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1、公司公文印章、車輛來客接待管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 職工考勤制度為了保證公司良好的工作秩序，嚴(yán)格工作紀(jì)律，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，加強(qiáng)對(duì)工作人員的上下班管理，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本制度。一、干部職工必須按時(shí)上下班，不得無故遲到、早退或曠工。超過上班時(shí)間15分鐘內(nèi)的視為遲到，提前30分鐘下班的視為早退，超過上班時(shí)間15分鐘后的視為曠工。二、實(shí)行上下班簽到。上班后5分鐘內(nèi)到局辦公室簽到，不得代簽、補(bǔ)簽。因公不能簽到的，班子成員報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)；股室負(fù)責(zé)人和一般工作人員報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)局辦公室備案。三、上班時(shí)間2、，因公外出，應(yīng)填寫去向牌，其內(nèi)容包括姓名、去向、聯(lián)系方式。 四、嚴(yán)格請(qǐng)銷假規(guī)定。工作人員凡因事因病不能到單位上班的，必須事先書面請(qǐng)假，并說明請(qǐng)假事由。請(qǐng)假按下列規(guī)定辦理： （一）必須書面請(qǐng)假。請(qǐng)假在半天以內(nèi)的，由股室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；半天以上一天以內(nèi)的，由股室負(fù)責(zé)人同意后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；一天以上的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。局班子成員請(qǐng)假按縣委領(lǐng)導(dǎo)干部管理的有關(guān)要求辦理。 已批準(zhǔn)的請(qǐng)假條應(yīng)在離開單位前送交辦公室，作為考勤依據(jù)。 （二）病假一天以上的必須出具醫(yī)療單位的證明，如因病情突發(fā)而來不及請(qǐng)假的，應(yīng)及時(shí)告知分管領(lǐng)導(dǎo)，補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。（三）探親假、產(chǎn)假、婚假、喪假、工休假的假期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行3、。休探親假、婚假的，一般在半個(gè)月之前提出申請(qǐng)，按程序辦妥手續(xù)后再行休假。（四）假滿后應(yīng)及時(shí)向?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)銷假，辦公室作銷假登記，不銷假的視為曠工。 五、未經(jīng)請(qǐng)假和請(qǐng)假未準(zhǔn)而離崗的，以曠工論處。六、上班時(shí)間不準(zhǔn)干與工作無關(guān)的事，不準(zhǔn)隨意串崗或中途溜崗。因公事臨時(shí)離開工作崗位，應(yīng)向股室負(fù)責(zé)人或同股室人員打招呼，說明事由和去向。七、干部職工如遲到、早退、曠工和請(qǐng)假，按如下規(guī)定執(zhí)行：（一）凡遲到、早退者，扣除考核相應(yīng)分值，即每遲到或早退1次，扣除考核分值1分。每曠工1天，扣除考核分值10分。（二）婚、喪、產(chǎn)、病、探親假等按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在規(guī)定的期限內(nèi)，不扣除考核分值。（三）凡一年內(nèi)請(qǐng)事假累計(jì)達(dá)30天者4、，按比例扣發(fā)目標(biāo)獎(jiǎng);凡無故連續(xù)曠工5天或全月累計(jì)無故曠工15天或一年曠工累計(jì)達(dá)30天者，不發(fā)目標(biāo)考核獎(jiǎng)，年終考核視為不稱職。八、局辦公室負(fù)責(zé)考勤考核，每周通報(bào)考核情況。公文及印章管理制度 為加強(qiáng)公司公文及印章管理,提高公司公文質(zhì)量確保文秘檔案、審計(jì)檔案、信息等其他各種資料管理規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，做到進(jìn)一步規(guī)范收文和發(fā)文（包括各種審計(jì)資料）的辦理程序，進(jìn)一步規(guī)范用章，建立嚴(yán)格的有關(guān)審批和復(fù)核制度，經(jīng)研究，特制訂此規(guī)定。一、收發(fā)文管理工作由局辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，指定專職人員負(fù)責(zé)收文和發(fā)文工作。公文的批發(fā)、分辦、傳遞、打印、立卷歸檔和銷毀必須嚴(yán)格遵守公文處理程序。二、收文辦理：（一）凡上級(jí)公司和有關(guān)部門發(fā)來的正5、式文件（不含部門簡(jiǎn)報(bào)類），全部由辦公室收件人員負(fù)責(zé)登記備案。登記備案要分清級(jí)次和類別（見收文登記本），分別進(jìn)行登記記錄。記錄內(nèi)容要清晰、完整、簡(jiǎn)明。（二）局領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議領(lǐng)取的主要文件和各股室參加會(huì)議領(lǐng)取的重要文件，原則上都要交由辦公室登記備案并存檔，確因情況特殊的可在使用后交辦公室，或向辦公室索要復(fù)印件使用。