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1、公司合同管理制度、流程圖附會簽單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 合同管理制度第一章 總則第一條 為了進一步加強合同管理，提高經(jīng)濟效益，減少和避免合同糾紛，防范重大風(fēng)險，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合實際，制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同包括設(shè)備采購合同、設(shè)備維修合同、建設(shè)工程合同、贈與合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、運輸合同、技術(shù)合同、委托合同，以及勞動合同、質(zhì)量賠償協(xié)議、安全生產(chǎn)協(xié)議等。 第三條 本辦法所稱合同管理是指合同承辦、送審、訂立、履行、變更、解除或終止、糾紛處理、監(jiān)督考核、責(zé)任追究、報2、備以及歸檔等一系列管理工作。第二章 職責(zé)第四條 院辦公室負(fù)責(zé)醫(yī)院合同（除勞動合同外）管理，擬訂合同管理制度并組織實施，審簽合同的訂立，監(jiān)督合同履行等工作。醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)對合同的訂立、變更、解除負(fù)主體責(zé)任。第五條 人事科負(fù)責(zé)勞動合同管理，擬訂勞動合同范本并推行執(zhí)行等工作。第六條 財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)設(shè)備科、信息科、采購辦等職能部門應(yīng)以法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，負(fù)責(zé)從專業(yè)角度對資產(chǎn)類及項目類合同進行專業(yè)管理。第七條 合同承辦部門負(fù)責(zé)對合同對方當(dāng)事人資信狀況、履約能力的盡責(zé)調(diào)查和合同文本的擬定，以及合同糾紛的處理；牽頭負(fù)責(zé)合同的要約、談判、送審、訂立、履行、變更、解除或終止、報備、歸檔等工作。 第三章3、 管理權(quán)限及流程第八條 合同訂立實行會簽審批制度（附件1）。根據(jù)管理權(quán)限獲得審批的合同有關(guān)事項，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照管理流程（附件2）對合同進行會簽審批。建設(shè)工程合同及設(shè)備采購合同標(biāo)的金額不足2萬元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進行談判，擬定合同內(nèi)容后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；標(biāo)的金額達(dá)2萬元及以上的，須召開辦公會審議，審議通過后報xx審批。設(shè)備維修合同標(biāo)的金額不足5萬元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進行談判，擬定合同內(nèi)容后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；標(biāo)的金額達(dá)5萬元及以上的，須召開辦公會審議，審議通過后報xx審批。第九條 所有合同須以單位名義簽訂（不得以部門名義簽訂合同），并按照合同法管理規(guī)定一律加蓋法人單位公章或法人單位合4、同專用章（不得使用內(nèi)部機構(gòu)章或財務(wù)專用章）。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。嚴(yán)禁在合同空白文本上蓋章。第十條 承辦科室（部門）牽頭組成談判小組，具體負(fù)責(zé)合同談判工作。重要合同談判小組應(yīng)由技術(shù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律等相關(guān)人員組成，原則上不得少于3人。第十一條 凡以下合同須召開辦公會審議通過后報送xx會簽審批：（一） 借款合同。（二） 擔(dān)保合同。（三） 合資合作合同。（四） 資本變動合同。（五） 對外投資、贈予、贊助合同。（六） 設(shè)立新實體合同。（七） 融資租賃合同。（八）其他應(yīng)由xx會簽審批的合同。第十二條 聘用非事業(yè)身份人員任職財務(wù)、銷售及部門負(fù)責(zé)人（含）以上職務(wù)等重要崗位的勞動合同文本，須5、報送xx人事科備案。5萬元（含）以上的技術(shù)合同文本及相關(guān)材料須報送xx辦公室備案。第十三條 合同應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)或由主管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)的有關(guān)人員簽訂，未授權(quán)人員無權(quán)簽訂合同。合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或其書面授權(quán)委托人簽字并加蓋公章（合同章）方能生效。第四章 合同的訂立第十四條 合同的訂立應(yīng)遵循合法、公平、平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。第十五條 合同必須以書面形式訂立，并使用國家有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或職能部門提供的合同范本；沒有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，合同的格式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十六條 合同范本僅對某類合同的一般性條款作出約定，具體條款由承辦部門根據(jù)具體約定并填寫。合同范本的法律性條款不得作出不6、利于本單位的修改。承辦部門對合同范本進行修改的，必須向?qū)徟块T明示。第十七條 合同文本要素應(yīng)齊全，有其他約定的（如不可抗因素、保密條款等），也應(yīng)列入合同條款。以數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等）訂立的合同，應(yīng)在合同成立后書面確認(rèn)。簽訂后的合同文本復(fù)印件應(yīng)及時送達(dá)財務(wù)部門和具體業(yè)務(wù)部門分存，作為收付款和履行的依據(jù)。第十八條 合同談判、訂立、履行過程中須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。