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1、公司產(chǎn)品檢驗(yàn)考核獎(jiǎng)懲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、范圍1、為了加強(qiáng)合同產(chǎn)品檢驗(yàn)、考核管理工作,貫徹實(shí)施以“質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以科技求改進(jìn),增強(qiáng)顧客滿意”的質(zhì)量方針。加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),建立質(zhì)量責(zé)任追究考核制度,做到責(zé)任明確、管理清晰,使產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)改進(jìn),保證顧客滿意,符合技術(shù)要求,特制定本制度。2、本制度規(guī)定了產(chǎn)品檢驗(yàn)的管理職能、專遞文件和工作程序、實(shí)施、不合格品的處置程序以及要求及考核。3、本制度按質(zhì)量考核表制定,以質(zhì)量責(zé)任部門和質(zhì)量責(zé)任者為考核對(duì)象,以質(zhì)量損失額度和質(zhì)量影響程度為考核依據(jù)。2、責(zé)任人和責(zé)任考核部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、本制度適用于人和公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的管理工作,本制度解釋權(quán)歸質(zhì)檢部。二、術(shù)語(yǔ)及定義1、不合格品1.1不符合圖紙和工藝卡要求的產(chǎn)品統(tǒng)稱不合格品。三、職責(zé)1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)管理工作,對(duì)廠產(chǎn)品檢驗(yàn)工作按照程序文件正確運(yùn)行負(fù)有管理責(zé)任。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)管理文件的制定與修改,負(fù)責(zé)針對(duì)公司檢驗(yàn)管理工作存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。負(fù)責(zé)公司各級(jí)質(zhì)量事故、質(zhì)量疑異的評(píng)審工作。2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作職責(zé)。對(duì)照?qǐng)D紙、工藝卡片、技術(shù)要求以及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)正確履行檢驗(yàn)職能負(fù)責(zé);對(duì)出據(jù)的產(chǎn)品檢查報(bào)告的真實(shí)性、權(quán)威性負(fù)責(zé)。3 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定合同產(chǎn)品的受控尺寸以及重點(diǎn)受控尺寸的檢3、驗(yàn)方式和檢測(cè)手段,對(duì)采用新工藝方案的產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度負(fù)責(zé),對(duì)車間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)制定處理方案、整改措施等,對(duì)車間技術(shù)問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題處理工作予以監(jiān)督和指導(dǎo)。4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的日常管理職責(zé)一般質(zhì)量問(wèn)題的處理問(wèn)題的處理及評(píng)審工作。對(duì)車間操作者正確履行自檢程序以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)具有可追溯性負(fù)有管理責(zé)任。四、工作內(nèi)容和程序4.1產(chǎn)品檢查的傳遞文件和程序4.1.1技術(shù)部、工藝部在編制產(chǎn)品工藝規(guī)程時(shí),依據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件以及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定產(chǎn)品受控尺寸,在產(chǎn)品圖樣上加蓋受控尺寸專用章,針對(duì)重點(diǎn)受控尺寸,在產(chǎn)品技術(shù)工藝規(guī)程上明確檢查方式和檢測(cè)手段。4.1.2生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)時(shí)4、,自檢跟蹤單應(yīng)隨產(chǎn)品圖樣、生產(chǎn)任務(wù)單、工藝施工單同時(shí)下達(dá)操作者。4.1.3操作者本道工序完成后,按要求填寫自檢跟蹤單,圖紙所有尺寸要求操作者自檢,填寫跟蹤單時(shí),要求字跡工整、清晰,并對(duì)自檢數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)技術(shù)工藝規(guī)程中規(guī)定必須在機(jī)臺(tái)檢查的工件,在工序完成并自檢合格后,由生產(chǎn)車間通知檢驗(yàn)員上機(jī)檢查。中夜班需提前通知質(zhì)檢部,確定檢查方案,由加工車間值班段長(zhǎng)上機(jī)床確認(rèn)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否合格,合格后在自檢跟蹤單備注上填寫姓名日期。