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1、公司IT運維及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 IT運維及管理制度的必要性為了規范公司IT各項工作，使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，同時加強計算機設備的合理管理及日常維護，明確各部門的職能職責和管理流程，提高工作效率，確保維修工作的及時性，同時降低計算機設備的報修率，實現業務與技術的融合，將業務部門與IT部門緊密結合在一起。所以根據領導要求現特制定統一的IT 規范及標準：包括建立統一的硬件設備管理規范；統一的IT 網絡；軟件安全使用標準；統一的系統管理維護流程以及信息安全管理的目的與責任等。根據2、公司質量管理體系，以及計算機應用的需要，由IT 部制定本管理制度，并負責本管理制度的具體執行。二、 IT類資產管理1. 硬件設備采購規范及流程： 按照計算機系統規劃和工作需要，公司各部門或有關部門提出購置電腦系統的申請，公司列入固定資產投資計劃，經公司領導批準方可采購。（附：IT設備采購流程）2. 電腦使用和管理規范：1) 未經許可，任何人不得隨便支用電腦設備。2) 未經許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。3) 計算機軟硬件外借需填寫電腦軟硬件外借申請表（附：計算機軟硬件外借申請表.doc）4) 電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告電腦主管，非3、專業管理人員不得擅自拆開機箱或調換設備配件。若故障電腦需要委外維修的需填寫保外設備設備維修申請單經領導審批，并維護計算機設備出廠維修登記記錄表；（附：保外設備維修申請單.doc）（附：計算機設備出廠維修登記記錄表.doc）附：設備維修流程圖5) 建立維護檔案，描述清楚維護的時間、故障機器編號、故障現象及處理方法。電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。6) 電腦軟硬件更換需經主管同意，如涉及金額較大的維修，應報公司領導批準后采購。（附：設備采購申請表.doc）7) 設備驗收流程：8) 填寫相關驗收報告；附：設備驗收報告.doc9) 各部門電腦使用及分配情況需進行登記，詳見電腦4、使用情況表。（附：電腦使用情況表）10) 計算機及其相關設備的報廢需經過IT部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。（附：設備報廢申請單.doc）附：報廢流程3. 軟件管理：1） 除正常工作的辦公軟件外，其它各類軟件系統的維護、增刪、配置的更改，必需經部門負責人書面批準后方可進行， 并詳細登記和記錄，對各類軟件、現場資料、檔案整理存檔。（附：部門軟件統計表.doc）2） 電腦操作員不可私自安裝和卸載軟件，如因工作需要需安裝或卸載相關軟件，應向網絡管理員申請，由網絡管理員進行相關操作。3） 制定系統數據管理制度。對系統數據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統數據的非法生成、變更、泄露5、丟失及破壞。設置系統管理員崗位，對系統數據實行專人管理。三、 網絡管理規范：1. 附：公司目前網絡拓撲結構圖：2. 互聯網連接管理：結合部門或個人的實際工作需要并經領導審批后給予開通互聯網（internet）的權限；若申請需填寫互聯網申請表批準后給予開通；（附：INTERNET服務申請表.doc）3. 網絡規劃部署及劃分：1）根據需求嚴密、科學、合理地掌控網絡的各項資源，如IP地址、域名分配等；定期分析討論網絡運行狀態與運行質量，對比各項參數，排除潛在故障隱患，并不斷的改進網絡結構；2）網絡管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。3）嚴禁公6、司職員私自接插USB移動設備或光驅設備，造成公司保密數據外漏的情況；通過必要的手段對移動設備進行嚴格的管理和控制；4）IP地址統一由網絡管理員指定分配，詳細記錄IP地址與職員電腦的對應信息；四、 企業信息化實施： 略五、 數據保密及數據備份制度1、根據數據的保密規定和用途，確定數據使用人員的存取權限、存取方式和審批手續。2、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。3、各部門應制定業務數據的更改審批制度，未經批準不得隨意更改業務數據。4、每周五當班人員制作數據的備份并異地存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復，備份數據不得更改。5、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中和異地保存，保存期限至少3年。6、備份的數據必須指定專人負責保管，由管理人員按規定的方法同數據保管員進行數據的交接。交接后的備份數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管。7、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。