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1、公司不合格品物料控制管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1目的為了規(guī)范管理不合格品，有效控制不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用、交付或安裝,明確各相關(guān)部門的責(zé)任。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了從進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配、試制、試產(chǎn)、成品檢驗(yàn)及倉儲、物流環(huán)節(jié)等全過程發(fā)生的不合格物料和成品的控制流程和要求。3 術(shù)語/定義3.1不合格品未滿足要求的產(chǎn)品（包括外購?fù)鈪f(xié)物料、自制零部件、生產(chǎn)過程產(chǎn)生的中間產(chǎn)品、成品）。3.2返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施，返工結(jié)果可能為合格產(chǎn)品。3.3返修為使不合格產(chǎn)品符合預(yù)期用途而對其2、采取的措施，返修后仍為不合格產(chǎn)品，但能滿足使用要求。3.4挑選使用將批不合格物料中的合格品挑選出來使用、不合格品退貨或報(bào)廢的一種處理方式（如需降低標(biāo)準(zhǔn)挑選的，則按“回用”方式進(jìn)行處理，也就是“回用”伴隨“挑選”），進(jìn)行挑選后的物料（檢驗(yàn)員挑選的除外）必須進(jìn)行重檢。3.5回用在不影響整機(jī)主要性能，而又生產(chǎn)急需的情況下，對批不合格物料采取讓步使用的一種處理方式(處理過程中可能伴隨挑選、返工、返修等附加措施)。3.6退貨責(zé)任由供方（或上游生產(chǎn)部門）承擔(dān)的不合格物料，對不能滿足使用要求又沒有辦理讓步放行的物料采取退回供方（或上游生產(chǎn)部門）的一種處理方式 。3.7報(bào)廢不能滿足相關(guān)要求、無法（無價(jià)值）返工3、返修的物料，在區(qū)分責(zé)任后，將其作為廢品進(jìn)行處理的一種處理方式。4 職責(zé)4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)各檢驗(yàn)階段不合格品的判定； 4.2技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)來料及制造過程不合格品的評審、制定處理方案； 4.3采購部負(fù)責(zé)因供方責(zé)任的不合格外購、外協(xié)件物料的處理；4.4售后服務(wù)部負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程發(fā)現(xiàn)不合格成品的處理；4.5制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品標(biāo)識、隔離與反饋以及自制件不合格品的處理；4.6 設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)試制、試產(chǎn)過程中不合格品的處理；5.0 作業(yè)程序5.1不合格品處理方式分類不合格物料（包括外購?fù)鈪f(xié)物料、自制零部件）處理分為回用、挑選使用、退貨、返工、返修及報(bào)廢等。生產(chǎn)過程不合格中間產(chǎn)品處理一般是生產(chǎn)線返4、工/返修、回用、報(bào)廢、挑選等。不合格成品處理分為不合格成品例外放行、返工/返修、降級（等外品或處理品）、報(bào)廢等。5.2進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格物料的控制進(jìn)貨檢驗(yàn)員對進(jìn)貨檢驗(yàn)判為批不合格時(shí)，須及時(shí)通知IQC工程師進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)不合格批后須及時(shí)在SCM系統(tǒng)進(jìn)行判定，必要時(shí)口頭通知相關(guān)部門，不合格批要求在2小時(shí)之內(nèi)出具進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告中必須明確不合格缺陷等級； IQC工程師負(fù)責(zé)將不符合信息以檢驗(yàn)報(bào)告的形式及時(shí)將質(zhì)量信息反饋給采購部采購課、制造部倉管課。