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1、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展設(shè)計計劃及技術(shù)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、設(shè)計計劃管理一、設(shè)計計劃管理步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1接到項目任務(wù)書技術(shù)部副總經(jīng)理技術(shù)部提出設(shè)計經(jīng)理人選，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。專業(yè)負責(zé)人及其他設(shè)計人員由技術(shù)部提出人選，技術(shù)部部長確定各室主任工程師以及其他參與各專業(yè)審查（校審）人員。設(shè)計經(jīng)理編制項目設(shè)計計劃，各專業(yè)在施工圖階段由專業(yè)負責(zé)人根據(jù)審定的項目設(shè)計計劃編制施工圖卷冊任務(wù)書，任務(wù)書由技術(shù)部部長或副部長或項目設(shè)計經(jīng)理核。外包的設(shè)計，在技術(shù)協(xié)議中應(yīng)明確施工圖卷冊任務(wù)。在設(shè)計策劃階段，設(shè)2、計經(jīng)理應(yīng)將各專業(yè)互提資料名稱、進度匯編在項目設(shè)計計劃中，各專業(yè)互提接口資料應(yīng)填寫設(shè)計交接資料清單，按所提資料級別予以簽署審批。己提出資料如有變更，必須經(jīng)過相同級別的審批手續(xù)，設(shè)計經(jīng)理將通過審定的項目設(shè)計計劃下發(fā)相關(guān)部門，作為部門開展設(shè)計工作的任務(wù)依據(jù)，各有關(guān)部門應(yīng)按項目設(shè)計計劃開展專業(yè)設(shè)計活動，二、設(shè)計管理1技術(shù)部門設(shè)計經(jīng)理對設(shè)計輸入及其變更進行識別和匯總，并組織由相關(guān)人員參加的設(shè)計輸入評審，對設(shè)計輸入的適宜性、充分性、完整性進行評審；設(shè)計輸入評審的結(jié)果需經(jīng)設(shè)計經(jīng)理批準。2技術(shù)部門總工程師設(shè)計文件和圖紙應(yīng)按規(guī)定簽署完畢后才能輸出，步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明設(shè)計說明書、概算文件和圖紙上各3、級人員簽署按簽名順序表及圖簽按規(guī)定辦理。方案設(shè)計(報告)及初步設(shè)計總說明文件的底稿由總工程師審定后簽字。設(shè)計文件和圖紙應(yīng)按規(guī)定結(jié)合審查程序自下而上進行簽署完畢后才能輸出。3技術(shù)部門總工程師銷售部質(zhì)檢部生產(chǎn)部采購部在投標、初步設(shè)計階段形成初步設(shè)計方案后及施工圖設(shè)計階段在司令圖設(shè)計完成后進行設(shè)計評審。各設(shè)計階段由項目設(shè)計經(jīng)理組織并主持綜合評審，在初步設(shè)計階段和施工圖設(shè)計階段，由各專業(yè)負責(zé)人組織專業(yè)評審，綜合評審由項目設(shè)計經(jīng)理填寫評審記錄表，經(jīng)總工程師審定后，組織各專業(yè)負責(zé)人實施評審意見；專業(yè)評審由專業(yè)負責(zé)人填寫評審記錄表，經(jīng)主任工程師審核后，組織實施評審意見。銷售部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部4、參與開發(fā)性新產(chǎn)品設(shè)計評審，并實施相關(guān)的評審結(jié)果的處理。4技術(shù)部門必要時進行設(shè)計驗證，驗證記錄應(yīng)予以保存。