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1、公司不合格品審理人員管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、范圍 本制度規定了不合格品審理人員任職資格、權限及確認的方法和要求。二、 目的 確保不合格品審理工作的質量。三、任職資格1. 不合格品審理人員應熟悉質量管理法規，并系統地進行過質量管理基本知識的學習。2. 質量意識強，能牢固樹立“質量第一、顧客至上”的思想，工作作風踏實。3. 有較高的基礎理論知識和專業知識，對本專業的業務熟悉，并有一定的實際工作經驗。4. 公司不合格品審理人員應是從事產品科研與設計、工藝編制與管理、 產品質量管理、產品檢驗技術等專業工2、作的下列人員擔任： （1）生產部負責人 （2）技術部負責人（3）質管部負責人（4）供應部負責人四、不合格品審理人員的權限1. 負責一般不合格品的審理和驗證；2. 負責采購物資過程中的不合格品審理；3. 負責不合格品審理文件的填寫、傳遞和保管工作。五、不合格品審理人員資格確認每三年進行一次。倉 庫 管 理 制 度一、目的：本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。 二、適用范圍：適用于公司所有倉庫的管理。 三、內容：1、分類：公司有原材料庫、半成品庫、成品庫、布線庫、辦公用品庫。2、職責：1）原材料庫庫管員負責所有原材料、包裝3、物品的收、發、管工作。2）半成品庫庫管員負責所有半成品、外協品及裝配車間所需易耗品的收、發、管工作3）成品庫庫管員負責成品、待處理品的收、發、管工作及退回貨物前期保管。 4）布線庫庫管員負責布線車間所需電子元器件及易耗品的收、發、管工作。5）辦公用品庫庫管員負責公司所有辦公用品的收、發、管工作。 四、請購：1、倉庫保管員應根據ERP中貨品安全存量，定期清查各項備品及一般消耗品的存量，當庫存量低于安全存量時，即應提出請購，填寫采購申請單或電話通知生產部計劃員，說明品名、規格、單位、數量、任務單號、需用日期；生產部計劃員在經生產部長審核同意后，在ERP中制作請購單報總經理核準后，由供應部辦理采購事4、宜。2、倉庫接到其他單位提出的請購單時，應查明請購物料是否還有庫存或代用品或以達到請購點，確認需采購后，按4.1的程序進行。3、安全存量的設定應由各使用部門提出申請，并填制“物料安全存量申請表”，由本部門主管簽核后，交供應部門確認，再呈送總經理核準，最后交生產部建檔。4、安全存量一經設定，不得任意變更。若需異動或新增安全存量時，由使用部門填開“物料安全存量異動申請表”，其簽核程序依4.3規定進行。5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部門提出申請，填寫采購單，報給生產部計劃員處，操作流程依4.1。6、采購員在ERP中收到經總經理核準的請購單后，應根據使用單位的需用時間及時訂購。五、入庫：1、5、外購材料和外協品入庫流程。 1）外購材料和外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放）；屬采購人員帶款提貨者（除倉庫同意直接送到生產現場外），返廠后須將貨物交予倉庫。2）所有購進物料必須有送貨單或發票，并注明物料名稱、規格、數量、單價等，庫管員憑供貨商（外協廠家）的送貨單通知相關的檢驗員進行現場檢驗。 3）檢驗的內容包括：產品品名、型號規格、產品質量、生產日期或批號、保質期、數量、包裝和合格證明等。需過磅的物料，以實際過磅數為收貨依據。4）經現場檢驗合格的，庫管員應立即核對實際數量，并與請購單數量核對，按實際點收數量收貨。采購物料應在26、日內（節假日順延）在ERP中開具進貨單和進貨驗收單。庫管員若在2日內無法開具進貨單的，需及時將物料詳細情況（包括：供應商、物料名稱、規格、數量、到貨日期、經辦人）報財務部備查。5）外協加工品在現場檢驗合格并核對實際數量后，在ERP中開具托外加工繳庫單。6）進貨驗收單提交給質檢員簽字確認合格。進貨驗收單一式二聯，一聯交質檢員報質管部備案，一聯附在進貨單后交采購員報財務部核算。7）經現場檢驗不合格的，通知采購部或外協廠家相關人員進行交涉或辦理退貨。 8）庫管員接到經質檢員簽字確認合格的進貨驗收單后，將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放。9）對于未有請購計劃的急購物料，庫管員應根據收到的實物點收，并7、通知使用部門及采購員，在三個工作日內將請購單補齊。2、半成品入庫流程：1）半成品經車間質檢員檢驗合格后，庫管員根據ERP中車間開具的托工明細表，與車間發貨員進行現場核對。2）庫管員應核對半成品的品名、型號、顏色、數量、批次號、生產日期，無誤后方可入庫。