不合格品標(biāo)識和隔離檢驗(yàn)不合格物料IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在物料總標(biāo)識上加蓋“不合格”章，倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。來料不合格品的處置方式：5、.1退貨進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格物料，采購部負(fù)責(zé)通知并督促供方前來辦理退貨手續(xù)。.2不合格物料讓步使用.2.1不合格物料讓步使用審批流程.2.2不合格物料讓步使用處理申請條件及要求：a) 對于外購物料存在B、C、D類質(zhì)量缺陷的物料，因生產(chǎn)急需或無法及時(shí)重新采購時(shí)，才能對批不合格物料申請讓步使用，申請時(shí)需附檢驗(yàn)報(bào)告。b) 需要辦理讓步使用處理申請的，申請單位接到不合格報(bào)告后24小時(shí)之內(nèi)必須提出書面的申請要求。 c) 申請數(shù)量為生產(chǎn)急需的數(shù)量（例如來貨數(shù)量為5000件，但生產(chǎn)急需2000件，那么申請數(shù)量即為2000件）。 d) 不合格項(xiàng)目描述內(nèi)需附進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告或注明進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告編號，以便追溯。 6、e) 填寫申請單時(shí)必須注明此批物料用的批次號。 .2.3讓步使用物料的評估結(jié)果技術(shù)工藝部按照挑選使用、回用或其他可行方式（退貨、返工、返修、報(bào)廢）等對讓步使用物料進(jìn)行評估。 挑選使用a)由技術(shù)工藝部工藝工程師評估是否可以挑選使用。b)如可以挑選使用，將評估意見填寫在“處理意見”欄內(nèi)，挑選分為“廠家挑選”和“在線挑選”等方式，必要時(shí)工藝部封制臨時(shí)封樣，供挑選、檢驗(yàn)時(shí)核對。c)判定結(jié)果為“廠家挑選”的，由IQC負(fù)責(zé)監(jiān)督廠家進(jìn)行挑選，挑選完成后供應(yīng)商必須在系統(tǒng)里重新報(bào)檢；判定結(jié)果為“在線挑選”的，現(xiàn)場工藝員負(fù)責(zé)在線指導(dǎo)、監(jiān)督員工進(jìn)行挑選，在線巡檢QC負(fù)責(zé)對員工挑選質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)、把關(guān)。d）需要降低標(biāo)準(zhǔn)7、進(jìn)行挑選的則按“回用”方式進(jìn)行判定、處理，也就是“回用”伴隨“挑選”方式，進(jìn)行挑選后的物料（檢驗(yàn)員挑選的除外）必須進(jìn)行重檢。e)因?yàn)椤霸诰€挑選”會(huì)導(dǎo)致效率等降低，因此在讓步使用審批時(shí)按照“回用”方式進(jìn)行判定、處理，也就是“回用”伴隨“挑選”方式。 回用A 回用申請條件： 當(dāng)不合格零部件符合下列情況時(shí),可考慮回用:a) 不影響產(chǎn)品性能、可靠性；b) 不影響市場銷售的外觀質(zhì)量；c）不會(huì)造成索賠，不會(huì)影響公司質(zhì)量信譽(yù)；d) 非A類缺陷。B回用評估、處理要求：技術(shù)工藝部組織按如下要求對回用物料進(jìn)行評估，必要時(shí)采用現(xiàn)場試用、測試等方法進(jìn)行評估。評估意見填寫在“處理意見”欄內(nèi)。a)回用物料如需適當(dāng)?shù)奶暨x、8、返工、返修的工藝應(yīng)出具相應(yīng)適當(dāng)?shù)奶暨x、返工、返修方案，現(xiàn)場工藝員負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督挑選、返工、返修的執(zhí)行情況，經(jīng)上述處理后的物料必須經(jīng)確認(rèn)符合要求后方可投入使用（在庫處理的由IQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)確認(rèn)，在線處理的由現(xiàn)場巡檢負(fù)責(zé)檢驗(yàn)）；b)當(dāng)回用物料可能會(huì)影響下道工序操作或質(zhì)量時(shí)，對下道工序需采取的處理措施，填寫在“處理意見”欄，并通知相關(guān)技術(shù)人員；c)如評估人員認(rèn)為需開發(fā)部進(jìn)行技術(shù)認(rèn)可時(shí)，交開發(fā)部在“處理意見”簽署意見后，再評估是否回用； d)出口專用零部件回用，應(yīng)經(jīng)海外中心技術(shù)支持部進(jìn)行復(fù)核，在“處理意見”欄簽署意見后，再評估是否回用。