各級設(shè)計審查（校審）人員應(yīng)對各設(shè)計階段的成品進行審查（校審）并認真填寫審核記錄表并簽字，預(yù)審和會審應(yīng)有專門的記錄，并由審核人員妥善保管(或由部門指定專人保管)。所有方案報告或方案設(shè)計、單項工程初步設(shè)計(包括修改設(shè)計)和施工圖在送審前，應(yīng)按等級制評定法及評級卡規(guī)定內(nèi)容和標準進行質(zhì)量評定, 各級審查人員在審查中發(fā)現(xiàn)的差錯問題要隨即填入“工程設(shè)計文件質(zhì)量評定表”步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明并注明質(zhì)量等級。部門負責(zé)人憑“工程設(shè)計文件質(zhì)量評定卡”簽發(fā)輸出工單，輸出單必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審批。5、沒有質(zhì)量評定結(jié)論的設(shè)計文件，不得輸出。三、設(shè)計確認管理1客戶政府職能部門技術(shù)部必要時組織顧客或政府職能部門對各設(shè)計階段的產(chǎn)品進行審查確認；確認（審查）意見形成聯(lián)絡(luò)會會議紀要，項目設(shè)計經(jīng)理應(yīng)組織落實。2技術(shù)部設(shè)計、施工、制造、監(jiān)理等部門技術(shù)部收到設(shè)計院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見或技術(shù)部圖紙設(shè)計完成后移交工程部，組織設(shè)計院、建設(shè)單位、制造單位、施工單位、監(jiān)理單位及技術(shù)部等進行圖紙會審。圖紙會審記錄由技術(shù)部負責(zé)，并發(fā)放給參加會審的各單位，相關(guān)部門會審意見組織落實。四、設(shè)計變更管理1甲方設(shè)計單位技術(shù)部生產(chǎn)部門工程部門由甲方提出的變更為“項目變更通知”。由設(shè)計單位提出的及施工方提出的變更為“設(shè)計6、變更通知”。各類技術(shù)文件的更改，應(yīng)先填寫更改通知單，經(jīng)各有關(guān)人員簽署齊全后，方可進行更改。對重大的設(shè)計更改，必須報顧客同意后進行，更改后按規(guī)定履行審批程序；現(xiàn)場進行設(shè)計更改，應(yīng)填寫設(shè)計變更通知單，經(jīng)審核后發(fā)放；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)臨時性修改或調(diào)整時，須經(jīng)有關(guān)部門批準后，在文件上注明更改日期、適用期限等。步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明2甲方設(shè)計單位施工單位技術(shù)部甲方提出更改的以工作聯(lián)系函形式傳遞。設(shè)計單位提出更改的由設(shè)計單位以設(shè)計變更形式傳遞。施工方提出更改的通過施工方同甲方的工作聯(lián)系函、監(jiān)理例會報告、進度計劃及供貨計劃傳遞。技術(shù)部提出更改的以設(shè)計變更形式傳遞。3技術(shù)部生產(chǎn)部工程部（項目管理部）采7、購部變更文件發(fā)放至生產(chǎn)部、工程部（項目管理部）、采購部，接收人在變更文件記錄上簽收，原件交檔案室保存，技術(shù)部保留簽收記錄的復(fù)印件一份。“設(shè)計變更通知”和“項目變更通知”的有效性，等同于施工圖紙，在竣工資料中一并體現(xiàn)。五、科技檔案及圖紙的歸檔及保管管理1技術(shù)部檔案室科技檔案由技術(shù)部收集歸檔、檔案室集中統(tǒng)一保管。技術(shù)部設(shè)專人管理，負責(zé)科技文件的收集、整理、保管、歸檔和提供利用。設(shè)計項目完成，設(shè)計文件輸出后，原稿交檔案室歸檔存查。銷毀的技術(shù)文件必須經(jīng)總工程師審核準。