（三）辦公室收件人員要將登記備案的收文附“收文批閱單”，由辦公室擬出初步意見，交局主要領(lǐng)導(dǎo)閱批后再轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)或股室閱處，并及時(shí)將批示轉(zhuǎn)達(dá)給具體工作承辦者。（四）辦公室將辦理完畢的文件連同對(duì)應(yīng)的批閱單 ，妥善保管或存檔，以備查用。需查閱人員應(yīng)先說明用途后方可查用，如需借閱應(yīng)填寫借閱審批單。三6、發(fā)文辦理（一）發(fā)文分審計(jì)業(yè)務(wù)文書和局公司公文。（二）審計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)文包括審計(jì)通知書、審計(jì)決定書、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議書等，凡需要加蓋審計(jì)局公章的材料都在此范圍。發(fā)文采用局公司制訂的發(fā)文批閱單按照程序辦理。（三）發(fā)文按照如下程序辦理：1、由承辦股室擬訂草稿，附發(fā)文稿紙，經(jīng)審計(jì)組長(zhǎng)或股室負(fù)責(zé)人復(fù)核后簽字；2、股室將草稿及審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿等材料交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并在發(fā)文稿紙“會(huì)簽”處簽字；3、股室將分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的擬發(fā)草稿送主要領(lǐng)導(dǎo)審核，并在“簽發(fā)”處簽字；4、部分發(fā)文需按相關(guān)要求經(jīng)局黨組、局審理委員會(huì)議定后辦理；5、股室將草稿交辦公室審核后，將定稿和盤報(bào)辦公室，然后統(tǒng)一繕印、裝訂、蓋章和發(fā)放。三、承辦。7、局領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的文件、電函，要及時(shí)送承辦人辦理，做到急件及時(shí)辦，一般文件辦復(fù)不超過3天。承辦后，須注明辦理結(jié)果或向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告辦理情況，具體承辦人須簽字以明確責(zé)任。四、擬文。全局性文件由辦公室草擬，業(yè)務(wù)性文件由主辦股室草擬。五、審核。按發(fā)文辦理程序，由各環(huán)節(jié)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核。六、打印、校對(duì)。所有的文件、電函，均由辦公室文檔人員統(tǒng)一登記、編號(hào)，具體承辦人送打字室打印并承擔(dān)校對(duì)責(zé)任。七、文件傳閱。黨內(nèi)、黨外文件分開傳閱。急件隨到隨閱，其它文件實(shí)行傳閱制度。借閱文件一律辦理登記手續(xù)，除有關(guān)股室主辦的業(yè)務(wù)性文件，其它文件借閱時(shí)間一般不超過三天，閱后及時(shí)歸還，以防丟失。八、蓋章。單位印章由辦公室指定專人管理8、，隨用隨鎖。加蓋審計(jì)局印章的文件必須符合公文行文規(guī)定，并嚴(yán)格按照審簽程序辦理后方可用印；用印時(shí)需出示領(lǐng)導(dǎo)批示的文件，未經(jīng)辦公室登記的、審簽程序不全的、公文不規(guī)范的不予用印。用印必須填寫用印登記表，具體經(jīng)辦人簽字。 九、立卷歸檔。公文辦完后，辦公室及時(shí)將公文底稿、正本和有關(guān)材料整理歸檔。車輛管理制度為切實(shí)加強(qiáng)車輛管理，確保審計(jì)工作業(yè)務(wù)用車，按照保障重點(diǎn)、確保安全、發(fā)揮效率、節(jié)約開支的原則，特作以下規(guī)定：一、由辦公室負(fù)責(zé)管理車輛并統(tǒng)一調(diào)度使用。二、派車范圍：局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車、公司對(duì)外接待公務(wù)用車、各股室審計(jì)工作業(yè)務(wù)用車、局公司工作人員緊急公務(wù)或特殊情況用車、局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它用車。三、派車原則：本著公9、車公用、先急后緩的原則，首先保證局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)用車和特殊情況用車。下班時(shí)間、雙休日及工作以外的用車必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意；節(jié)假日因公務(wù)用車，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)同意后方可安排用車。四、派車程序：城內(nèi)公務(wù)用車，先由股長(zhǎng)向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，局辦公室統(tǒng)籌安排方可出車；城外公務(wù)用車，應(yīng)提前向辦公室申請(qǐng)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后出車；會(huì)議用車由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)度；其他特殊用車，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦公室負(fù)責(zé)安排用車。