e)連續(xù)批不合格物料在整改完成后不得因同一質(zhì)量特性申請回用，但庫存處9、理除外。 f)回用審批時(shí)必須注明同意回用數(shù)量及不同意回用物料的處理方式。.2.4 讓步使用物料的批準(zhǔn)不合格物品讓步放行申請單由工藝員填寫處理建議及驗(yàn)證結(jié)果，課長審核、部長批準(zhǔn)；審批流程完成后，工藝部必須在SCM系統(tǒng)中進(jìn)行判定，根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果維護(hù)為“回用” 、“廠家挑選” 、“在線挑選”或“退貨”等。.2.5讓步使用處理單的發(fā)放提出處理申請部門負(fù)責(zé)將已批準(zhǔn)的不合格物品讓步放行申請單發(fā)倉庫管理課、供應(yīng)商管理課、采購課、制造部及品質(zhì)管理部（IQC、QC、測試課）等相關(guān)部門。.2.6讓步使用物料的出入庫 a)允許讓步使用時(shí)，倉庫管理員憑經(jīng)批準(zhǔn)的不合格物品讓步放行申請單要求辦理出、入庫手續(xù)，在相應(yīng)的帳、卡10、單、物料存放處及物料所有的外包裝上作好挑選使用或回用標(biāo)識（詳見標(biāo)識和可追溯性控制管理規(guī)定），同時(shí)及時(shí)通知物料領(lǐng)用人員（生產(chǎn)緊急來不及辦理審批手續(xù)時(shí)，允許現(xiàn)場工藝課工藝員及以上人員口頭通知倉庫發(fā)料，其他任何人員都無權(quán)通知倉庫發(fā)料，但發(fā)料后工藝部必須督促采購部在兩天之內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)）。 b)發(fā)料時(shí)，發(fā)料單上注明“挑選使用”或“回用”，并要求在領(lǐng)料單上注明該物料所用批次號， 回用物料與合格物料不得混發(fā)，回用標(biāo)識要求清晰，便于追溯。.2.7讓步物料的使用使用部門在使用讓步放行物料時(shí)，現(xiàn)場工藝員、IQC、QC檢驗(yàn)員按照“處理意見”欄要求，對讓步使用物料情況進(jìn)行監(jiān)控。a)當(dāng)生產(chǎn)裝配過程中出現(xiàn)挑選、回11、用物料不能使用或嚴(yán)重影響下道工序時(shí)，使用部門應(yīng)全部追回該批物料，同時(shí)追溯已生產(chǎn)成品的質(zhì)量狀況，做出相應(yīng)處理。b)使用回用物料引起的物料下線不列入內(nèi)部下線率考核。.2.8 建立外購不合格品讓步放行處理臺帳采購部負(fù)責(zé)建立臺賬登記外購不合格物料讓步放行情況，包括批次、數(shù)量、供應(yīng)商、工藝試驗(yàn)次數(shù)和費(fèi)用等，以及采取補(bǔ)救措施情況，每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編寫報(bào)表反饋給采購部、品管部等相關(guān)部門。5.3生產(chǎn)、裝配過程中發(fā)生不合格品的控制進(jìn)貨檢驗(yàn)批合格物料、緊急放行物料或認(rèn)可進(jìn)貨檢驗(yàn)物料上線后發(fā)現(xiàn)批量不良的:a）進(jìn)貨檢驗(yàn)批合格物料、緊急放行物料或認(rèn)可進(jìn)貨檢驗(yàn)物料在生產(chǎn)、裝配過程中發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)線物料班長對不合格物料12、及現(xiàn)場在制品、已生產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識和記錄，對不合格品進(jìn)行隔離，并立即報(bào)告現(xiàn)場工藝進(jìn)行處理；b)如果僅存在非常容易識別的缺陷、不致對生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時(shí)現(xiàn)場工藝有權(quán)允許挑選使用，否則各車間班組長或車間質(zhì)管員必須馬上填寫供貨異常信息反饋單,經(jīng)本車間質(zhì)量主管審核，同時(shí)發(fā)至技術(shù)工藝部、供應(yīng)鏈管理課、IQC課、品管課；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審處理，處理時(shí)應(yīng)明確現(xiàn)場在制品、已生產(chǎn)成品及在庫同批原材料的處理措施，并將處理結(jié)果發(fā)至采購部、制造部、品管部相關(guān)部門,各相關(guān)部門依據(jù)處理結(jié)果組織實(shí)施；供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)將不符合信息反饋給供應(yīng)商，督促供應(yīng)商進(jìn)行整改。