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1、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行使用部門管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的:為了加強(qiáng)公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本管理制度。二、適用范圍：本制度適用于公司所有使用ERP的部門。三、機(jī)構(gòu)組成：3.1、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)分為二個(gè)小組：ERP運(yùn)行運(yùn)維組和ERP業(yè)務(wù)使用組。3.2、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步拓展ERP功能的常設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)ERP2、專員，其ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行管理由ERP運(yùn)維組負(fù)責(zé)，責(zé)任部門是行政部。3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu)，所有人員都為兼職工作人員。3.4、業(yè)務(wù)部的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。四、名詞定義：4.1、ERP:即公司資源計(jì)劃系統(tǒng)(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為公司決策層及部門提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。ERP 不僅僅是一個(gè)軟件,更重要的是一個(gè)管理思想,它實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來(lái)3、,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。4.2、BOM:即物料清單(Bill of Material)，描述產(chǎn)品零件、半成品和成品之間的關(guān)系。五、各組職責(zé)權(quán)限劃分：5.1、ERP業(yè)務(wù)使用組：包括業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部。5.1.1、負(fù)責(zé)部門分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。、負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請(qǐng)。5.1.3、負(fù)責(zé)權(quán)限的申請(qǐng)。5.1.4、向公司ERP運(yùn)行運(yùn)維組定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門使用責(zé)任人兼管。5.2、ERP運(yùn)行運(yùn)維組：公司行政部，負(fù)責(zé)管理公司ERP系統(tǒng)全面工作。5.3、運(yùn)行運(yùn)維組工作內(nèi)容是4、：5.3.1、ERP專員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時(shí)，退回業(yè)務(wù)使用人員協(xié)調(diào)處理；并記錄在案，按照規(guī)定考核其績(jī)效。5.4、行政部工作內(nèi)容是：5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；5.4.2、根據(jù)公司新的需求，組織相關(guān)部門、人員對(duì)公司ERP管理系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決；報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開發(fā)。5、5.4.5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯(cuò)誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。5.4.6、應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo)，聯(lián)系ERP軟件售后部門，進(jìn)行相關(guān)溝通，權(quán)限管理與維護(hù)。5.4.7、主機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，軟件本身的補(bǔ)丁、修改的傳送等。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理。54.8、組織和管理公司ERP管理有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.4.9、總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各部門開展管理信息系統(tǒng)工作；5.4.10、建立公司ERP “技術(shù)支持”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種公司6、ERP系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。六、ERP各崗位及崗位責(zé)任：6.1、ERP系統(tǒng)維護(hù)管理員崗位：為更好地發(fā)揮公司ERP系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司運(yùn)行ERP督促組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡。6.1.1、崗位要求：維護(hù)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗需求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)，此崗位由網(wǎng)管兼任。6.1.2、崗位職責(zé)：a）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；b）參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用操作員培訓(xùn)，解決軟7、件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門或軟件公司反映；c）按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要，行政主管批準(zhǔn)后，合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；d）負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；e）負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求，按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系；f）嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性、保安性的規(guī)章制度，對(duì)于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù)。6.1.3、崗位權(quán)限：a）負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；b）有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭8、建問題；c）有對(duì)各部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作；d）遵循其它關(guān)于公司ERP系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.2、ERP專員崗位（由專職人員完成）、參與ERP項(xiàng)目工作，完成ERP項(xiàng)目各階段文檔編寫、收集、整理工作，根據(jù)公司需求，設(shè)計(jì)ERP單據(jù)流程。、維護(hù)ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行，解決各部門在使用時(shí)出現(xiàn)的問題。、負(fù)責(zé)培訓(xùn)各部門系統(tǒng)操作人員ERP使用。、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查系統(tǒng)運(yùn)行中各部門錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。、及時(shí)解決各部門使用中反饋的系統(tǒng)運(yùn)行問題。 、負(fù)責(zé)依據(jù)物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)9、誤；負(fù)責(zé)根據(jù)編碼方案，在相關(guān)部門提出編碼申請(qǐng)后，在1個(gè)小時(shí)內(nèi)發(fā)放編碼。、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；對(duì)BOM表錄入負(fù)審核責(zé)任。、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；6.3、物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計(jì)管理崗位業(yè)務(wù)部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的更新、維護(hù)管理部門，此崗位由項(xiàng)目工程師兼任。6.3.1、項(xiàng)目工程師10、職責(zé)及權(quán)限：a）對(duì)將進(jìn)入系統(tǒng)的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進(jìn)行核實(shí)后，再核對(duì)好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后，提交部門主管復(fù)審，檢查審核無(wú)誤后，交數(shù)據(jù)錄入管理員，數(shù)據(jù)錄入管理員及時(shí)錄入系統(tǒng)；b）負(fù)責(zé)提供客戶產(chǎn)品：基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的注塑材料（含特殊材料提前訂購(gòu)）、產(chǎn)品單重、損耗、規(guī)格型號(hào)、顏色、工藝、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。