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1、 公司供應(yīng)商準(zhǔn)入及考核管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 公司供應(yīng)商管理制度第一章 總則第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強(qiáng)信息共享，降低供應(yīng)成本，提高采購物資質(zhì)量，增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，特制定本制度。第二條公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口、三級(jí)審核，統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫，實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對(duì)合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。第三條供應(yīng)商的準(zhǔn)入采取各單位評(píng)審?fù)扑]、平臺(tái)審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家（特殊2、物資除外）。第二章機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作，供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé)：（一）組織制定公司供應(yīng)商管理制度；（二）各單位供應(yīng)商準(zhǔn)入審核備案工作；（三）織織制定各單位供應(yīng)商管理的政策與機(jī)制，下達(dá)各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作。第六條各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作，履行以下主要職責(zé)：（一）組織建立供應(yīng)商資質(zhì)審查小組，落實(shí)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理工作。（二）組織建立供應(yīng)商考核小組，落實(shí)供應(yīng)商考核管理工作。（三）依據(jù)平臺(tái)下達(dá)的供應(yīng)商管理政策，參與供應(yīng)商評(píng)審、推薦和考核工作。第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理第七條供應(yīng)商準(zhǔn)入必須3、具備以下基本條件：（一） 具有法人資格；（二）具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等；（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營活動(dòng)中無違法記錄；（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；（五）集團(tuán)公司或平臺(tái)要求具備的其它條件。第八條供應(yīng)商進(jìn)入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：（一）營業(yè)執(zhí)照復(fù)本及復(fù)印件；（二）稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件；（三）組織機(jī)構(gòu)代碼證；（四）法定代表人證書或委托代理證明及復(fù)印件；（五）相關(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等）或必要的文件；（六）企業(yè)通4、過的IS09001體系證明文件；（七）要求提供相關(guān)年度財(cái)務(wù)報(bào)告及近三年業(yè)績報(bào)告；（八）特殊行業(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書；（九）其它能證明該單位供應(yīng)實(shí)力的資信文件。第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序（一）采購管理部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，根據(jù)要求填寫供應(yīng)商調(diào)查表，同時(shí)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。（二）采購管理部門對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后，將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對(duì)其進(jìn)行評(píng)選評(píng)定。（三）評(píng)定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評(píng)定并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格的供應(yīng)商對(duì)送樣物資進(jìn)行報(bào)價(jià)，采購部門5、負(fù)責(zé)比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類物資采購價(jià)格。（四）經(jīng)綜合評(píng)分，合格的供應(yīng)商由采購部門提交供應(yīng)商開發(fā)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，報(bào)平臺(tái)審核備案，集團(tuán)公司審定添加，錄入我公司合格供應(yīng)商名錄并發(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，準(zhǔn)入證有效期一年，每年12月份審驗(yàn)一次，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。第十一條供應(yīng)商發(fā)生更名時(shí)，其準(zhǔn)入資格自動(dòng)取消，從供應(yīng)商名錄中予以刪除，供應(yīng)商需重新按照準(zhǔn)入流程申辦供應(yīng)商準(zhǔn)入證；第四章供應(yīng)商的考核管理第十二條 各企業(yè)考評(píng)小組每季度對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，當(dāng)供應(yīng)商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事6、故時(shí)，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)及考核，確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本，評(píng)價(jià)小組根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開的原則，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)。第十三條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價(jià)格：30分，交貨期：20分，售后服務(wù)：10分）（一）產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的最重要的因素，供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過程中，采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應(yīng)積極配合對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收時(shí)每發(fā)生一項(xiàng)質(zhì)量不合格的，扣2分，該項(xiàng)物資第二次驗(yàn)收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的，扣10分，嚴(yán)重影響公司安全生產(chǎn)的，本項(xiàng)不得分。（二）價(jià)格：產(chǎn)7、品價(jià)格是考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的重要指標(biāo)參數(shù)，各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況，參考市場價(jià)格，對(duì)主要物資建立物資價(jià)格信息庫，供應(yīng)商物資采購價(jià)格每高于合理利潤價(jià)格1%，扣1分，每高于合理利潤價(jià)格2%，扣2分，依次類推；同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，按平均計(jì)算。（三）交貨期：交貨期限及交貨數(shù)量是考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的重要指標(biāo)，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項(xiàng)不得分。（四）售后服務(wù)：售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后，供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)提供售后報(bào)務(wù)，主要對(duì)產(chǎn)品的性能、使用知識(shí)的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對(duì)售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調(diào)查等方式，更好8、的為公司服務(wù)。評(píng)價(jià)得分：按期服務(wù)：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。第十四條 供應(yīng)商等級(jí)劃分（一）A級(jí)供應(yīng)商（優(yōu)秀供應(yīng)商，考核評(píng)定90分）（二）B級(jí)供應(yīng)商（良好供應(yīng)商，考核評(píng)定80分）（三）C級(jí)供應(yīng)商（合格供應(yīng)商，考核評(píng)定70分）（四）D級(jí)供應(yīng)商（不合格供應(yīng)商，考核評(píng)定70分）第十五條 供應(yīng)商考核處理（一）A級(jí)供應(yīng)商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購總額50%（二）B級(jí)供應(yīng)商：由物資部提請(qǐng)供應(yīng)商改進(jìn)不足，并限期整改，整改不力的降級(jí)處理，該類物資采購總額30%。（三）C級(jí)供應(yīng)商：由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未達(dá)到B級(jí)及9、B級(jí)以上供應(yīng)商，予以淘汰。（四）D級(jí)供應(yīng)商：直接淘汰出局，收回準(zhǔn)入證，一年內(nèi)不再接受該供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)。第十六條 供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，并在集團(tuán)公司范圍內(nèi)通報(bào)：（一）考核不合格的；（二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證的；（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成公司或各單位損失的；（四）有價(jià)格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競爭手段的；（五）因故意、過失提供不合格物資的；第十七條附則（一）各單位可結(jié)合本單位的實(shí)際情況制定供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則，但實(shí)施細(xì)則必須以中源化學(xué)供應(yīng)商管理制度作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定，各單位實(shí)施細(xì)則需報(bào)中源化學(xué)生產(chǎn)管理部備案。（二）本管理制度由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制訂、修訂并解釋。（三）本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。供應(yīng)商準(zhǔn)入流程圖資質(zhì)審查小組 采購部 總經(jīng)理 供應(yīng)商 合格批準(zhǔn) 不批準(zhǔn)不合格合格物料分類制定開發(fā)計(jì)劃 所需物料開展調(diào)查相關(guān)信息供應(yīng)商初步篩選評(píng)估通知送樣比價(jià)、議價(jià)對(duì)供方評(píng)定初選合格供應(yīng)商提交供應(yīng)商開發(fā)報(bào)告審核提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)價(jià)樣品配合調(diào)查確定合格供應(yīng)商錄入數(shù)據(jù)庫不合格 改進(jìn)，保留準(zhǔn)入評(píng)選資格評(píng)選評(píng)定對(duì)供方評(píng)定改進(jìn)，保留準(zhǔn)入評(píng)選資格供應(yīng)商考核流程圖物資考核小組 采購部 總經(jīng)理 供應(yīng)商 供應(yīng)商分類制定考核指標(biāo)制定考核計(jì)劃發(fā)放考核表填寫考核表考核表匯總編寫考核報(bào)告擬定獎(jiǎng)懲方案實(shí)施獎(jiǎng)懲方案制定整改措施審批審批實(shí)施獎(jiǎng)懲完成整改監(jiān)督落實(shí)監(jiān)督落實(shí)填寫考核表