生產(chǎn)、裝配過程中發(fā)現(xiàn)的非批量不合格物料處13、理按下線物料管理規(guī)定執(zhí)行。自制零部件不合格的控制自制兩器零部件發(fā)現(xiàn)不合格批時(shí)：a）各班組長填寫“不合格物品讓步放行申請單”，并注明不合格原因，提交現(xiàn)場工藝進(jìn)行處理；b）如需辦理回用或挑選的物料，按照進(jìn)貨不合格物料讓步使用條款要求執(zhí)行。c）如判定挑選使用時(shí)，可以采取對不合格物料現(xiàn)場返工/返修處理，并經(jīng)現(xiàn)場QC檢驗(yàn)合格后方可以投入使用；d）如判定為報(bào)廢的物料，則由責(zé)任單位辦理報(bào)廢手續(xù)。 生產(chǎn)過程不合格中間產(chǎn)品的控制a)生產(chǎn)過程工序出現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)者負(fù)責(zé)標(biāo)識，操作人員自檢發(fā)現(xiàn)的由操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行不合格標(biāo)識；QC人員發(fā)現(xiàn)的由QC進(jìn)行不合格標(biāo)識。操作人員對標(biāo)識的不合格品采取措施是：直接返回返修線并在14、返工、返修后再次檢驗(yàn)，返工、返修記錄于流程卡上；無法直接返工、返修或返工返修后沒有達(dá)到要求的應(yīng)及時(shí)通知現(xiàn)場工藝進(jìn)行處理。b)對于出現(xiàn)批量（10臺以上）的不合格品由QC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識，操作人員對標(biāo)識的不合格品采取措施是：存放在不合格品區(qū)內(nèi)，并掛不合格標(biāo)牌，車間班組長或質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)立即通知技術(shù)工藝部現(xiàn)場工藝，技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審、處理，車間班組長或質(zhì)量管理人員填寫不符合信息處理單發(fā)至技術(shù)工藝部和品管課，如需整改的由品管課質(zhì)量改進(jìn)工程師組織責(zé)任部門進(jìn)行整改。c)對于連續(xù)出現(xiàn)10臺以上同類不符合的，品管部現(xiàn)場QC有權(quán)立即停線，并及時(shí)通知生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及技術(shù)工藝部處理，技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織15、相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理，由相關(guān)責(zé)任部門立即進(jìn)行處理，并經(jīng)品管部QC確認(rèn)符合整改要求后方可恢復(fù)生產(chǎn)；現(xiàn)場QC應(yīng)以不符合信息處理單形式及時(shí)反饋給品管課，對需整改的由品管課質(zhì)量改進(jìn)組織責(zé)任部門進(jìn)行整改。d)生產(chǎn)過程中在自檢互檢、專檢過程發(fā)現(xiàn)連續(xù)同類不合格時(shí)，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間質(zhì)量主管或現(xiàn)場工藝員進(jìn)行處理，確認(rèn)為批量質(zhì)量問題如需組織整改的，由發(fā)現(xiàn)部門立即填寫不符合信息處理單，通知品管部品質(zhì)改進(jìn)組織責(zé)任部門進(jìn)行整改。