c）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)部門物料主文件BOM11、表的編制并負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)，往來(lái)單位，人員，倉(cāng)庫(kù)，物料與采購(gòu)員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業(yè)務(wù)部文員兼任。6.4.1、崗位職責(zé)：a）對(duì)將進(jìn)入系統(tǒng)的項(xiàng)目工程師提供的產(chǎn)品BOM草表，即物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)，在核對(duì)好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后向ERP文員申請(qǐng)編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時(shí)錄入系統(tǒng)；b）核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動(dòng)作；c）對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格12、式進(jìn)行錄入、維護(hù)；d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄；e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；h）督促本部門操作人員，遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；j）加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本部門操作人員的培訓(xùn)工作；k）協(xié)助運(yùn)行ERP運(yùn)維組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。6.4.2、崗位權(quán)限：a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨(dú)立賬13、號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；d）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；f）負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對(duì)本部門系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限；g）有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)14、行監(jiān)督的權(quán)利；h）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.5、業(yè)務(wù)跟單員在ERP中崗位職責(zé)：a）按照客戶訂單核實(shí)產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量、交期等信息，進(jìn)入系統(tǒng)，下達(dá)客戶訂單CO；b）將客戶基礎(chǔ)信息及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證客戶訂單及時(shí)下達(dá)；c）對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄；d）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度；e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；f）熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況；g）及時(shí)向系統(tǒng)的維護(hù)部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題；6.5.1、崗位權(quán)限：a）業(yè)務(wù)跟單員，擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)15、的模塊和功能，業(yè)務(wù)跟單員必須對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；在訂單評(píng)審的過程中，業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參加訂單評(píng)審，財(cái)務(wù)人員給出建議。d）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；f）有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；g）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制16、度。6.6、物料系統(tǒng)崗位職責(zé)：6.6.1、計(jì)劃員崗位：6.6.1.1、崗位要求：計(jì)劃員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計(jì)劃管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃模型及收集各生產(chǎn)工作站的生產(chǎn)預(yù)測(cè)、生產(chǎn)訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入，錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、崗位職責(zé)：a）負(fù)責(zé)制作生產(chǎn)計(jì)劃；b）及時(shí)辦理物料的生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)形成生產(chǎn)指令單；c）調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)價(jià)格。6.6.1.3、崗位權(quán)限：a）計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的生產(chǎn)計(jì)錄管理模塊及庫(kù)存管理模塊；計(jì)17、劃員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c）計(jì)劃員在系統(tǒng)有制作生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單、內(nèi)部零星需求及對(duì)應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限；d）計(jì)劃員在系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫(kù)存查詢權(quán)限；e）計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.6.2、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位：6.6.2.1、崗位要求：倉(cāng)庫(kù)管理員是系統(tǒng)中庫(kù)存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理在公司實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此18、系統(tǒng)中倉(cāng)庫(kù)管理人員需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。通過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、崗位職責(zé)：a）及時(shí)辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的入庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；b）倉(cāng)庫(kù)管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)，需要對(duì)辦理物料入庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)管理模塊的入庫(kù)單記賬功能，原則為每19、天的單據(jù)在下班前必須記賬；c）及時(shí)辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別，不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；d）倉(cāng)庫(kù)管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)，需要對(duì)辦理物料出庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的出庫(kù)單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；e）針對(duì)料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊(cè)辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登賬業(yè)務(wù)；f）倉(cāng)庫(kù)管理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程進(jìn)行修改；g）倉(cāng)庫(kù)管理人員按照20、系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；h）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.6.2.3、崗位權(quán)限：a）倉(cāng)庫(kù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫(kù)存管理和采購(gòu)管理2個(gè)模塊；倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