3）核對無誤后庫管員憑車間檢驗單及時在ERP中辦理半成品入庫手續。如無檢驗單和半成品發料單，庫管員可不予入庫。3、成品入庫：1）檢驗結論為“合格”的產品，由裝配車間主任或二裝班組長通知生產部調度科長及時安排產品交付。2）裝配車間將產品、生產任務單和產品檢驗單交到成品庫辦理成品入庫手續，庫管員應及時在ERP中開具成品繳庫單。3）在辦理入庫時，庫管員8、應檢查、核對產品的品名、型號、數量、批次等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。 4）成品入庫后應放置于產品合格品區或產品待發貨區內。 4、待處理品入庫：1）待處理品是指因客戶退貨、返工的產品（組件）和其它倉庫滯存待處理材料等可使用的需等待處理的物品。2）庫管員應檢查核對退貨返工產品（組件）和滯存待處理品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，并對待處理品進行入庫登記。 3）待處理品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、入庫日期以及注意事項。并做出標識。 4）未經檢驗和試驗，或經檢驗和試驗認為不合格的待處理品，應及時申請報廢，不得入9、庫。 5）庫管員應妥善保存入庫待處理品的有關生產記錄和質量記錄（檢驗記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），并每月匯總交生產部進行處理解決。 六、貯存：1、貯存物品的場地或庫房應地面平整，要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火、防潮設施，以防止庫存物料損壞或變質。2、庫存物料必須做到全面規劃、合理有效地利用庫房空間，按品種、規格、類別、及使用功能分區存放，按“定置管理”的要求做到定區、定位、定標識。3、對收發頻繁的物料應配置于進出便捷的庫位，物料堆放按規定留有安全通道。4、庫存物料標識包括產品名稱、代號、型號、規格，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標10、識牌即可。 5、完成驗收作業的采購物料，倉管人員應依物料規格、類別收入料架或存放區，按型號、批號碼放，較重物料高度不得超過6層。 6、庫存物料存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。7、原材料應整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品。8、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。 9、對玻璃、油品、油漆、高壓氣瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要單獨存放，并懸掛明顯標識，注意防護并放置滅火器等安全防護器材。10、對產成品、半成品、外協件等，要注意防碰撞、防擠11、壓、防潮，保護表面整潔。11、對電子元器件要注意擠壓、碰摔、電磁、潮濕等情況，保證材料的完整有效。12、對紙制品、纖維制品等要有防火、防潮措施，保證材料品質。13、對有保質期的物料，要在物料標識上注明，及時注意處理解決。14、做好倉庫的衛生、防火、防潮、防盜等措施。七、發放：1、車間生產人員憑配料單或領料單到原料庫領取原材料和半成品。 2、半成品庫和布線庫庫管員每天按配料單上標明的內容配料、發放。車間領用人在收到所需物料并核對后，須在配料單或領料單簽字確認。 3、在配料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符或缺件時，庫管員應在配料單上填寫實際發放的數量或注明缺件情況。 4、實行批次管理的原料，12、庫管員每天配料、發料時在配料單上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。 5、提取成品時必須有銷售部在ERP中打印的銷貨單，在出廠前要由庫管員在ERP中開具放行單并蓋章后，門衛放可放行出廠。6、需交付給客戶的物料，庫管員憑經審批的領料單、銷貨單發放原材料、半成品或成品時，應做到： 1）認真核對領料單、銷貨單的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放； 2）發放時，應認真核對實物的品名、型號、顏色和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放； 3）發放完畢，庫管員應對領料單、銷貨單、配料單進行自查自審；單據應妥善保管，每月進行匯總，每年年終需上交公司檔案室存檔。 