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1、企業(yè)員工差旅費(fèi)報銷管理制度（程序、標(biāo)準(zhǔn)等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 制度名稱差旅費(fèi)報銷管理制度編號執(zhí)行部門財務(wù)部第一章 總則第1條 目的為加強(qiáng)出差的計劃性和目的性，有效控制差旅費(fèi)用的支出，提高辦事效率，特制定本制度。第2條 差旅費(fèi)定義差旅費(fèi)：用于出差旅途中的費(fèi)用支出，包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。第3條 適用范圍 本制度適用于公司所有人員。 第二章 出差辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差計劃申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、人數(shù)、出差計劃行程、所需資金，經(jīng)部門負(fù)2、責(zé)人簽署意見、分管副總批準(zhǔn)后方可出差。出差天數(shù)七 2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差計劃申請單”，填寫“借款申請單”，詳細(xì)列明用款計劃，由部門經(jīng)理審核，分管副總批準(zhǔn)，財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批后方可借款。3、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 第5條 報銷程序1、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差任務(wù)完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。2、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差計劃申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)3、。3、差旅費(fèi)報銷單由出差人員本人填寫，兩人以上同時出差的，須指定一人填寫報銷單，填寫須規(guī)范，要素要齊全，票面要干凈整齊；車票、住宿票須按先后日期順序依次粘貼；報銷單右上角須由部門經(jīng)理填寫出差起止日期，簽字審核負(fù)責(zé)。填寫不規(guī)范的財務(wù)部門有權(quán)退回不予受理。4、報銷程序：出差人填單部門經(jīng)理審簽分管副總審核財務(wù)部長審核票據(jù)合理、合法性并簽字財務(wù)總監(jiān)審核簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)結(jié)算。5、出差回公司之日起7個工作日內(nèi)（公司銷售部應(yīng)在12個工作日）應(yīng)報賬，超過期限的,每超出一天按30元罰款。第三章 報銷標(biāo)準(zhǔn)第6條 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元）：地區(qū)/人員特區(qū)省會城市一般城市縣級市及以下董事長600500404、0300總經(jīng)理500400300300副總400300260200經(jīng) 理300240180 150其余人員240180 120100 第7條 餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（天/人）地區(qū)/人員特區(qū)省會城市一般城市縣級市及以下董事長200150120100總經(jīng)理15012010080副總 120806050經(jīng) 理 8050 4030其余人員 60403030第8條、交通工具標(biāo)準(zhǔn)1、標(biāo)準(zhǔn)工具/人員飛機(jī) 火車高鐵或動車 輪船長途汽車總經(jīng)理以上經(jīng)濟(jì)艙硬臥、硬座 一等座 一等艙可乘副總經(jīng)濟(jì)艙硬臥、硬座 二等座 一等艙可乘經(jīng) 理預(yù)申請 硬臥、硬座 二等座 二等艙可乘其余人員硬臥、硬座 二等座 三等艙可乘 2、員工出差到目的5、地的飛機(jī)票打折后等同或小于乘坐火車硬臥票價的，可乘坐飛機(jī)，但需書面請示主管副總后報財務(wù)部備案方可執(zhí)行。3、如遇緊急公務(wù)，經(jīng)理級別及以下人員經(jīng)書面或電子郵件形式報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可乘坐飛機(jī)。第四章 報銷辦法第9條住宿費(fèi)報銷辦法1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計算報銷。2、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間。住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、公司職員由公司派出參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)會議、學(xué)習(xí)安排的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，沒有規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按公司規(guī)定執(zhí)行。住宿費(fèi)以會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷。（須提供公司人力資源部出具的相關(guān)通知）4、住宿費(fèi)必須憑出差當(dāng)?shù)刭e館、旅館、招待所蓋章的正6、式發(fā)票報銷，發(fā)票抬頭必須是本公司名稱，發(fā)票日期必須符合出差日期。發(fā)票不合規(guī)的不予報銷。5、出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。6、出差人員由接待單位免費(fèi)提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費(fèi)。7、出差人員未按出差申請單上申請的路線出行，繞道行駛的住宿費(fèi)不予報銷。因特殊情況須改變路線的，須書面請示分管副總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。同時報財務(wù)部備案，否則不予報銷。若確系公務(wù)緊急，時間緊迫，來不及書面請示時，可先電話請示同意后于24小時內(nèi)補(bǔ)交書面請示報告。8、人員出差超出出差申請單上申請?zhí)鞌?shù)的，超出天數(shù)的住宿費(fèi)不予報銷。因特殊情況延長的，須書面請示分管副7、總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，同時報財務(wù)部備案，否則不予報銷。若確系公務(wù)緊急，時間緊迫，來不及書面請示時，可先電話請示同意后于24小時內(nèi)補(bǔ)上書面請示報告。