簽字后方可轉(zhuǎn)下序。4.1.4操作者本工序完成后,做好工件標(biāo)識(shí),對(duì)于批量產(chǎn)品,要做好零件編號(hào),零件編號(hào)應(yīng)與質(zhì)檢單編號(hào)是相同的,保證一個(gè)零件一張自檢單。4.2產(chǎn)品檢驗(yàn)的實(shí)施。4.25、.1產(chǎn)品工序完成后,由車間段長(zhǎng)將產(chǎn)品圖紙、自檢單一并收回手中,并通知質(zhì)檢員進(jìn)行終檢,待檢驗(yàn)合格后方可經(jīng)行入庫(kù),在入庫(kù)時(shí)自檢單、工藝單、圖紙不可遺漏。4.2.2裝配班組裝配過(guò)程中,對(duì)于需要檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的裝配過(guò)程重要配合尺寸、功能尺寸等,由裝配班組通知檢驗(yàn)員,并創(chuàng)造相應(yīng)的檢查的條件,由裝配檢驗(yàn)員認(rèn)定后方可繼續(xù)裝配,所有任務(wù)完成并且外觀清整結(jié)束后,涂裝,裝配操作者按要求填寫產(chǎn)品自檢單,經(jīng)檢驗(yàn)員簽字后,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.3如產(chǎn)品不按規(guī)定標(biāo)識(shí),產(chǎn)品自檢單未按規(guī)定填寫自檢記錄,以及相關(guān)手續(xù)不全,檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。4.2.4產(chǎn)品工序檢查不合格按“不合格品處置程序”辦理。4.3不合格品處置程序4.3.6、1外單位提供不合格品如外觀質(zhì)量不好,毛坯尺寸,加工尺寸超差等影響加工裝配,通知采購(gòu)部辦理退料手續(xù)。如生產(chǎn)急需而本車間可修復(fù)合格的不合格品經(jīng)生產(chǎn)車間同意可不辦理退料手續(xù),但必須辦理產(chǎn)品修復(fù)手續(xù)。修復(fù)手續(xù)包括圖紙、工藝施工單、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、或產(chǎn)品修復(fù)決定,修復(fù)工藝或決定一般由所在車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)部、質(zhì)檢部做出。特殊情況可先執(zhí)行修復(fù)工藝,并在3日內(nèi)由相關(guān)人員補(bǔ)齊手續(xù),所發(fā)生費(fèi)用由提供不合格品的廠家負(fù)擔(dān)。4.3.2對(duì)于不影響產(chǎn)品出廠使用內(nèi)在質(zhì)量及外觀質(zhì)量的不合格品,如尺寸超差30%以內(nèi),一般鑄件的沙眼、氣孔等缺陷,通過(guò)返修可以合格的不合格品等,由檢驗(yàn)員直接進(jìn)行初審,并在質(zhì)量檢驗(yàn)記錄卡相應(yīng)問(wèn)題后面注明“7、修”、“焊”、“經(jīng)初審“字樣,經(jīng)檢驗(yàn)員初審后,手續(xù)返回生產(chǎn)車間,所在車間生產(chǎn)段長(zhǎng)按初審意見(jiàn)組織修復(fù)以達(dá)到檢驗(yàn)員初審要求,修復(fù)后的產(chǎn)品必須重新檢查,車間段長(zhǎng)任負(fù)責(zé)對(duì)修復(fù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。4.3.3對(duì)于超過(guò)初審范圍的不合格品,由檢驗(yàn)員在相應(yīng)不合格項(xiàng)上注明“需評(píng)審“字樣,返回生產(chǎn)車間進(jìn)入評(píng)審程序,不合格品共分三級(jí)。4.3.3.1一級(jí)評(píng)審,指超過(guò)初審范圍但不合格因素不影響出廠使用性能的產(chǎn)品,由所在車間段長(zhǎng)填寫“不合格品評(píng)審報(bào)告“,注明不合格原因,提出整改意見(jiàn),由質(zhì)檢部確定糾正預(yù)防措施并簽字認(rèn)可后執(zhí)行。生產(chǎn)車間按評(píng)審意見(jiàn)組織實(shí)施。用戶讓步產(chǎn)品可按一級(jí)評(píng)審程序辦理但需用戶提供書面材料。(通過(guò)一級(jí)評(píng)審的有關(guān)部門8、每次扣除0.1分4.3.3.2二級(jí)評(píng)審,指超過(guò)一級(jí)評(píng)審范圍,不合格因素對(duì)出廠使用性能及外觀質(zhì)量均存在不同程度影響的產(chǎn)品,由所在車間填寫“不合格品“評(píng)審由技術(shù)部組織評(píng)審。生產(chǎn)車間按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行實(shí)施。(通過(guò)二級(jí)評(píng)審的有關(guān)部門每次扣除0.5分4.3.3.3三級(jí)評(píng)審,指超出二級(jí)評(píng)審范圍,其不合格因素對(duì)產(chǎn)品的使用性能及外觀質(zhì)量存在較大影響或可能造成重大損失,由所在車間啟動(dòng)“不合格品評(píng)審報(bào)告“,經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)簽字后,由公司組織評(píng)審,質(zhì)檢部根據(jù)公司評(píng)審意見(jiàn)組織實(shí)施。(通過(guò)三級(jí)評(píng)審的有關(guān)部門扣除1分 5、檢查與考核5.1.生產(chǎn)部5.1.1檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)操作者填寫自檢記錄不真實(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、銹蝕。