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1、公司促銷品出入庫營銷部費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 晨會制度晨會制度的目的是優化管理、保障晨會的紀律。所有業務人員每天上午8.30在辦公室報到，晨會從8：35開始，晨會時間不超過30分鐘，特殊情況不能超過9：30。晨會紀律：1、如無法參加晨會者，需提前向直接領導報備。否則按遲到或礦工處理。2、會議期間，須將手機設置于振動或關機狀態，一律不準隨便出入、接打電話，各參會人員自行提前作好事務安排，如有來電請在會后打電話解釋或跟會議主持人說明情況待同意后放可離開會議室接聽電話，以上事項如未能執行者負激勵10元2、/次。3 、與會人員不能隨意說話、竊竊私語、或嚼口香糖、抽煙等否則負激勵10元/次。晨會要求：1、由經理主持晨會,提前做好準備，保證晨會質量及會議的順利進行，并負責記錄晨會紀律異常現象。2、由銷售文員負責收集業務員日報表。填寫銷售日報表（內容：當月截至前日的總進、銷、存；新品銷售追蹤；店內概況）。相關考核條例按表格管理制度執行。 日常管理制度一、 目的：為了規范內部管理，保證日常工作有序開展，特制定本管理制度。二、適用范圍：全體業務人員三、上班時間要求：（）上午8：30到公司報到開晨會(特殊情況需提前一天請假) 無特殊情況9:30以前必須離開公司下市場. 每天正常走訪店面4-6個詳細填寫業務員3、日報表.特殊情況需注明.（二）每周四下午5:30公司統一培訓學習,每周一下午4:30 內部周例會交周工作計劃表。(如有特殊情況不能出席須有盧總簽字,方可請假)正常工作日：星期一星期六；（三）休息日：星期日 退貨流程及管理制度一、目的：加強對店內銷售狀況的把控，二、適用范圍： 業務員三、具體要求及激勵辦法：（一）促銷員不允許退貨買贈，否則以解聘處理，無論何種原因的退貨，都必須打簽呈填寫退貨審批單經經理簽字同意并確認數量后方可由業務員辦理退貨,賣場退貨單必須有業務員簽字導購員不允許代簽.否則，視為私自退貨；業務員負激勵30元 。（二）退貨商品必須由業務員及時辦理入庫手續。如需委托送貨員必須數量交接4、清楚，雙方簽字確認方可辦理，未及時辦入庫手續責任人負激勵20元，如給公司造成損失按實際金額賠償。（三）賣場如有破損或變質過期商品全部以換貨為主，決不允許空退，由當店業務員打簽呈經理審核簽字，交由公司物流進行換貨。 特殊情況除外。（四）退貨率確保在規定范圍內，（按進貨量核算）， 嚴格控制在0.5%以內，無特殊情況，超出部分由業務員自己承擔從當月工資中扣除。（五）退貨單上必須注明原因(如:臨期、綁贈、調撥、質量問題等)，并有當事人的親筆簽名，不允許簽他人姓名或代簽，否則，對責任人負激勵20元/次。（六）業務員必須在三天內將退貨單交回公司，不準遺失，否則對責任人負激勵20/元/次。（七）每月5日以前5、填寫月退貨統計表，附退貨審批表及賣場退貨單復印件由直接領導審核，交財務對賬。促銷品（免品）出入庫管理制度一、目的：為了促銷品準確、及時、充足的到達市場，保證促銷活動的順利執行；同時，要合理利用促銷品，防止浪費及截流。提高促銷品的使用效率，規范各部門的使用流程，便于公司對促銷品的管理。二、適用范圍：部三、具體要求及激勵辦法：1 促銷物料領用單種類、數量填寫錯誤或填寫不全，對責任人負激勵10元/次/項;2 促銷品出入庫手續不全（未填寫領用單.無領用人簽字）數量不符而出庫的，對促銷主管負激勵20元/次.3 促銷品入庫后，未在次日報表中錄入，對促銷主管負激勵10元/次.4 免品商品及所有促銷品必須有經6、理簽字方可出庫，如無本部門領導簽字而出庫，每次負激勵10元.5 活動結束剩余促銷品必須在活動結束后2日內報數、退庫，否則對業務主管及導購主管負激勵各10元，部門領導連帶10元；如5日內未執行退回倉庫的，對業務主管、導購主管負激勵各20元，部門領導連帶20元。6 活動結束剩余免品商品必須在活動結束后當天退庫，否則對業務主管及本部門內勤負激勵各20元，(如因物流原因無法入庫所有責任由物流部門承擔)部門領導連帶20元； 7 促銷品庫存報表應于每周三8：30前發至市場部和直接領導郵箱.便于抽查管理，否則對促銷主管負激勵10元，部門領導連帶10元。8 促銷品丟失由直接責任人照價賠償并對直接責任人負激勵27、0元。