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1、企業(yè)物資器材出入庫、盤點、領(lǐng)用及報廢管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資管理制度根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，為加強公司物資器材的管理和控制，指導(dǎo)和規(guī)范物資管理員的日常作業(yè)行為，使本公司的倉庫管理更規(guī)范化，結(jié)合本公司具體情況，特制定本辦法。第一章 庫房管理要求 第一條 庫房管理的特殊要求對有溫度、濕度、防震、防霉、防塵、防靜電、易破損保護等要求的器材，要有相應(yīng)的防護措施，以免收發(fā)、貯存過程中損壞。 第二條 庫存器材的保管 1、存放：應(yīng)按類別和要求分庫、分區(qū)存放。 2、保管：按庫房管理要求，帳、物、卡對應(yīng)2、清楚；倉卡上的信息（數(shù)量、存儲時間、時限、型號等）應(yīng)準確。3、檢查：應(yīng)定期或不定期對庫存物品進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如發(fā)現(xiàn)有超期存儲或外觀異常的物品，要及時報告復(fù)驗。第二章 入庫管理第三條 物資進倉時，物資管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。第四條 入庫時，庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢查物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。 第五條 3、入庫單（附件1）的填開必須完整正確。第三章 出庫管理第六條 物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料人和物資管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后，經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字后，物資管理員登記入賬。 第七條 因作為樣品贈送，經(jīng)辦人應(yīng)填寫非正常出庫審批單（附件2）辦理出庫手續(xù)。 第八條 因預(yù)售、展用、演示等需臨時使用公司產(chǎn)品的，經(jīng)辦人均應(yīng)辦理借用手續(xù)，填寫產(chǎn)品借用申請表（附件3），經(jīng)審批完成后至庫房借用。對借用出庫的器材應(yīng)定期催還，按季匯報。 第九條 物資管理員在每周五要與財務(wù)人員做好物料進出的核對銜接工作，并正確及時報送規(guī)定的各類報4、表，收付存報表，材料耗用匯總表，三個月以上積壓物資報表，并保證正確無誤。 第十條 物資出庫后，物資管理員需要及時登賬。第四章 物料盤點報表管理 第十一條 每月25日前，物資管理員與財務(wù)人員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點。 第十二條 根據(jù)盤點結(jié)果，填寫庫存物品盤點表（附件4）。 第十三條 物資管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對。 1、經(jīng)核對無誤后，物資管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及領(lǐng)料單，編制庫存物品進、耗、存表（附件5），同時編制下月采購計劃。 2、如經(jīng)核對有誤： -實物多于賬面余額的，報財務(wù)會計進行賬務(wù)處理。-實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)則處理。 第5、十四條 物資管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月庫存物品盤點表、采購計劃表報送相關(guān)人員處。第五章 庫房物品的領(lǐng)用管理 第十五條 物品領(lǐng)用程序 1、物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認的領(lǐng)料單（附件6）到庫房辦理物品領(lǐng)用手續(xù)。 2、物資管理員根據(jù)領(lǐng)料單上所列品種，逐一發(fā)放。 3、物資管理員根據(jù)領(lǐng)料單內(nèi)容登記倉庫物資領(lǐng)用登記表（附件7）。 4、物資管理員一周一次，將領(lǐng)料單匯總后交給財務(wù)核對，并進行相關(guān)的財務(wù)登記。 第十六條 工具的領(lǐng)用管理 1、工具使用人應(yīng)憑所在部門主管確認的領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)用工具。 2、物資管理人員應(yīng)根據(jù)使用人工具登記表（附件8）的記錄，核對單子上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象。 第十七條 借用工具6、的領(lǐng)用程序 1、凡因為工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認的工具借領(lǐng)單，到庫房辦理工具借用手續(xù)。2、物資管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。第六章 物資報廢的管理 第十八條 報廢標準 1、物品到有效期 2、客觀原因造成物品工具已無使用價值的 3、按其他規(guī)定需報廢的 第十九條 物品報廢程序 1、庫房庫存的物品報廢，由物資管理員負責(zé)填寫物品報廢單。 2、報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽字確認的物品報廢單（附件9）到庫房辦理物品報廢手續(xù)。 3、物資管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料 入庫時間 物品使用性能介紹 使用時間 使用說明 其他相關(guān)資料 4、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)7、組織相關(guān)人員驗證。 5、報廢物品交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。6、物資管理員根據(jù)審批結(jié)果，將報廢物品交財務(wù)人員核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。附件：1、入庫單 2、非正常審批單 3、產(chǎn)品借用申請表 4、庫存物品盤點表 5、庫存物品進、耗、存表 6、領(lǐng)料單 7、倉庫物資領(lǐng)用登記表 8、工具登記表 9、物品報廢單 10、物資出庫流程圖附件1 入庫單品名型號包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號檢驗單號 年 月 日入庫人： 復(fù)核人： 物資管理員：注：一式三聯(lián)。一聯(lián)庫房存根，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)處。附件2 非正常出庫審批表產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格預(yù)計價值用途經(jīng)辦人： 年 月 日物資部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見公司領(lǐng)8、導(dǎo)： 年 月 日發(fā)貨情況發(fā)貨人： 年 月 日備注本表一式兩份，各附于出庫單之后，一份交財務(wù)，一份物資部留存。附件3 產(chǎn)品借用申請表產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格預(yù)計價值用途 經(jīng)辦人： 年 月 日何人、何時攜帶(或發(fā)運)至何處預(yù)計返回時間物資部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 公司領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日發(fā)貨情況 發(fā)貨人： 年 月 日備注本表一份，交庫房借用，核銷后退還經(jīng)辦人。附件4 庫存物品盤點表 年 月 日序號名稱規(guī)格型號計量單位實點數(shù)量上次盤點實存數(shù)量期間出庫數(shù)量盤點表： 庫房盤點表： 監(jiān)督人：附件5 庫存物品進、耗、存表年 月 日 物資管理員：名稱型號入庫出庫結(jié)余名稱型號入庫出庫結(jié)余附件6 領(lǐng)9、料單年 月 日編號類別材料名稱規(guī)格單位數(shù)量請購實發(fā)用途領(lǐng)料部門發(fā)料部門負責(zé)人領(lǐng)料人核準人發(fā)料人（物資管理員）附件6 領(lǐng)料單年 月 日編號類別材料名稱規(guī)格單位數(shù)量需求實發(fā)用途領(lǐng)料部門發(fā)料部門負責(zé)人領(lǐng)料人核準人發(fā)料人（物資管理員）附件7 庫存物資領(lǐng)用登記表序號年月日物資名稱規(guī)格數(shù)量單位單價合計領(lǐng)用人簽字附件8 工具登記單序號時間規(guī)格經(jīng)手人領(lǐng)用人工具名稱附件9 物品報廢單報廢物品名稱物品規(guī)格購入時間報廢數(shù)量報廢原因：處置方式：申請人簽字： 年 月 日部門負責(zé)人意見： 簽字： 年 月 日物資部門負責(zé)人審批意見： 簽字： 年 月 日 公司經(jīng)理審批意見： 簽字： 年 月 日附件10 物資出庫流程圖銷售出庫辦公室、財務(wù)審批出庫單發(fā)放非正常出庫（贈送樣品）發(fā)放非正常出庫審批單部門經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)審批出庫準備出庫出庫發(fā)放部門經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)審批產(chǎn)品借用申請單借用（預(yù)售、展用、認證）