午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司員工國內及境外差旅費報銷管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司差旅費制度一、 報銷：1、出差人員須對各項費用支出及單據的真實性、合法性負責。2、審批人須對費用支出的有效性與合理性負責。3、會計人員對報銷憑證、單據合規性負責。4、試用期職工或非本公司職工，不得自行辦理借款和報銷，而應由部門指定人員負責辦理以上手續，部門經理對借款和報銷負全部責任。5、出差結束后一周內將出差報告及差費報銷單據交財務部審核，逾期未報者按本制度前述條款扣除相應補助。6、出差單據若有丟失情況原則上不予報銷，確有特殊原因的，需填寫2、票據遺失、漏報補報申請表（見附件三）并報主管副總經理簽字后方可報銷，且此類情況部門一年中不得出現三次，同一人不得出現兩次。7、出差單據漏報的距上次報銷時間不超過三個月的可填寫票據遺失、漏報補報申請表（見附件三）并報主管經理及副總經理簽字后可以補報，超過三個月的不予補報。且此類情況部門一年中不得出現三次，同一人不得出現兩次。8、已報銷的單據，如有證據表明虛列金額（即發票金額與實際支付金額不符）或其他與事實不符的，應追回已報銷金額，并對經辦人及簽字的部門負責人按虛列金額各處一倍罰款。二、 人員類別劃分xx及班子成員管理人員其他人員董事、董事會秘書；總經理、副總經理、總會計師、總經理助理部門正副經理3、經理助理、地區經理除xx及班子成員和管理人員以外的人員三、 差旅費標準按地區劃分一類地區二類地區三類地區1、直轄市：2、副省級城市及；3、 省會所在城市1、地市級城市；2、全省其他地區除xx及班子成員和管理人員以外的地區 注：具體明細見附件四四、 差旅費標準1、住宿費 單位：人民幣元 地 區標準人 員 一類地區二類地區三類地區xx及班子成員據 實 報 銷管理人員260200150其他人員200150150參加會議人員執行會議組織標準。參加培訓人員執行培訓單位標準。單人、異性二人住宿可執行本標準1.5倍。2人以上出差，住宿費用按高類別人員標準執行。2、伙食補貼1）出差人員伙食補貼標準：A、一類4、地區為100元/天，其他城市80元/天；二類地區60元/天，三類地區40元/天。B、途中連續乘車（夜間超過6小時，白天超過12小時）按80元補貼。注：晚上8點至早上6點為夜間乘車時間，其余時間為白天乘車時間。例：、5日晚8：30火車出發，6日中午2：30到，則途中伙食補貼為80元，6日補貼以目的地標準計算。 、5日晚8：30火車出發，6日晚6：50到達，則途中伙食補貼為160元，6日當日不再計算目的地補貼。C、乘坐飛機出差人員起飛時間在中午12:00以前的可享受出差地當天伙食補貼，超過12點減半補貼。D、參加會議人員需持會議證明，參會費用含吃、住的，一律不享受伙食補貼。E、參加培訓人員培訓費用5、中含吃、住的，不享受伙食補貼。如培訓費用中含一餐的，可按當地標準減半支付伙食補貼。F、司機開車到省外出差，途中連續開車超過4小時的，按80元/天補貼，不再享受其他司機補貼。（不包括送貨車輛）G、出差報銷費用中包含餐費的，按餐費次數扣除伙食補貼，扣除標準為午餐、晚餐平均分配。H、二人及多人同時在同一地點出差的，報銷餐費時應注明陪同用餐人員，未注明的，視同多人用餐，同時扣除伙食補貼，扣除標準為午餐、晚餐平均分配。I、一天時間中先后到達二個及二個以上出差地點的，以最終住宿地標準享受補貼。3、出差交通工具交通工具標 準人員火 車（高 鐵）輪 船飛 機其他交通工具xx及班子成員軟臥、軟座（一等座）二等艙6、公務艙或經濟艙根據需要確定出行工具管理人員硬臥、軟座（二等座）三等艙單程出租、地鐵等其他人員硬臥、軟座（二等座）三等艙事先審批地鐵、公交等1）乘火車，從晚8時起坐車超過4小時（含）以上或早6時起連續乘坐時間超過8小時（含），方可乘坐臥鋪。2）符合乘坐臥鋪規定，因客觀原因，未乘坐者，按所購車票價格的50%給予補貼。3）市內出差交通費據實報銷，由出差人員列明出差時間、出差事由等遞交部門負責人審核，出租車票報銷依據“4、出租車票報銷”相關規定。4）xx及班子成員出差往返機場（或火車站）由公司派車接送；管理人員單人出差公司單程接送，兩人以上同行的，由公司派車接送。