國內營銷部費用管理制度一、目的：費用資源使用合理化、投入產出最大化二、適用范圍：國內營銷部三、費用使用的具體要求：（一）經理每月根據上月實際發生費用，與本月預算費用的基礎上制訂下月各項費用計劃，填寫費用預算表，未按照要求執行，負激勵20元/項；（二）業務主管負責審查各系統合同扣款費用是否合理，非合同費用不予支付，如有錯扣、亂扣及時追回，如審核不及時，造成損失，按照損失金額賠償；（三）嚴格要求各系統業務主管準確無誤做好各項費用明細登記，如未進行登記，負激勵20元/項/次；（四）每月對各店陳列費用控制在最少投入、最大產出，依據各店銷售狀況認真核實投入產出，方可投入，如未進行合理核算，對責任人8、負激勵30元/次；（五）準確無誤核對各項費用發票是否及時取回，并按時交予財務部，如未按照要求執行，負激勵20元/項/次；（六）退貨率嚴格控制在以下標準內：0.5%超過標準由責任人自行承擔。四、費用使用標準：（四）各店的特價活動：依據單店給予我公司的支持程度，在店慶或在對我方在陳列支持時，此項靈活把控，向市場部、財務部審報審批；（五）合同費用扣款發票不準出現錯扣、漏扣；（六）各店的特價、贈品標識打印和各項臨時費用，需業務人員認真核實整理所有憑據，報經理核實，屬必須使用的費用方予以審批，否則不予報銷；（七）退貨率嚴格控制在以下標準內：0.5%超過標準全部由業務員自行承擔；（八）費用計劃擬出后，報部9、門經理，由部門經理核算投入產出比，并控制在一定范圍內，才予以批準；超出標準則不予審批。審批后，各相關業務人員按審批的量嚴格執行，不許超出，違反規定者予以嚴厲考核，并不予報銷費用； 表格管理制度目的：為提高工作績效，規范內部綜合管理流程。培養業務人員良好的工作習慣。適用范圍：國內營銷部具體要求：表格內容填表時間填表人員業務員日報表每天早上晨會以前業務員、導購主管月銷售預算表每月25日業務員月費用預算表每月25日負責總部業務員各賣場各類扣款明細表每月3日負責總部業務員周工作計劃表每周一晨會前業務員、導購主管、經理月退貨統計表每月5日以前業務員導購員周報表每周二導購例會前導購員部日銷售統計表每天晨會10、時導購主管 凡未按時填寫上面表格每次負激勵10元業務員綜合管理績效考核條例目的 ： 為加強業務團隊績效管理，提高工作效率，強化終端細節管理適用范圍： 國內營銷部具體內容：序號考核具體內容考核金額績效考核分數備注1未按時交公司要求的各項表格10元/次-25元=1分2未按時參加公司培訓和部門會議的20元/次-43違反晨會紀律10元/項-24未遵守公司退貨流程私自退貨20元/次-45未按時上交賣場回執單及退貨單15元/次/單-36總部負責人員未及時協助公司財務按時回款20元-47未及時處理終端投訴,造成公司損失的.10元-28未按公司要求執行各項促銷推廣活動10元/次-29未按公司要求合理管控終端進11、銷存,10元/次-210未按時輪班開導購員例會的10元/次-2未按時完成上級領導交辦的臨時性工作的10元/次-2公然和領導和同事發生爭吵的50元/次-10未及時布達促銷活動發放廣促物料15/次-3未及時核算導購廚師工資10/次-2未做好促銷物料進銷存管理10元/次-2遲到10元/次-2未做培訓排期按時做導購培訓10-2 部終端執行考核標準考核內容 考核金額（元）備注:有下列因素該店可免于考核業務員導購員鋪貨現有品項少于實際進店品項1010/店/單品公司無貨產品形象差（產品臟、包裝袋破損、陳列凌亂、)10 臨期產品陳列(超過生產日期5個月以上產品)1010公司統一處理的積壓產品過期產品陳列20512、0陳列醉魚系列無正常陳列10特殊情況先行報備布袋禮品裝無正常陳列沒有和湖北特產陳列一起1010 貨架和冰柜陳列嚴重不飽滿未及時補貨10 價簽未按商品順序對應粘貼10 特價無特價簽無POP20 賣場所有廠家均不讓張貼POP,賣場原因特價無特價價簽的 促銷活動無告知1010 價簽及活動告知破損,不干凈整潔張貼不整齊10 常溫貨架陳列面積小于競品10貨架陳列雜亂，無人維護10 無導購員,無業務員促銷活動及廣宣品使用促銷活動未執行或未按公司要求執行10特殊情況先行報備的免品未執行或未按公司要求執行1010 店內店外無公司要求必須使用的廣宣品）1010 特殊情況先行報備的過期海報及其它過期物料使用10 店內無其它促銷宣傳品或無專項活動贈品10 賣場統一不讓執行的促銷物料使用不當或維護不及時10 業務員業績考核及獎勵制度目的： 提高業務人員工作激情，做到獎罰分明，激發團隊銷售潛力。適用范圍：國內營銷部具體內容：1 業績獎勵: 業務員業績工資獎勵,按當月銷售的1%提成.公司驚爆甩賣商品除外.2 銷售達成獎勵: 每月圖隊銷售排名達成率第一名,綜合考核分數高于95分獎勵現金200元.3 部所有考核扣款金額,每月底全額返還部作為團隊活動基金,由部門做好明細帳和使用途徑和明細,上報公司隨時抽查.國內營銷部