技術(shù)文件在銷毀前應(yīng)逐一進行登記，并保存一份完整無損的文件存檔。技術(shù)文件銷毀時至少有3人在場。項目設(shè)計計劃書編號： 項目名稱設(shè)計類別 高階8、段 施工圖設(shè)計設(shè)計經(jīng)理日期涉及部門參與人員內(nèi)容分工： 設(shè)計經(jīng)理簽字：進度要求：設(shè)計經(jīng)理簽字：其它方面：設(shè)計經(jīng)理簽字：審核意見： 技術(shù)部部長簽字：審批意見： 總經(jīng)理簽字：執(zhí)行情況:技術(shù)部部長簽字：編號： 設(shè)計交接資料清單會簽欄交接人接收人簽名日期序號設(shè)計專業(yè)圖文內(nèi)容頁數(shù)出版日期版本號用途A0A1A2A3A4施工圖（卷冊）任務(wù)書 編碼： 編號：工程名稱卷冊名稱 卷冊檢索號設(shè)計經(jīng)理設(shè)計階段設(shè)計專業(yè)提交日期設(shè)計依據(jù)及主要設(shè)計原則：設(shè)計內(nèi)容及分工界限：交換資料進度要求：設(shè)計注意事項：備注：計劃開工日期： 年 月 日計劃成品送出日期： 年 月 日設(shè)計完成： 年 月 日校核完成： 年 月 日成品送出： 年 9、月 日設(shè)計經(jīng)理（主設(shè)人）： 日 期：專業(yè)負責(zé)人：日 期： 設(shè)計輸入評審 編碼： 編號：工程名稱卷冊名稱卷冊檢索號設(shè)計經(jīng)理設(shè)計階段專 業(yè)評審日期設(shè)計輸入文件摘要：設(shè)計輸入摘要：設(shè)計輸入評審結(jié)果（設(shè)計輸入能否滿足設(shè)計要求）： 設(shè)計經(jīng)理（主設(shè)人）： 專業(yè)負責(zé)人： 總工：缺少設(shè)計輸入資料及配合部門：序號資料名稱提交部門提交日期簽字記事：編制人：日 期：審核人：日 期：批準人：日 期：設(shè)計（卷冊）任務(wù)計劃書 編碼： 編號：工程名稱卷冊名稱卷冊檢索號設(shè)計經(jīng)理設(shè)計階段工程設(shè)計范圍概述：設(shè)計（卷冊）計劃一覽表序號設(shè)計內(nèi)容設(shè)計量%設(shè)計人校對人審核人完成日期設(shè)計提交資料：備注：編制人：日 期審核人：日 期：批準人10、：日 期： 設(shè)計計算書 編碼： 編號： 頁碼： /工程名稱卷冊名稱卷冊檢索號設(shè)計經(jīng)理設(shè)計階段主要數(shù)據(jù)設(shè)計記錄：備注：編制人：日 期審核人：日 期：批準人：日 期：成品校審匯總單 編碼： 編號： 工程名稱設(shè)計階段卷冊檢索號專 業(yè)卷冊名稱設(shè) 計 人開始日期 年 月 日出手日期 年 月 日成品說明書（頁）計算書（頁）新制圖紙（張）套用圖紙0號圖1號圖2號圖3號圖4號圖合計數(shù)量校 審 記 錄評定人差錯個數(shù)質(zhì)量評語質(zhì)量等級簽名/日期原則性技術(shù)性一般性校核人審核人批準人備注：成品校審詳單 編碼： 編號： 頁碼： / 卷冊名稱卷冊檢索號設(shè)計人崗位名稱序號校 審 意 見（校審人簽名/日期）差錯性質(zhì)執(zhí)行情況一般11、性技術(shù)性原則性修改人校審人注：1.由校審人根據(jù)校審意見性質(zhì)在“差錯性質(zhì)”相應(yīng)欄目中打。2.設(shè)計人按校審意見修改后，分別由設(shè)計人和校審人在“執(zhí)行情況”相應(yīng)欄目中打，并在最后一個打欄內(nèi)簽字和注明日期。3.當(dāng)設(shè)計人對校審意見有異議時，由仲裁人在校審意見欄簽署仲裁意見、姓名和日期。