其他人員出差公司不接送。若出差人員自己7、開車往返機場，按公車私用相關制度享受補貼等。5）火車票退票：因個人原因造成延誤的，由個人承擔，因公司原因，由所在部門負責人出具出面說明，并由副總經理簽字后由公司承擔。已報銷的車票，經查證非公司原因的，處以票面金額2倍罰款，由經辦人及部門負責人分別承擔，且此類情況部門一年中不得出現三次，同一人不得出現兩次。4、出租車票報銷、xx及班子成員出租車票據實報銷；、管理人員出差時，在出差地到機場或火車站的往返路程以及本地往返火車站，可以乘坐出租車；在出差地辦理公務，優先選擇公共交通，若公共交通不便，或攜帶重要資料，可以乘坐出租車。、其他人員辦公、出差原則上不報銷出租車費用，乘坐出租車僅限于以下情況：與客8、戶同行，無自帶交通工具。早上7點前或晚上夏天21點（冬天20點）后出發或到達，且無接送車輛。因工作需要晚上加班超過夏天21點（冬天20點）的，公司宿舍不具備住宿條件無法住宿的，經部門負責人同意可乘坐出租。帶有大額現金（10000元以上）及有價票據（如空白增值稅發票等）在公司無法派車的情況下可乘坐出租，但事先必須經部門負責人同意。管理人員出差時，在出差地到機場或火車站的往返路程應優先選擇公共交通工具，若公共交通工具乘坐不便且攜帶重要資料行李等（不含個人物品），可以乘坐出租車。兩人以上（不含兩人）同行的，可以乘坐出租車；本地到火車站往返可以乘坐出租車，但是單次人均金額不能超過30元；本地往返機場，9、視乘坐時間報銷從機場大巴至公司或回家出租車費。攜帶資料或貨物超大、超重（個人物品除外）。其他臨時性的緊急事務，經部門負責人同意可乘坐出租。確無公共交通工具去客戶處的，可在離客戶最近處換乘出租車。但是，一旦發現與事實不符，扣除銷售代表當次報銷金額的3倍做為處罰。 其他特殊情況。、因以上原因所發生的出租車費用須經主管副總經理或總經理簽字后方可報銷。5、乘坐飛機的有關規定：、管理人員若遇到特殊情況需要雙程乘坐飛機，需事先經主管副總或總經理審批。（注：若符合條件，則不需審批）、其他人員確因工作需要可乘坐飛機，但應事先在出差申請表上注明交通工具并經主管副總經理或總經理簽字后方可。（注：若符合條件，則不需10、審批）在機票票面價格不超過火車票、訂票費、路途補助及中轉住宿費總額（以下統稱火車費用）150%的情況下，并且火車路途時間超過16小時，可以乘坐飛機；如果超過火車費用150%，超出部分由出差人員自行承擔的情況下，也可乘坐飛機，公司按火車費用150%報銷。在火車不能直達需要中轉，中轉停留及再次乘坐時間超過8小時的，可以乘坐飛機。五、 私車公用：1、私車公用必須經由使用人填寫派車單，部門經理審核，經行政部專人核實后使用。對突發或夜間使用，第二天必須完善手續，否則不予補貼。2、如實填寫公務用車記錄表（附件五）作為補貼依據。對于弄虛作假者，一經發現，所有費用一律不予報銷，若已報銷的，有權追回已報金額，處11、2倍罰款，并視情節按有關違紀規定處理。3、凡私車及到機場、涇河開發區、臨潼、咸陽、戶縣、渭南等地辦理公務，往返120公里以內的，給予補貼100元。超過120公里，超過部分每公里1.2元；私車市內往返40公里以內30元。超出40公里，超出部分每公里1.2元（部門經理及部門經理以上人員市內不補貼），外出往返10公里以內不計。部分公車（車號2922、1851、8391、6300、809、777Z8）到機場、涇河開發區、臨潼、咸陽、戶縣、渭南等地辦理公務，往返120公里以內的，給予補貼90元。超過120公里，超過部分每公里1元。4、過路過橋費據實報銷。5、私車原則上不安排出省業務。確有需要出省時，開車12、單程超過4小時以上，按80元/天補助，到達目的地當天按與當地補助孰高原則計算。6、報銷流程：由部門指定人于每月10日前將上月派車單同公務用車記錄報部門經理審核 行政部審核 主管領導批準 財務報銷。7、除上述列明費用外，私車所發生的其他費用不予報銷。六、 儲運長途貨運司機出差標準：1、省內送貨，按0.15元/公里/車計算司機補貼，不再計算伙食補貼，同時不再享受其他類型司機補貼。若出差費用中有餐費的，按一餐15元扣除。2省外送貨，按0.18元/公里/車計算司機補貼，不再計算伙食補貼，同時不再享受其他類型司機補貼。若出差費用中有餐費的，按一餐15元扣除。