5.4成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格成品的控制成品抽檢發(fā)現(xiàn)不合格成品a)成品抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格，由成品檢驗(yàn)部門進(jìn)行記錄，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告單，報(bào)告中必須明確不合格缺陷等級，由質(zhì)檢員通知責(zé)任單位（包括倉庫，16、生產(chǎn)現(xiàn)場及跟線工藝員）對所抽檢判定的不合格品進(jìn)行標(biāo)識，及時(shí)隔離并掛標(biāo)牌。b)發(fā)現(xiàn)的單臺（或C、D類質(zhì)量不良）不合格成品由成品檢驗(yàn)部門通知生產(chǎn)線，由各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)組織處置。c)對于批量不合格成品，成品審核員應(yīng)立即填寫不符合信息處理單并附成品檢驗(yàn)報(bào)告，通知技術(shù)工藝部和品管課（情況緊急或問題較嚴(yán)重時(shí)直接由測試課成品抽檢通知工藝、制造、品管等部門進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)與處理），由技術(shù)工藝部組織相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)評審和處置，需要組織整改的由品管部組織整改（詳見糾正預(yù)防控制程序）。評估結(jié)果可例外放行的按辦理申請；需要批量返工/返修的，由技術(shù)工藝部制定返工/返修方案組織執(zhí)行；評估結(jié)果為報(bào)廢的依據(jù)報(bào)廢流程辦理報(bào)廢手續(xù)，如需17、組織整改的由整改組織部門組織責(zé)任部門進(jìn)行整改。d) 成品審核對不良批如在系統(tǒng)中已判定為合格的，評估結(jié)果需要批量返工/返修的由品質(zhì)管理部品質(zhì)管理課編制暫停出貨通告，經(jīng)主管副總審批后發(fā)至技術(shù)工藝部、設(shè)計(jì)開發(fā)部、制造部、品質(zhì)管理部及相關(guān)銷售中心；經(jīng)批量返工/返修并重檢合格后，品管課負(fù)責(zé)發(fā)布解除暫停出貨通告，及時(shí)通知相關(guān)部門。e) 對于批量不合格成品已流向市場的，品管課負(fù)責(zé)將技術(shù)工藝部制定的返工/返修方案發(fā)送給服務(wù)部，由服務(wù)部組織對流向市場的不合格成品進(jìn)行處理。成品例外放行的評估.1不合格成品在緊急情況下或是缺陷沒有安全隱患、不影響使用功能的情況下，經(jīng)過技術(shù)評估并預(yù)測市場風(fēng)險(xiǎn)，由相關(guān)人員授權(quán)批準(zhǔn)后或獲18、得顧客的批準(zhǔn)后可申請例外放行。.2 成品例外放行的申請由制造部提出，負(fù)責(zé)填寫成品例外放行申請單，提交技術(shù)工藝部組織進(jìn)行技術(shù)及風(fēng)險(xiǎn)評估，評估過程中技術(shù)工藝部認(rèn)為有必要開發(fā)部或者海外技術(shù)支持部共同參與評審時(shí)，由工藝部組織相關(guān)部門評審，將評審意見填寫在“技術(shù)部門評估意見”欄內(nèi)，其他部門如參與評估的必須進(jìn)行會(huì)簽；品管部負(fù)責(zé)在“品管部評估意見” 欄內(nèi)簽署品管部的評審意見。a) 技術(shù)部門評估意見如果不同意例外放行的，技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)組織制定處理方案，提交責(zé)任部門進(jìn)行處理。b)技術(shù)和品管的評估意見如果都同意例外放行的，由成品抽檢在系統(tǒng)內(nèi)判定為“合格”，品管部應(yīng)記錄該放行成品的條形碼、不合格現(xiàn)象，保存該批產(chǎn)品的19、條形碼等資料，并負(fù)責(zé)對不合格成品的市場表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤、處理。c) 技術(shù)和品管的評估意見如果不一致時(shí)，由主管質(zhì)量的副總進(jìn)行最終判定。d) 對于客戶訂單產(chǎn)品及OEM產(chǎn)品，內(nèi)部初評可以申請例外放行的，經(jīng)評估需要知會(huì)客戶的，由銷售中心與顧客取得聯(lián)系，在向客戶進(jìn)行知會(huì)時(shí)的信息內(nèi)容（包括口頭或書面的）至少需要經(jīng)過部門長以上人員核準(zhǔn)后方可外發(fā)，在針得顧客或顧客代表批準(zhǔn)的情況下，才能按照以上要求實(shí)施例外放行。