設(shè)計成品輸出評審 編碼： 編號：工程名稱卷冊名稱卷冊檢索號設(shè)計經(jīng)理設(shè)計階段專 業(yè)評審日期設(shè)計輸入摘要：設(shè)計輸出摘要：序號部 門評審內(nèi)容簽字職務(wù)或職稱1技術(shù)部結(jié)構(gòu)合理性標準規(guī)范符合性2生產(chǎn)部加工可行性3采購部采購可行性4工程部安裝可行性5質(zhì)檢部可檢驗性備注：“”內(nèi)打“”表評審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“X”表不同意存在問題及12、改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：編制人：日 期：審核人：日 期：批準人：日 期：設(shè)計開發(fā)輸出清單 編碼： 編號：工程名稱卷冊名稱卷冊檢索號專 業(yè)輸出日期設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：評審：編制人：日 期：審核人：日 期：批準人：日 期：項目設(shè)計輸出文件移交單編號： 項目名稱設(shè)計經(jīng)理人移交日期接收人接收日期移交文件清單：設(shè)計經(jīng)理簽字：移交意見： 技術(shù)部部長簽字：設(shè)計驗證確認報告單編號： 項目名稱設(shè)計經(jīng)理人驗證確認日期驗證確認內(nèi)容：驗證確認結(jié)論：設(shè)計經(jīng)理簽字：審核意見： 技術(shù)部部長簽字：審批意： 總工程師簽字：項目設(shè)計變更申請單 編號： 項目名稱 申請部門申請日期設(shè)計經(jīng)理13、人接收日期變更內(nèi)容：審核意見： 申請部門負責(zé)人簽字：審核意見： 技術(shù)部經(jīng)理部長簽字：審批意見：總工程師簽字：設(shè)計變更通知編號： 通知日期： 年 月 日項目名稱圖號變更原因 降低成本 便利作業(yè) 材料更換 工程問題改善變更信息說明變更前變更后變更后材料處理會簽意見涉及變更簡圖生效時間隨附文件 接到通知日立即變更，半成品、成品一并修改變更施工圖紙 張 份 接到通知日立即變更，半成品、成品不修改變更說明書 張 份 庫存材料用畢變更變更零件明細表 張 份 其他變更簽字確認欄設(shè)計人校對人審核人批準（總工程師）日期日期日期日期方案設(shè)計文件專業(yè)質(zhì)量評定單項目名稱案卷號專業(yè)項目名稱參加人員文字（頁）圖紙張數(shù)（A14、1）初評質(zhì)量等級及理由： 合格品 不合格品審定人： 年 月 日評定意見： 合格品 不合格品總工程師/（設(shè)計經(jīng)理）： 年 月 日注：總工程師(設(shè)計經(jīng)理)簽署評定意見后將此單返回技術(shù)部。技術(shù)部以總工程師評定的專業(yè)質(zhì)量等級，作為考核依據(jù)之一。施工圖設(shè)計質(zhì)量評定單項目名稱圖 號 號設(shè)計人新圖張數(shù)（A1）各級評審人重大錯誤（個）一般錯誤評定質(zhì)量等級評審人簽署（個）（個/A1新圖）校核人校核人： 年 月 日審核人審核人： 年 月 日批準人批準人： 年 月 日注：此單由審核人逐級填寫，批準人審定評級后留技術(shù)中心，作為考核依據(jù)之一。內(nèi)部設(shè)計文件會審記錄工程名稱會審圖紙圖號日 期會審中發(fā)現(xiàn)的問題：處理情況：參加會審專業(yè)及人員專業(yè)名稱姓名職務(wù)專業(yè)名稱姓名職務(wù)圖 紙 會 審 記 錄 工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位會審地點會審時間會審內(nèi)容共計 頁（A1） 項條款（其中： ）參加單位及參加人員建設(shè)單位（章）參加人簽字設(shè)計單位（章）參加人簽字監(jiān)理單位（章）參加人簽字施工單位（章）參加人簽字序號圖號圖紙問題設(shè)計意見圖號圖紙問題會審（設(shè)計交底）意見文件發(fā)放范圍審批表 序號文 件 編 號文件名稱受控/非受控發(fā) 放 范 圍 及 份 數(shù)總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部市場營銷部技術(shù)部質(zhì)量控制部項目管理部采購部閥業(yè)編制： 日期： 批準： 日期：