）倉(cāng)庫(kù)管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會(huì)看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；c）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫(kù)單的權(quán)限，具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)入庫(kù)單，其他入庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤贏出庫(kù)單；d）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單在權(quán)限，具體包括銷售出庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤21、虧出庫(kù)單；e）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單的權(quán)限，具體包括庫(kù)存余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)、出入庫(kù)單單據(jù)的查詢、批準(zhǔn)管理的查詢及收發(fā)存江總表查詢等；f）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)巾制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.7、采購(gòu)系統(tǒng)在ERP崗位職責(zé)：6.7.1、采購(gòu)計(jì)劃崗位要求：采購(gòu)計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)在公司實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃員，需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。及時(shí)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)22、算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，暫由采購(gòu)組長(zhǎng)兼任。6.7.1.1、崗位職責(zé)：a）及時(shí)處理各部門的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)需求并在系統(tǒng)中制作采購(gòu)計(jì)劃；b）采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)變更，執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)；c）對(duì)于系統(tǒng)中沒有的資料，需要及時(shí)按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中；d）采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤采購(gòu)計(jì)劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途；e）采購(gòu)計(jì)劃員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；f）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.7.1.2、崗位權(quán)限：針對(duì)采購(gòu)23、部供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a）采購(gòu)計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理；采購(gòu)員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉(cāng)庫(kù)等信息；c）采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃和修改采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃的權(quán)限，在庫(kù)存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限；d）采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單等；e）采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中24、進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；r）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.7.2、采購(gòu)員崗位：6.7.2.1、崗位要求：采購(gòu)員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)在公司實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)員需要了解公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。6.7.2.2、崗位職責(zé)：a)及時(shí)處理采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的采購(gòu)計(jì)劃，并把采購(gòu)計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購(gòu)訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；b）采25、購(gòu)員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購(gòu)情況，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單；c）采購(gòu)員需跟蹤采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途；d）采購(gòu)員按照系統(tǒng)提供的查詢和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；e）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理制度。6.7.2.3、崗位權(quán)限：針對(duì)采購(gòu)部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a)采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理2個(gè)模塊；采購(gòu)員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）和采購(gòu)入庫(kù)單，只26、能看到自己擁有操作的模塊和功能；c）采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)訂單和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限；d）采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)付款單等；e）采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。6.8、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在ERP崗位：6.8.1、崗位要求：財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購(gòu)管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)物料的管理，旨在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算27、，能夠正確及時(shí)地核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。6.8.2、崗位職責(zé)：a）負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)發(fā)票和入庫(kù)單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等；b）在系統(tǒng)中利用庫(kù)存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存進(jìn)行管理；在訂單評(píng)審的過程中，業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參加訂單評(píng)審，財(cái)務(wù)人員給出建議。c）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)成系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的倉(cāng)庫(kù)管理人員成采購(gòu)員的數(shù)據(jù)或信息情況，有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改；d）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對(duì)28、于新物料，必須在及時(shí)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整；e）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)。在訂單結(jié)束時(shí)，根據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部門（在超出預(yù)計(jì)盈利而產(chǎn)生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關(guān)部門（虧損產(chǎn)生原因的部門）改善。f）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。