e）申請部門負(fù)責(zé)將審批后的成品例外放行申請單復(fù)印三份，分別發(fā)至測試課成品審核、品管課及申請部門留底。.3為防止成品不合格品批再次發(fā)生，改進(jìn)組織部門須組織采取糾正預(yù)防措施。試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)不合格成品試驗(yàn)員在試驗(yàn)過20、程中發(fā)現(xiàn)不良的，應(yīng)立即報(bào)告主管工程師進(jìn)行判定，如對產(chǎn)品性能功能存在較大影響時(shí)，主管工程師應(yīng)立即通知開發(fā)工藝等相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，并填寫不符合信息處理單反饋至品管課，品管課負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝、開發(fā)等部門進(jìn)行評審處理，如需組織整改的由品管課品質(zhì)改進(jìn)落實(shí)責(zé)任部門進(jìn)行整改。5.5售后服務(wù)過程不合格成品（包含因不當(dāng)?shù)膬Υ?、運(yùn)輸造成的不合格成品）控制a) 售后服務(wù)過程發(fā)現(xiàn)不合格成品須由公司駐當(dāng)?shù)氐氖酆蠓?wù)負(fù)責(zé)人將不合格項(xiàng)目填寫在產(chǎn)品質(zhì)量鑒定書上，技術(shù)工藝部對產(chǎn)品質(zhì)量鑒定書的處理意見進(jìn)行核實(shí)并制定最終的返修方案。返修結(jié)束后由品質(zhì)管理部檢驗(yàn)并重新標(biāo)識，如屬外協(xié)零部件引起的不合格則由采購部追究供應(yīng)商責(zé)任。b21、) 售后服務(wù)過程發(fā)現(xiàn)的批量不合格成品若需返廠處理的,按成品返廠返修管理規(guī)定執(zhí)行。c)對庫存積壓淘汰的不合格成品由技術(shù)工藝部組織評審，并提出處理方案報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。5.6其他情況下的不合格品控制設(shè)計(jì)更改引發(fā)的不合格物料因工藝技術(shù)條件改變或設(shè)計(jì)更改導(dǎo)致的庫存物料，技術(shù)人員應(yīng)在技術(shù)（工藝）更改通知單內(nèi)明確庫存物料的處理意見（如報(bào)廢、改制、代用等），需明確庫存物料可用的數(shù)量或期限。試制試產(chǎn)中的不合格成品控制試制試產(chǎn)中的不合格成品處置按試制管理規(guī)定執(zhí)行。 其它情況的不合格物料處置a)材料倉中已過使用期限的物料、不適當(dāng)貯存和搬運(yùn)的物料、或其它原因造成無法正常使用的物料都作為不合格物料，倉管員可根據(jù)實(shí)際情況22、作好標(biāo)識隔離。b)制造部倉管課對于已過使用期限的物料、不適當(dāng)貯存和搬運(yùn)的物料、或其它原因造成無法正常使用的物料提出處理申請，由技術(shù)工藝部組織設(shè)計(jì)開發(fā)部、品管部對申請作出判定意見，對同意回用的物料重新檢驗(yàn)、重新標(biāo)識并重新辦理入庫后才能發(fā)放使用；如無法回用，則按報(bào)廢流程執(zhí)行。IQC型式實(shí)驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)不合格的處理IQC型式實(shí)驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)不合格后應(yīng)立即對在庫原材料進(jìn)行不合格標(biāo)識，并填寫不符合信息處理單反饋至品管課，由品管課組織相關(guān)部門對在庫原材料及現(xiàn)場在制品及成品進(jìn)行評審處置，具體詳見進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)定。 倉儲、物流環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格品的處理詳見成品返廠處理管理規(guī)定。5.7報(bào)廢 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的物料報(bào)廢品的處理詳見生產(chǎn)廢品報(bào)廢管理規(guī)定。5.8不合格改進(jìn)的提出、改進(jìn)組織等詳見糾正預(yù)防控制程序。