如需向?qū)Ψ教峁┥婕皢挝簧虡I(yè)秘密的文件資料，應(yīng)與對方在合同中載明保密條款或與其另行簽訂保密協(xié)議。第五章 合同履行、變更及解除第十九條 生效的合同，有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)全面、合法、依約認(rèn)真履行。第二十條 承辦部門應(yīng)定期分析7、合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，確保合同正常履行。第二十一條 除單位主管領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)外，合同正式簽訂前，不得實際履行合同。第二十二條 未能按約定履行合同時，合同承辦部門應(yīng)與對方經(jīng)辦人積極協(xié)商，采取必要措施，避免或減輕單位法律責(zé)任和經(jīng)濟損失，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。第二十四條 對方不履行或不全面履行合同，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h（異議文書須履行審批或者會簽程序），同時承辦部門應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，盡量與對方經(jīng)辦人協(xié)商，用書面形式要求其繼續(xù)履行合同。第二十五條合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的，由合同承辦部門將原合同審核表、原合同及擬8、簽訂的變更或解除合同一并送審核部門，重新按合同管理流程會簽審批。第二十六條 變更或解除合同，必須采用書面形式。合同主體變更的，應(yīng)重新按流程予以審核，并報歸口職能部門備案。第二十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或變更部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法管理范圍。第六章 合同糾紛處理第二十八條合同履行中發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)，采取協(xié)商解決或合同約定的爭議解決方式處理。第二十九條合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡稱糾紛）時，合同承辦部門應(yīng)立即將糾紛情況報告主管領(lǐng)導(dǎo)，同時主動會同其他部門，研究解決方案并及時將合同糾紛情況及解決方案報告xx分管領(lǐng)導(dǎo)。第三十條合同糾紛的解決方案9、審批應(yīng)與合同管理權(quán)限一致。處理合同糾紛案件，承辦部門應(yīng)準(zhǔn)備下列資料：（一） 案由、案情的說明及相關(guān)證據(jù)。（二） 合同文本及與合同有關(guān)的協(xié)議、傳真、郵件、信函、圖表、會議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等復(fù)印件。（三） 有關(guān)訴訟（仲裁）所需的其他材料。第三十一條合同糾紛案件結(jié)案后，應(yīng)將有關(guān)材料立卷歸檔，并報送xx職能科室備案。有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)就糾紛案件涉及的問題進行總結(jié)和整改。第七章 合同檔案的管理第三十二條合同履行完畢后，合同承辦部門應(yīng)定期將合同文本及有關(guān)資料立卷歸檔。合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來往函件、傳真、電話記錄、電子郵件、圖表、聲像制品、合同文本、會簽單及合同履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第三十10、三條合同終止后，承辦部門應(yīng)做好合同項目的檢查驗收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、成本核算和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作第八章 考核監(jiān)督及責(zé)任追究第三十四條 合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳管理等應(yīng)納入科室（部門）目標(biāo)責(zé)任制考核范圍。 第三十五條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)合同管理監(jiān)督考核。在落實合同管理工作中，有下列情形之一的，紀(jì)檢監(jiān)察部門將依規(guī)依紀(jì)進行問責(zé)；涉嫌職務(wù)違法犯罪的，移送監(jiān)察機關(guān)依法調(diào)查處置。（一） 未按照合同管理權(quán)限及流程辦理且拒不改正的；（二） 遺失合同及相關(guān)資料的； （三） 未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍以單位名義簽訂合同的；（四） 合同未簽訂而提前履行的（主管領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)11、的除外）；（五） 合同管理混亂，存在糾紛隱患的；（六） 對合同條款要素不全、重要條款未加約定或約定不清、在簽訂合同時漏填重要內(nèi)容的；（七） 在合同簽訂履行過程中以權(quán)謀私、泄露商業(yè)秘密或玩忽職守的。第九章附則第三十六條 政府采購類合同按政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十七條 本辦法由院辦公室會同人事科負(fù)責(zé)解釋。第三十八條 本辦法自印發(fā)之日起實施。附件：1.合同會簽單 2.合同管理流程圖附件1 合同會簽單合同名稱合同編號承辦部門經(jīng)辦人合同要件1.對方單位：2.主要內(nèi)容：3.標(biāo)的金額：4.其他：相關(guān)情況1. 合同有關(guān)事項是否經(jīng)辦公會討論研究：是（ ）；否（ ）2. 是否形成會議紀(jì)要：是（文件號： ）；否（ ）3. 合同文本是否經(jīng)法律顧問審查：是（ ）；否（ ）4. 其他：會簽意見辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)意見：辦公室承辦單位（部門）開始領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束合同準(zhǔn)備 責(zé)任主體步驟檢查、督辦合同履行情況合同存檔履行合同辦公會審 議否分管領(lǐng)導(dǎo)審核主任審核否否文秘編號、蓋章、登記否是審 查是辦公會主管領(lǐng)導(dǎo)審批審批否是合同會簽單合同登記表法律顧問/法務(wù)是是附件 2 合同管理流程圖