4）發放時，若產品13、標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放； 5）同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。 八、退料：1、物料領出后，若因未能完全使用或有其他原因不能使用時，領用部門應辦理退料手續，填寫“材料退庫申請”，由部門主管簽認后，連同待退的物料送至倉庫。2、倉庫接到材料退庫后，按照“材料退庫申請”逐一清點核對；核對無誤后，庫管員在ERP中開具領料退回單入庫，物料歸類存放，重新納入庫存管理。3、因成本核算需要，下一成本核算周期仍需使用而當期未用完物料，可辦理假退料手續，以方便工作，辦理假退料時，由車間在期末填寫退庫單，將辦理假退料手續的物料相應集中擺放，由庫管員現場點驗。不需將實物退回14、倉庫，在下一成本核算周期的首日，按相同數量開出領料單，進行對沖。4、已使用過的回收廢、舊物料，仍需辦理退庫手續，退庫時，登記輔助賬，進行跟蹤管理。因回收物料已計算過成本，一般可不再計算價格。5、禁止任何使用單位和個人未經倉庫辦理手續而直接退回供貨商或與供貨商調換。九、調撥：1、外單位或個人需調撥、購買公司材料物資，應由生產部負責人同意，貴重物品須經總經理同意；并填寫調撥單，寫明材料、物資名稱、型號、規格、計量單位及數量，交財務部核定價格。2、售價在原價基礎上加收5%-10%的管理費，市價提高的，應以市價為基礎加收管理費。9.3倉庫按核價后的調撥單發貨。遇有特殊情況需調撥物資的,在報經總經理同意15、后,由財務部開具調撥單.十、滯廢料處理：1、倉庫應定期清查庫存物料異動情況，對于長期未領用或有使用價值的物料，列表報送相關單位；若無留存價值的物料應挑列整理，呈報公司總經理核批后，先采取出售方式處理，若仍無法解決，再依報廢銷毀的方式處理。2、自車間拆換下的設備、機件及備品，若仍有部分可使用或有修復及使用價值時，由維護人員修復后依退料方式辦理退庫，而后由倉管部門規劃儲存位置并建立臺帳。3、經領出使用的空容器（含鐵桶、塑料桶及其他容器）以及廢油和現場換下的物品，堆放至一定數量時，應向主管部門申請統一處置。4、廢舊材料、物資的處理，由綜管部負責。處理時應至少聯系二戶以上買家，按報價高的處理。過磅時，16、應有財務人員參與。廢舊材料、物資的處理，必須收取現金。十一、盤點：1、倉庫由生產部和財務部實行雙重管理，財務部負責對倉庫ERP的出入庫帳務情況進行監督和指導工作；生產部負責倉庫日常的行政管理工作。2、成本會計每月初對各庫的物料抽檢，檢查內容為庫存實物情況與帳面數核對情況，檢查ERP中的單據情況，并與原始單據進行核對。參與倉庫每季度的盤點。每年年末,由財務部牽頭,公司相關人員參加,對倉庫進行大盤點。3、盤點應于實地以實物為準逐一盤點，并逐一記錄至盤點清單。盤點人員應在ERP中制做盤點表并打印簽字后呈報公司。4、生產部應定期檢查倉庫的物料存放情況、標識情況，保證賬、物、卡相符。定期抽查物料的倉儲環17、境、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象，發現問題，及時解決。若發現帳卡物有不一致的情況,將對有關部門和倉庫人員酌情予以處罰.5、倉庫所有物料采取承續盤存制，物管人員每月應查點及核對，做到帳卡物相符。6、庫管員每月對常出入物料盤點一次。每季末自行盤點一次。7、盤點時若物料的數量有盈虧的情況，應編制材料盤點盈虧表，注明原因，呈報總經理核準后，再行調整帳面資料。如盤盈盤虧屬人為疏忽應追究責任人責任并負責賠償。十二、倉庫內部管理：1、各倉庫庫管員根據生產計劃，做好查料、配料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。 2、對于噴塑產品要嚴格按照產品的貯存條件18、貯存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。 3、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。 4、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。 5、安全事項：1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； 2）下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3）上班時應檢查消防器材、電氣設備是否完好，打掃衛生，整理貨架，保持物料整潔。 十三、本制度由生產部、財務部、供應部共同制定并解釋。并由生產部、財務部負責實施、檢查與考核。 十四、本規定自簽發之日起執行。本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。