6.8.3、崗位權(quán)限：系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購(gòu)管理和銷售管理3個(gè)模塊；財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)29、在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票，銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限；d）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限；e）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限；f）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括庫(kù)存存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫(kù)單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等；g）財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。七、系統(tǒng)運(yùn)行管理：730、.1、日常管理內(nèi)容7.1.1、BOM數(shù)據(jù)提供：業(yè)務(wù)部各項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)完善和創(chuàng)建BOM草表、工藝路線數(shù)據(jù)；創(chuàng)建、審核新產(chǎn)品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。7.1.2、BOM草表的數(shù)據(jù)：由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)，按照BOM草表的標(biāo)準(zhǔn)格式提供，必須在試模前8小時(shí)內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當(dāng)天初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。當(dāng)工藝發(fā)生更改時(shí)，項(xiàng)目工程師發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及時(shí)通知相關(guān)部門，由數(shù)據(jù)錄入管理員負(fù)責(zé)4小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)中做工程更改及工藝路線變更，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。、BOM表錄入：數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項(xiàng)目工程師提供31、的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時(shí)內(nèi)申請(qǐng)編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時(shí)內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請(qǐng)表后，無(wú)其他原因4個(gè)小時(shí)內(nèi)完成編碼發(fā)放。7.1.4、PO單的下達(dá)：業(yè)務(wù)跟單員負(fù)責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。、MO單的下達(dá)：計(jì)劃部PMC根據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請(qǐng)購(gòu)單,計(jì)劃部主管審核后下發(fā)。7.1.6、生產(chǎn)部各文員按照ERP運(yùn)行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補(bǔ)料單，入庫(kù)單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效、采購(gòu)部按照請(qǐng)購(gòu)單制作采購(gòu)單副總審核后下達(dá)供應(yīng)32、商、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)單收貨并報(bào)送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫(kù)，打印入庫(kù)單，計(jì)劃部主管審核，不合格退貨、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)單和出庫(kù)單、送貨單收貨和備貨送貨、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。7.2、檢查7.2.1數(shù)據(jù)檢查ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評(píng)相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。7.2.2 系統(tǒng)運(yùn)行檢查系統(tǒng)維護(hù)員每日對(duì)ERP用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。7.2.3 檢查整改運(yùn)行運(yùn)維組對(duì)于當(dāng)日檢查存在問題及時(shí)郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對(duì)整改的問題進(jìn)行復(fù)查。每周對(duì)各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)情況33、與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)。7.2.4總結(jié)運(yùn)行運(yùn)維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查月度總結(jié)會(huì)，對(duì)各部門日常檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)一些常見問題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。7.3、問題處理7.3.1、分類ERP系統(tǒng)問題分為：用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題，網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機(jī)系統(tǒng)問題、需求修改和新增問題及其他問題。所有問題由ERP運(yùn)行運(yùn)維組解決，所有問題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請(qǐng)均不受理。7.3.2、解決接到用戶請(qǐng)求后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時(shí)34、內(nèi)解決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。凡是當(dāng)天解決不了的問題，必須向ERP運(yùn)行運(yùn)維組報(bào)告。7.3.3確認(rèn)問題解決后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)用戶，并督促用戶測(cè)試申請(qǐng)的問題，直至問題的解決得到用戶確認(rèn)。7.4、考核辦法：7.4.1、ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)日常維護(hù)工作中因疏忽或怠慢工作進(jìn)度，造成ERP系統(tǒng)故障無(wú)法及時(shí)解決、系統(tǒng)癱瘓等不正常現(xiàn)象，考核責(zé)任人扣績(jī)效10分/次；因日常檢查、維護(hù)工作不到位，而影響系統(tǒng)出現(xiàn)重大問題，考核責(zé)任人扣績(jī)效10分/次。7.4.2、未及時(shí)對(duì)物料編碼進(jìn)行維護(hù)而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；未及時(shí)維護(hù)BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無(wú)法進(jìn)35、行的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；工藝發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次。7.4.3、未按訂單進(jìn)行收發(fā)貨及出入庫(kù)確認(rèn)，考核該責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；未實(shí)時(shí)對(duì)外協(xié)庫(kù)進(jìn)行管理，造成庫(kù)存信息不準(zhǔn)，考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次。7.4.4、未及時(shí)錄入發(fā)票或錄入信息錯(cuò)誤影響財(cái)務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次。7.4.5、未按生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)做入庫(kù)的考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次，因入庫(kù)不及時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)庫(kù)存信息失真或影響財(cái)務(wù)正常核算的考核扣績(jī)效3分/次。7.4.6、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號(hào)信息的要由系統(tǒng)打印出來(lái)，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責(zé)任人扣績(jī)效3分/次。7.4.7、要求整改的問題沒有及時(shí)處理的一次扣責(zé)任部門主管績(jī)效3分/次、扣罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員績(jī)效5份/次；7.4.8 凡出現(xiàn)以上情況，情節(jié)嚴(yán)重的要加倍考核。