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1、公司中高層管理人員問責(zé)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為促進集團各職能中心、分/子公司、事業(yè)部長期穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，增強各級管理機構(gòu)、管理干部的責(zé)任意識，明確崗位責(zé)任，強化服務(wù)意識和提高管理能力，特制定本辦法。凡不履行或不正確履行崗位職責(zé)，出現(xiàn)重大工作失誤或不作為行為，影響工作進度，損害公司利益，造成不良影響和后果的，依照本辦法實施問責(zé)。第一章 總 則第一條 問責(zé)對象：集團各職能中心、分/子公司、事業(yè)部部級以上管理人員。第二條 問責(zé)范圍：集團及各分/子公司、事業(yè)部所有的決策、管理和生產(chǎn)活動。第三條 問責(zé)原則：2、權(quán)責(zé)一致原則：行使權(quán)力必須履行對等的責(zé)任，任何只行使權(quán)力而不承擔(dān)責(zé)任的失職行為都將被實施問責(zé)；公正公平原則：管理干部一旦出現(xiàn)失職、瀆職行為，都將嚴格按照本辦法及公司其它相關(guān)規(guī)章制度要求實施問責(zé)；重點問責(zé)原則：在全面實施問責(zé)的基礎(chǔ)上，把問責(zé)的重點放在：a) 事關(guān)全局的重大工作任務(wù)落實方面；b) 分管或本職重點工作任務(wù)完成方面；c) 工作目標、工作計劃實現(xiàn)和執(zhí)行方面；問責(zé)與整改相結(jié)合原則：正確處理問責(zé)與促進工作之間的關(guān)系，通過強化問責(zé)達到改進工作和促進工作的目的；教育與處罰相結(jié)合原則：在強化問責(zé)和實行績效獎懲的同時，重點強化相關(guān)培訓(xùn)和事前防范。第二章 問責(zé)事項第四條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)進行問責(zé)3、：1. 不認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的指示、決策和交辦的工作任務(wù)；不落實上級有關(guān)決議或決定事項；影響公司整體工作及對外形象的;2. 不認真履行職責(zé)，因管理措施不到位，導(dǎo)致工作目標任務(wù)不能完成，影響公司整體工作和全局發(fā)展的;3. 獨斷專行，在涉及公司長遠發(fā)展和員工切身利益的重大事項上，不進行論證、討論、集體決策和報批的或違規(guī)決定導(dǎo)致影響公司正常工作，造成事故或不和諧因素的；4. 因決策失誤造成公司資產(chǎn)流失、資源浪費、重大事故的；5. 濫用職權(quán)，超越職能管轄范圍違規(guī)決策，造成公司重大損失的；6. 對可能影響工作質(zhì)量的關(guān)鍵質(zhì)量特征、關(guān)鍵節(jié)點、關(guān)鍵部位或者重要影響因素反映漠然或行動力不夠，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量嚴重/批量不合4、格，產(chǎn)生一定的市場后果的;7. 對應(yīng)該及時辦理的事項，特別是核心總裁會議、總裁辦公會議等重要會議的決議事項，敷衍塞責(zé)、久拖不結(jié)，造成決策錯誤、工作貽誤或損失的;8. 刻意要求或引導(dǎo)、影響下屬人員虛報、浮夸或瞞報、遲報財務(wù)、安全、質(zhì)量、環(huán)保等信息，造成不良影響或工作損失的;9. 管理不嚴，對上隱瞞問題，對下包庇、袒護、縱容的或指使、暗示下屬單位或人員濫用職權(quán)、徇私舞弊的;10. 管理中存在突出問題或存在員工反映強烈的問題與行為，雖經(jīng)多次提醒或要求仍長期得不到改進和治理的;11. 在抗御各種自然災(zāi)害、處理重特大事故的過程中，未及時上報或未能有效預(yù)防和安排搶險，造成嚴重后果或損失的;12. 發(fā)現(xiàn)嚴重5、違反財經(jīng)紀律行為或重大項目性工作設(shè)計、預(yù)算管控不力造成項目嚴重虧損、潛虧損的;13. 商務(wù)活動中違反規(guī)定或采取違反商業(yè)道德的行為惡意競爭，給公司形象造成不良影響或造成客戶流失，影響品牌的市場占有率和重大經(jīng)濟損失的;14. 問責(zé)過程中應(yīng)遵守回避制度要求而未回避者;15. 公司認為其他應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情形。第三章 問責(zé)方式第五條 問責(zé)方式：1. 誡勉談話；2. 取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格；3. 責(zé)令作出書面檢查；4. 責(zé)令公開道歉；5. 通報批評；6. 調(diào)整工作崗位；7. 停職檢查；8. 勸其引咎辭職；9. 責(zé)令辭職；10. 建議免職。采用第6至10項問責(zé)方式的，按照管理權(quán)限和規(guī)定的流程辦理（見集團組織架6、構(gòu)與崗位設(shè)置調(diào)整規(guī)范）。第六條 被問責(zé)的情形構(gòu)成違反公司管理制度和規(guī)定的應(yīng)追究紀律責(zé)任的，涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。第七條 公司將根據(jù)被問責(zé)情形的情節(jié)、損害程度和影響程度，決定問責(zé)方式：1. 情節(jié)輕微，給公司造成的損害和影響程度較小且責(zé)任人態(tài)度較好，能主動意識到問題的：對責(zé)任人采用誡勉談話，取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格、責(zé)令作出書面檢查的方式問責(zé)；2. 