五、車輛租借：因特殊原因需安排非單位車輛的，由辦公室報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后再行安排；有關(guān)單位因工作關(guān)系確需借用單位車輛時(shí)，應(yīng)在不影響局內(nèi)工作的前提下，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可安排。如特殊情況需到外單位借車，由辦公室10、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后負(fù)責(zé)聯(lián)系。未經(jīng)同意，個(gè)人不得以單位名義向其他單位借用車輛。六、車輛維護(hù)：應(yīng)經(jīng)常檢查和保養(yǎng)車輛，保證車況良好。車輛年檢和各類保養(yǎng)、維修，統(tǒng)籌安排、備案，由辦公室派人與駕駛員一起按要求規(guī)定定點(diǎn)檢查、維修。包含車輛維修、常規(guī)保養(yǎng)、洗車等，實(shí)行定點(diǎn)洗車、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保養(yǎng)制度，非定點(diǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用自理（出車中突發(fā)性維修除外）。六、費(fèi)用辦理：出車中產(chǎn)生的費(fèi)用（包括過路費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等）原則上在用車后一周內(nèi)辦理，由具體經(jīng)辦人申報(bào)、辦公室復(fù)核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、局領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。定點(diǎn)服務(wù)費(fèi)用按協(xié)議約定期由辦公室按程序辦理。七、駕駛員管理：駕駛員要嚴(yán)格服從辦公室車輛調(diào)度，做到及時(shí)11、安全出車，不服從安排或私自駕車外出，每發(fā)現(xiàn)一次扣工資或津貼50元，情節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退；駕駛員要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和車輛操作規(guī)程，因違反交通規(guī)則或違規(guī)停車等原因被有關(guān)部門處罰的，罰款由駕駛員本人承擔(dān)，并追究其責(zé)任；駕駛員不得將車輛交于他人駕駛，每發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)本人工資或津貼50元，造成事故的除依法追究駕駛員責(zé)任外，局將視情況追究駕駛員責(zé)任并給予罰款或其他處理；駕駛員夜間除執(zhí)行出車任務(wù)外，必須將車輛停放在規(guī)定地點(diǎn)；出車時(shí)要負(fù)責(zé)車輛的安全保衛(wèi)工作，因違反規(guī)定，致使車輛發(fā)生損壞、被盜或其它不良影響的，駕駛員要負(fù)全責(zé)；駕駛員要搞好車輛日常維護(hù)和保養(yǎng)，保持車輛整潔和在良好狀態(tài)下行駛；駕駛員不得酒后駕車，否則12、按有關(guān)法律規(guī)定辦理。來人來客接待制度嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，來客接待本著厲行節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，熱情周到、清潔衛(wèi)生的原則，由辦公室統(tǒng)籌安排做好接待工作。一、接待范圍: 省、市、縣來局檢查指導(dǎo)工作的，兄弟縣(市)審計(jì)公司來我縣交流工作情況的，以及邀請(qǐng)縣內(nèi)其他單位工作人員來我局交流聯(lián)系工作的，招商引資洽談項(xiàng)目的客商和聯(lián)誼活動(dòng)的來賓等。二、陪同人員：經(jīng)批準(zhǔn)安排的接待，一般情況下，均由對(duì)口股室和分管負(fù)責(zé)人參加，并從嚴(yán)控制陪餐人數(shù)，參陪人數(shù)不超過3人，重要接待，陪餐人員由主要負(fù)責(zé)人確定。三、接待程序：凡需要進(jìn)行公務(wù)接待的，由對(duì)口股室向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由局辦公室具體辦理，接待標(biāo)準(zhǔn)原則上確定30元/人，特殊情況需要提高接待標(biāo)準(zhǔn)的，由辦公室報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四、實(shí)行帶酒就餐，降低招待成本。公務(wù)接待，需要公務(wù)用酒，一律到辦公室辦理領(lǐng)用酒手續(xù)，在酒店發(fā)生的煙酒費(fèi)用一律自負(fù)。五、公務(wù)接待所需用煙酒，由辦公室負(fù)責(zé)批發(fā)價(jià)采購，專人保管。保管人員要建立專門的臺(tái)賬，做到手續(xù)齊全，憑單領(lǐng)取，嚴(yán)格管理，杜絕短缺。每年底由紀(jì)檢室、分管負(fù)責(zé)人對(duì)公務(wù)接待用煙、酒進(jìn)行一次檢查，確保賬物相符，年終列入考核。六、公務(wù)接待費(fèi)用，由辦公室核對(duì),分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)支。