指揮或規則錯誤是指：管理人員不按法規、標準和SOP/WI文件指導組織員工開展業務活動，或者員工按指引文件操作仍發生事故的行為（包括不依照文件管理體系標準規定的頻率定期回顧檢查維護指引文件。）例入：不依法建立法規要求的管理制度；沒有將關鍵內容融入企業管理文件；指引文件本身存在的規則型錯誤、規則用錯、規則不良；知識型失誤； 3.4.3.沒有建立作業標準，仍然沿用舊習慣操作的行為。3.4.4. 人員非意向疏忽行為是指：注意力失效、受6、打擾，記憶失效遺忘任務；忘記意向目標；操作次序或時間錯誤；意外滑倒摔倒；還包括生理缺陷、過度疲勞而產生的“非意向”不安全行為。3.5.隱患等級。隱患等級=風險等級，分為A、B、C三個級別。3.5.1.“A”級：違反法規、行業標準、集團安全標準和公司管理制度SOP的管理缺陷類隱患。直接觀察到可能導致人員受傷（受傷后需要專業醫生治療）或財產損失（火災或污染環境）的嚴重后果，且無適當控制措施的“人的不安全行為”或“物的不安全狀態”；崗位安全風險評估風險值50的業務活動；相關工作崗位員工有合理抱怨和強烈要求；曾經發生過事故，且未采取有效防范、改進控制措施的工作崗位；3.5.2. “B”級：需要部門內部7、協調處理的、違反部門規定的管理缺陷類隱患。明顯會造成人員受傷（使用急救藥箱藥品用具）或財產損失2000元以下， “人的不安全行為”或“物的不安全狀態”。崗位安全風險評估風險值在2549的業務活動；3.5.2. “C”級：在班組內可以協調處理的違反公司、部門管理制度的管理缺陷類隱患。明顯不會直接造成、產生人員受傷或財產損失的“人的不安全行為”或“物的不安全狀態”（包括臨時發生的5S問題）。崗位安全風險評估風險值24的業務活動；4.職責4.1 安全部負責修訂、維護、推廣和培訓本制度；負責匯總分析各部門上報的安全數據，每月定期展示隱患分析治理績效表在公司安全宣傳欄上；同時依法建立公司的安全臺帳（電子8、版有效）。4.2各部門、各級員工應按要求認真排查事故隱患，及時發現、及時處理、及時報告、及時按標準形式記錄在部門、公司安全電子系統上；4.3各班科文依據隱患排查計劃頻率對責任區域進行檢查，把員工報告及巡查中發現的隱患即時記錄和分析處理，每月制定本班組的安全活動計劃，分享班組隱患分析治理績效表情況。4.4部門安全協調員每天要檢查各班科文巡查執行情況和發現的事故隱患，發現隱患要及時糾正、安排落實整改；每周要對本部門安全系統記錄的事故隱患進行檢查，發現偏離標準的記錄要及時糾正；4.4.1按時填寫提交本車間/部門隱患分析治理績效表，審核各班組隱患分析治理績效表，匯總各班組、本部門安全績效，并展示在部門9、安全欄上。4.4.2將典型的事故隱患、圖片、分析結果及時（五個工作天）展示在部門宣傳欄上；按月更新“安全生產優秀個人、班組”名單和優秀事跡，展示在部門安全宣傳欄上；依法建立本部門的安全臺帳（電子版有效）。4.5各部門經理、主管要積極協調人力、物力、財力資源對本部門存在的事故隱患及時整改，不能馬上整改的要制定防范措施，培訓員工認識危險源，掌握防范知識；同時立項申請CEB資金有計劃進行整改；對在安全生產活動中貢獻突出員工及時給予獎勵，激勵士氣。5.管理程序5.1員工上班或下班時發現事故隱患時，應立即向本班科文或安全協調員或區域主管匯報，由科文或主管初步判斷隱患影響的大小，及時糾正處理。5.2員工發10、現違章違規指揮、操作的現象，可直接向公司安全隱患排查治理工作小組（安全部）或公司領導報告。5.3科文應把本班發現的事故隱患記錄在交接班本上，對于本班可以治理的事故隱患，必須及時治理，不留給接班同事；5.3.1每月底對本班發現的、發生的B/A級事故隱患和治理情況用專用工具（表格）匯總分析；5.3.2每月組織一次月度安全活動日，與本班同事分享隱患治理績效，表楊優秀員工。5.4部門安全協調員應對班組上報的隱患治理數據進行分析、審核，及時糾正不符合標準化記錄的偏差問題及隱患治理績效數據；依績效數據挑選推薦部門的優秀員工和先進班組；5.4.1隱患治理工作如果影響到按計劃生產、出貨，或治理過程中會涉及到跨11、部門協助的、需要較大資金和整改工程時間長的項目，要立即上報部門負責人和安全部經理協調解決。5.4.2主動尋找承包或商供應商報價、制定隱患治理方案和報價，及時申請CEB項目，同時將確認的整改項目、項目策劃書和風險評估報告及時輸入公司ECC系統做變更審請；5.4.3每周對本部門的事故隱患進行分析、整理，每月制定隱患治理計劃、填寫部門月隱患分析治理績效表，并在下個月七個工作天前上報安全部；5.4.5對于本班發現并整改完成的事故隱患，必須在七個工作天內在安全系統上關閉；5.5安全部指定隱患管理負責人每月對安全數據庫記錄的事故隱患進行匯總分析，每月向公司安全委會通報 “隱患趨勢”和隱患治理績效，并將公司12、月隱患分析治理績效表和典型的隱患案例分析展示在公司宣傳欄上通告全廠員工。5.6隱患整改治理與獎勵5.6.1隱患治理原則：“班組不推到車間”；“車間不推到部門”；“部門不推到公司”。5.6.2對于因為工廠設施設備責任劃分的原因，而由系統自動發出工票、由OE工程部跟進處理的事故隱患，OE工程部一但承接整改項目，隱患整改的責作就轉移到OE工程部，必須在OE工程部的治理計劃表內體現出來。但是，變更申請仍由區域主管部門負責ECC申請，系統上的關閉工作仍由區域主管部門負責在整改完成一周內關閉。5.6.3對于OE工程部也不能整改的項目，由事故隱患治理責任部門申請CEB資金、成立項目小組、按項目管理操作解決。13、5.6.4對于舉報違章違規指揮、操作的人員，一經查實，公司將員工手冊獎勵標準舉報人獎勵或通過部門的個人月度績效考評加分的形式給予獎勱。對于在治理過程中提出合理化建議并被采納員工，部門提交獎勵申請，公司批準，給予一定的物質獎勵。5.6.5部門安全表現參照隱患排查報告治理績效表。1) 自我排查發現的安全隱患有獎勵，發生事故經過事故RCA分析找到的隱患不獎不罰；2) 公司綜合檢查、集團審核發現的隱患按風險等級扣分；A級隱患扣2分；B級隱患扣1分；C級隱患扣0.2分5.6.5.1隱患分類分析治理和成果貢獻附加得分標準參閱附表一：5.6.5.2如果工程或采購項目超時，責任部門可提出項目進度計劃表、采購計劃表說明項目延時原因，加分值可以在月度會上討論調整免扣分；5.6.5.3隱患治理完成7個工作天不關閉扣0.2分； 相關記錄：附件一：安全生產事故隱患報告流程圖附件二：隱患排查分析治理措施記錄表附件三：隱患分析治理績效表