送貨隨行人員按前款伙食補貼制度執行。計算時可按13、實際里程表或根據地圖加100公里計算。3因客戶、市場部原因中途停留時間超過12小時以上（市場部及客戶證明）可享受停留天數的伙食補貼。第二部分：境外差旅費制度標準一、目的及范圍：1、目的：為切實保障出差人員正常合理的工作和生活需要，使因公出差做到目的明確，任務落實，提高效率，特制定本制度。2、地域范圍：除中國大陸以外的其他國家和地區二、差旅費標準：1、住宿費標準：xx及班子成員境外住宿費按實際發生金額報銷。管理人員境外住宿費用在其他人員標準上浮30%范圍內報銷。其他人員境外住宿費用在標準范圍內報銷（標準見附表）。參加會議（考察團）人員執行會議（考察團）標準。2、伙食補貼：xx及班子成員確因工作需14、要在境外發生的招待費用以相應票據據實報銷。參加會議（考察團）人員，如會務費中包含三餐則不享受伙食補貼，如為部分包含，則伙食補貼按二餐平均分配。境外出差人員伙食補貼按規定標準發放個人包干使用，包干天數按境外實際天數計算。管理人員及其他人員境外出差發生的招待費用原則上不予報銷，確有特殊情況的需經公司總經理簽字后方可以相應票據報銷并同時扣除當日的伙食補貼。各國家（地區）伙食補貼標準見附表六。3、交通補貼：各類人員境外出差乘坐交通工具的類型同境內標準。境外出差人員乘坐國際列車，境內段按境內差費制度執行，境外段連續乘車時間在612小時的按5美元補助，1324小時的按12美元補助，超過25小時的按30美元15、補助，以上各項補助不得重復享受。境外出差各項交通費用（飛機、火車、輪船、公共汽車等）依票據據實報銷，管理人員及其他人員境外乘坐出租汽車原則不予報銷，確有特殊情況的需經總經理簽字后方可辦理報銷手續。4、外幣兌換：出差人員借款程序同國內差費制度，財務部統一支付人民幣，由出差人員自行兌換所需外幣。（目前國際通用的貨幣一萬美元之內均可在中國銀行自由兌換）報銷差費時，須憑有效票證辦理報銷手續，各項費用支出應用中文填寫，具體金額可用當地貨幣填寫。報銷時外幣金額由財務部根據報銷當天外匯牌價折算為人民幣，匯兌損益由出差人負擔。5、其他補貼：因工作關系接受邀請前往境外出差的，如境外費用由邀請單位負擔，則出差人員16、不再享受以上各項補貼，可按出差地伙食補貼30%的標準發放出差期間的零星費用補貼。三、其他事項：境外差費制度中未涉及部分均以境內差費制度為準。本公司下屬各控股企業可參照本制度有關規定執行，但標準不得超過本制度。本制度解釋權歸財務部。本制度各種補貼不得重復享受。附件一：出差申請表（請于出差前1個工作日交財務部）姓名部門申請時間出差事由：1、 2、 3、 出差地點及路線：出差時間：費用預算：1 交通工具及費用：2 住宿費：3 其它： 4 交際費：5 合計： 備注：部門經理簽字副總經理簽字總經理簽字附件二：姓名部門時間實際出差日程：實際出差路線：實際費用情況：與預算相比差異及原因：日期工作內容 結果部17、門經理評價：副總經理評價：總經理評價：出差報告（請于出差回來一周內提交）附件三：票據遺失、漏報補報申請表編號：修訂日期：發布日期：姓 名部 門職務發票日期發票金額發票號詳細描述票據遺失原因附件申請人簽字證明人簽字部門經理簽字主管副總經理簽字附件四：一、二類地區列表城市級別類型住宿標準補助xx及班子成員管理人員其他人員直轄市1據實報銷260200100副省級1據實報銷260200100省會1據實報銷260200100直轄市1據實報銷260200100省會1據實報銷26020080直轄市1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020018、80省會1據實報銷26020080直轄市1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080副省級1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080副省級1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080省會1據實報銷26020080附件五：公務用車記錄表附：票據 張 單位：元姓名部門申請時間用車時間事 由公里數補貼金額用車人簽字行政部審核簽字部門經理簽字行政部經理簽字主管副總簽字總經理簽字