每次扣9、除工段0.1分,如每月無(wú)此類現(xiàn)象發(fā)生則加0.2分。5.1.2在轉(zhuǎn)序過(guò)程中,如遇到上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)員簽字或蓋章并切未通知質(zhì)檢人員直接轉(zhuǎn)入下到工序。每次扣除工段0.1分,如每月無(wú)此類現(xiàn)象發(fā)生則加0.2分。5.1.3 最后一道加工工序完工以后,各工段段長(zhǎng)在收?qǐng)D紙時(shí),因看好圖紙每道工序是否有檢驗(yàn)員的簽字和操作者的簽字如沒(méi)有要及時(shí)找到檢驗(yàn)經(jīng)行檢驗(yàn)。5.1.4因毛坯存在質(zhì)量問(wèn)題,但操作者不認(rèn)真檢查加工造成質(zhì)量損失或焊補(bǔ),由操作者負(fù)責(zé)。因上道工序失誤(如劃線、樣板等,下道工序能檢查但未檢查或未檢查出來(lái)造成的質(zhì)量損失,各承擔(dān)50%責(zé)任,下道工序無(wú)法檢查出來(lái)的,由上道工序全部承擔(dān)。5.1.5未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品,不允10、許出廠,任務(wù)單位及個(gè)人擅自決定將其出廠,扣責(zé)任單位及個(gè)人每項(xiàng)次200-1000元。5.1.6車間不按要求進(jìn)行交檢,妨礙檢驗(yàn)人員正常工作,對(duì)責(zé)任者罰款50-100元。5.1.7未履行補(bǔ)焊手續(xù),對(duì)工件私自焊補(bǔ),每次對(duì)責(zé)任者和電焊工罰款100-200元。5.1.8檢驗(yàn)員漏檢、誤檢,扣檢驗(yàn)員每人次10-50元。產(chǎn)品交到用戶(發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題引起用戶投訴,按公司售后服務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.9加工件及裝配見(jiàn)每返修一件扣本工序單位定額工時(shí)的1025%(限本機(jī)臺(tái)若轉(zhuǎn)至其它機(jī)臺(tái)修復(fù),則扣除40%。5.1.10零部件尺寸超差但不影響裝配、使用的扣責(zé)任人定額工時(shí)的15%。5.1.11檢驗(yàn)員必須如實(shí)在作業(yè)工票上注明返修11、部位及數(shù)量,否則一次扣款10-50元。對(duì)私自更換圖紙、工藝施工單及作業(yè)工票者一次扣款100元。5.1.12一次交檢合格率指標(biāo)為:裝配班組80%,一車間85%,二車間90%,焊接車間85%。5.1.13未能完成一次交檢合格率指標(biāo),每下降1%,扣車間主任50元。5.1.14對(duì)于因操作者原因而出現(xiàn)焊補(bǔ)、廢品等重大質(zhì)量事故對(duì)管理者的考核參照5.3.3質(zhì)量責(zé)任考核表。5.1.15因工藝、工裝具設(shè)計(jì)不合理,設(shè)備精度、計(jì)量器具,吊運(yùn),生產(chǎn)指揮,技術(shù)問(wèn)題處理不當(dāng),造成實(shí)物質(zhì)量下降,依據(jù)造成損失大小對(duì)責(zé)任人處以50-200元罰款。5.1.16廢品及責(zé)任焊補(bǔ)考核參照:質(zhì)量責(zé)任考核表“執(zhí)行,責(zé)任焊損失技術(shù)方式如下:12、責(zé)任焊補(bǔ)損失=(焊工工時(shí)費(fèi)+電費(fèi)+焊條費(fèi)+其它費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。(1一般產(chǎn)品造成責(zé)任補(bǔ)焊,(指普通結(jié)構(gòu)件,普通鑄鋼及一般不銹鋼種類風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.(2特殊產(chǎn)品造成責(zé)任焊(指鍛鋼,合金鋼,鑄鐵及焊接性不好的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.11.5.5.2獎(jiǎng)勵(lì)5.2.1發(fā)現(xiàn)并避免他人造成質(zhì)量事故,獎(jiǎng)勵(lì)損失價(jià)值的15%。5.2.2積極提合理化建議,包括改進(jìn)工藝、工裝工具等使?jié)M足產(chǎn)品質(zhì)量要求或勞動(dòng)生產(chǎn)率明顯提高,嘉獎(jiǎng)50-200元。5.2.3挽救他人已造成的廢品,并使之合格出廠,獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)品價(jià)值的1-3%(不包括本崗、本職范圍內(nèi)。5.2.4在質(zhì)量攻關(guān)方面有貢獻(xiàn)者,每項(xiàng)次獎(jiǎng)勵(lì)100-500元。5.2.5對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中一貫保證質(zhì)量,連續(xù)三個(gè)月以上沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量事故的操作者予以獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)人員由部門領(lǐng)導(dǎo)提出,獎(jiǎng)勵(lì)金額由公司領(lǐng)導(dǎo)確定。5.3考核標(biāo)準(zhǔn)及范圍5.3.1對(duì)造成廢品損失在1000元以下的,由質(zhì)檢部、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)考核。5.3.2對(duì)造成廢品損失在1000元以上的,責(zé)任人和責(zé)任單位的考核由公司辦公會(huì)議決定。