第10條、誤餐補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法 1、中午12時前離開本市（系指出差人員工作所在地）按全天補(bǔ)助；中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。2、誤餐補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行按標(biāo)準(zhǔn)定額補(bǔ)助，不再另行報銷餐費(fèi)等該類項(xiàng)目。3、有業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷的當(dāng)天不再享受誤餐補(bǔ)助費(fèi)用。4、外出參加會議、學(xué)習(xí)，培訓(xùn)的，由接待單位統(tǒng)一安排食宿，不得享受誤餐補(bǔ)助費(fèi)用；不安排食宿的，按標(biāo)準(zhǔn)定額補(bǔ)助，不再另行報銷餐費(fèi)等該類項(xiàng)目。5、超出申請出8、差天數(shù)的部分不予補(bǔ)助，特殊情況報分管副總和總經(jīng)理審核，同意后方可補(bǔ)助。第11條、交通費(fèi)報銷辦法1、交通費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。超過限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。2、報銷時必須注明時間、路線、事由及票面金額的對應(yīng)關(guān)系。票據(jù)必須合規(guī)、真實(shí)，報銷票據(jù)上目的地、時間必須和申請單一致，不一致的不予報銷。不是微機(jī)票的，必須注明行車路線（始發(fā)地-到達(dá)地）和無日期的必須注明行車時間。3、出差人員未按出差申請單上申請的路線出行，繞道行駛的車費(fèi)不予報銷。因特殊情況須改變路線的，須書面請示分管副總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，同時報財務(wù)部備案，否則不予報銷。若確系公務(wù)緊急，時間緊迫，來不及書面請示時，可先電話請示同9、意后于24小時內(nèi)補(bǔ)上書面請示報告。4、出差城市的市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷的原則。原則上不報銷的士費(fèi)，因特殊情況須坐的士的，須提前請示分管副總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。同時報財務(wù)部備案，否則不予報銷。出租車票必須注明行車路線并和申請事項(xiàng)路線一致，出租車票必須出差當(dāng)?shù)爻鲎廛囉行睋?jù)；公共汽車票、出租車票嚴(yán)禁有連號票，否則不予報銷。5、始發(fā)地、出差地到機(jī)場、車站的交通費(fèi)可報銷機(jī)場大巴及公交車費(fèi)，原則上不報銷的士費(fèi)。因特殊情況須坐的士的，須提前請示分管副總，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，同時報財務(wù)部備案。確系公務(wù)緊急，可先電話請示，再及時補(bǔ)書面報告。6、自帶車輛出差必須經(jīng)公司總經(jīng)理書面同意。油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)10、報銷時必須注明時間、路線及票面金額的對應(yīng)關(guān)系。7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費(fèi)用均由個人自理. 8、因公司委派外出參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間的市內(nèi)交通費(fèi)（除車站到會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點(diǎn)的市內(nèi)交通費(fèi)外）不予報銷。9、兩人以上出差人員，在書面請示主管領(lǐng)導(dǎo)，報總經(jīng)理同意簽署意見交財務(wù)部后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第五章 其他事項(xiàng)第12條、公司員工出差，原則上不能報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)。如特殊情況有業(yè)務(wù)招待的，須在出差申請單上就招待原因、招待客戶、招待禮品標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算書面請示分管副總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施11、。同時報財務(wù)部備案，否則財務(wù)部不予報銷。出差期間臨時遇到超出申請單上計劃的，需業(yè)務(wù)招待和公關(guān)的情況時，需書面或電子郵件形式請示分管副總并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第13條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)的報銷按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第14條、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)。票據(jù)必須真實(shí)、合法。非有效票據(jù)，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。出差人員提供虛假票據(jù)的，除虛假票據(jù)不予報銷外，另處虛假票據(jù)2倍的罰款。第15條、財務(wù)人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生內(nèi)容的真實(shí)、合法、合規(guī)性進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有問題的有權(quán)拒絕報銷，并應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo)。第六章 附則第15條 本制度由公司總經(jīng)辦、財務(wù)部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。第16條 本制度從2012年6月1日實(shí)施。出差計劃申請表 出差人職務(wù)代理人職務(wù)簽認(rèn)出差人姓名姓名代理人出差地點(diǎn)出差時間自 年 月 日 時起至 年 月 日 時訖（共 日）擬辦事項(xiàng)總經(jīng)理批示主管副總批示部門負(fù)責(zé)人日期起訖地點(diǎn)交通工具交通費(fèi)住宿費(fèi)其他費(fèi)用合計合 計合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分 注：其他費(fèi)用需詳細(xì)說明費(fèi)用類別。