情節(jié)嚴重，給公司造成的損害和影響程度較大且態(tài)度較為積極的：對責(zé)任人采用責(zé)令公開道歉、通報批評、調(diào)整工作崗位、停職檢查的方式問責(zé)；3. 情節(jié)嚴重，給公司造成的損害和影響程度重大的，且態(tài)度惡劣拒不配合調(diào)查的：對責(zé)任人采用勸其引咎辭職、責(zé)令辭職、建議7、免職的方式問責(zé);4. 問責(zé)的同時，就給公司造成經(jīng)濟損失的輕重，給予責(zé)任人一定的經(jīng)濟處罰，同時按照一定的比例予以賠償：a) 經(jīng)濟損失界定如下：1-5萬元以內(nèi)的損失屬工作失誤；5-10萬元以內(nèi)的損失屬重大經(jīng)濟損失；10-50萬元以上的損失屬嚴重經(jīng)濟損失；50萬元以上的損失屬特大經(jīng)濟損失。b) 核心總裁辦對問責(zé)責(zé)任人有經(jīng)濟處罰的權(quán)利，但罰款最低不低于200元，最高不超過責(zé)任人年度工資總額的30%。c) 賠償比例：1-5萬元：經(jīng)濟損失金額的5080%；5-10萬元：經(jīng)濟損失金額的4070%；10-50萬元：經(jīng)濟損失金額的3060%；50萬元以上：經(jīng)濟損失金額的2050%.第八條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)8、從重問責(zé)：（一）1年內(nèi)出現(xiàn)2次以上被問責(zé)的；（二）在問責(zé)過程中，干擾、阻礙、不配合調(diào)查的；（三）打擊、報復(fù)、陷害檢舉人、證人及其他有關(guān)人員的；（四）采取不正當(dāng)行為，拉攏、收買調(diào)查人員，影響公正實施問責(zé)的。第九條 發(fā)現(xiàn)并及時主動糾正錯誤，未造成重大損害和影響的，可從輕、減輕問責(zé)。第十條 有下列情形之一的，可免予問責(zé)：1. 因下級部門或下屬有關(guān)人員弄虛作假，導(dǎo)致判斷失誤，未能正確履行職責(zé)的；2. 因適用的有關(guān)內(nèi)部管理制度未作出具體、詳細、明確規(guī)定或要求，無法認定責(zé)任的；3. 因不可抗拒因素難以履行職責(zé)的。第四章 問責(zé)程序第十一條 公司鼓勵各級員工通過各種有效渠道反映管理人員的違規(guī)和不作為行為：1.9、 董事長信箱、管理、人微信群；2. 集團公司董事辦；3. 集團公司總裁辦、審計監(jiān)察部；4. 集團公司工會；5. 各類意見和建議渠道或活動；6. 其他渠道。第十二條 企業(yè)管理中心負責(zé)相關(guān)反饋信息的初步核實。如反映情況存在，則由企業(yè)管理中心提出書面建議，按管理權(quán)限啟動問責(zé)程序。企業(yè)管理中心、審計監(jiān)察部及董事長委派人員組成調(diào)查組進行調(diào)查。1. 被調(diào)查的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查。阻撓或干預(yù)調(diào)查工作的，調(diào)查組可以提請暫停其職務(wù)。2. 調(diào)查組應(yīng)當(dāng)聽取被調(diào)查責(zé)任人的陳述和申辯，并進行核實，如其成立，應(yīng)當(dāng)采納。3. 不得因被調(diào)查人申辯而從重問責(zé)。第十三條 調(diào)查組一般應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，并向董事長提交書面調(diào)10、查報告。特殊情況需延長調(diào)查時間的，應(yīng)向董事長提出申請。第十四條 調(diào)查報告包括問責(zé)情形的具體事實、基本結(jié)論和問責(zé)建議。第十五條 實名舉報或提交建議的單位和個人享有調(diào)查的知情權(quán)，調(diào)查組有義務(wù)在問責(zé)過程和結(jié)論下達后及時告知。第十六條 調(diào)查終結(jié)后，按管理權(quán)限作出問責(zé)決定。問責(zé)決定書應(yīng)當(dāng)自作出之日起2個工作日內(nèi)送達，并告知被問責(zé)人享有的權(quán)利。第十七條 被問責(zé)的責(zé)任人對問責(zé)決定不服的，可自收到?jīng)Q定之日起10個工作日內(nèi)向企業(yè)管理部提出申訴。申訴期間，問責(zé)決定繼續(xù)執(zhí)行。第十八條 公司收到被問責(zé)人的申訴，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門進行復(fù)議、復(fù)查，并在15個工作日內(nèi)作出決定。1. 問責(zé)認定事實清楚、證據(jù)確鑿、問責(zé)方式適當(dāng)?shù)模S持原決定；2. 問責(zé)認定事實基本清楚，但問責(zé)方式不當(dāng)?shù)模兏瓫Q定；3. 問責(zé)認定事實不清楚、證據(jù)不確鑿的，撤銷原決定并在一定范圍內(nèi)澄清事實、恢復(fù)名譽。第十九條 調(diào)查組成員與被調(diào)查的責(zé)任人存在利害關(guān)系、可能影響公正處理的，應(yīng)當(dāng)依法回避。調(diào)查人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守，作出的調(diào)查結(jié)論與事實出現(xiàn)重大偏差，致使公司作出錯誤的問責(zé)決定，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。第五章 附 則第二十條 本管理辦法由企業(yè)管理中心制定和修改、解釋。第二十一條 本管理辦法報董事長批準后執(zhí)行，若有修訂之必要，由企業(yè)管理中心將修訂方案呈報核心總裁辦公會審核批準。第二十二條 本管理辦法自頒布之日起實施。