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1、公司關(guān)鍵崗位輪崗專項(xiàng)審計(jì)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 為加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于本單位。第三條 本辦法所稱關(guān)鍵崗位是指在業(yè)務(wù)工作和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中處于關(guān)鍵環(huán)節(jié)且涉及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重點(diǎn)管理和監(jiān)督的工作崗位。關(guān)鍵崗位依據(jù)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)處理權(quán)限、業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)、發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)概率和可能發(fā)生的損失等因素認(rèn)定。崗位輪換是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作需要有計(jì)劃地安排關(guān)鍵崗位工作人員定期或不定期調(diào)換工作崗位的一種制度安排。第四條 崗2、位輪換和強(qiáng)制休假工作遵循“集中管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施、加強(qiáng)監(jiān)督、落實(shí)責(zé)任”的原則。第二章 崗位輪換第五條 崗位輪換期限（一）定期輪換。關(guān)鍵崗位人員在同一崗位連續(xù)三年以上工作時(shí)間達(dá)到輪換期限須實(shí)施崗位輪換。（二）不定期輪換。組織實(shí)施機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際工作需要可以不定期地安排關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行崗位輪換。第六條 崗位輪換方式（一）科室內(nèi)部輪換（二）跨科室輪換第七條 崗位輪換流程（一）制定輪換計(jì)劃。各科室每年年初制定部門內(nèi)人員的崗位輪換計(jì)劃并報(bào)人事行政部備案。輪換計(jì)劃包括輪崗人員名單、輪換崗位、輪換方式、輪換時(shí)間等內(nèi)容。（二）宣布輪換決定。崗位輪換安排以書面形式通知輪崗人員并由其本人簽收輪崗人員應(yīng)3、按通知要求及時(shí)到新崗位任職。（三）落實(shí)交接手續(xù)。崗位輪換按單位有關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù)并在主管部門負(fù)責(zé)人或指定專人的監(jiān)督下進(jìn)行工作移交。第八條 對(duì)因特殊原因不能按時(shí)實(shí)行崗位輪換的人員需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第九條 實(shí)行崗位輪換的人員必須符合擬任崗位的任職資格條件。第十條 實(shí)行崗位輪換的人員1年內(nèi)不得回原崗位工作。第三章 管理監(jiān)督第十一條 制定崗位輪換計(jì)劃后，紀(jì)檢監(jiān)察崗負(fù)責(zé)督促科室實(shí)施崗位輪換并對(duì)人員的崗位輪換資料進(jìn)行維護(hù)和管理。第十二條 對(duì)不具備輪崗條件的崗位，應(yīng)由崗位所在科室負(fù)責(zé)人作出說(shuō)明，經(jīng)人事崗、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由審計(jì)工作牽頭科室，對(duì)該崗位涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)，參照輪崗周期，定期進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。第十三條 關(guān)鍵崗位人員應(yīng)服從并積極配合崗位輪換，對(duì)無(wú)正當(dāng)理由不服從組織安排的人員要進(jìn)行說(shuō)服教育；對(duì)經(jīng)說(shuō)服教育仍拒絕服從崗位輪換決定的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，交人事崗處理。