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1、公司事故隱患排查治理和建檔監控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 事故隱患排查治理和建檔監控制度1、目的為加強事故隱患排查治理工作，把企業績效評估指標內容轉化為企業內部管理制度，防止和減少事故發生，保證全體員工生命安全和公司財產安全，根據安全生產法、安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安全監管總局令第16號）及安全隱患排查治理體系建設有關規定，結合本公司實際情況，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司作業區域內事故隱患排查治理和建檔監控工作。3、職責3.1成立主要負責人擔任組長的隱患排查治理領導小組，并依據2、公司安全生產責任制確定其職責。3.2隱患發生部門（車間）負責人對本部門（車間）的事故隱患排查治理工作負責，公司安全管理部門對事故隱患排查治理工作實施監督管理。3.3生產經營項目、場所、設備發包、出租的，公司安環部應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。4、事故隱患排查治理和監控4.1事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。43、.2事故隱患分級根據危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產停產業，經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4.3事故隱患排查4.3.1公司安全管理人員每日對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查；各部門（車間）負責人根據其崗位職責，每周對作業區域內的設備、設施、工藝等進行隱患排查。發現事故隱患的，立即通知現場負責人。4.3.2事故隱患排查治理領導小組每月組織安全生產管理人員、專業技術人員和其他相關人員對4、下列事項進行排查：（1）安全生產法律、法規和規章制度、操作規程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患；（2）設施、設備的使用、維護和保養過程中是否存在事故隱患；（3）爆破、吊裝等危險作業和有限空間作業的現場安全管理過程中是否存在事故隱患；（4）重大危險源普查建檔、風險辨識、監控預警過程中是否存在缺陷；（5）從業人員安全教育培訓、特種作業人員持證上崗事宜是否落實到位；（6）勞動防護用品的配備、發放和使用是否落實到位；（7）應急救援預案制定、演練，應急救援物質、設備的配備過程中是否存在缺陷；（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產工藝的合理性。4.3.3事故隱患排查領導小組會同各有關部門及相關人員組織5、開展定期、日常隱患排查，并根據需要制定季節性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。4.3.4公司員工有隱患排查和上報的義務，在日常的工作中發現隱患應立即上報公司安全管理人員。4.4事故隱患治理和監控4.4.1一般事故隱患隱患發生部門（車間）負責人或者有關人員立即組織整改，并按規定對隱患治理形成閉路循環。4.4.2重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送公司主要負責人和安全管理部門，公司安全管理部門組織安全工程專業技術人員進行風險評估，明確事故隱患的現狀、產生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業技術人員的，應委托具備相應資質的專業機構進6、行風險評估。（1）報送內容包括：隱患的現狀及其產生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案（2）隱患治理方案內容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。經費和物資：概算此隱患治理所需經費及物資需求。人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。治理時限：根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。4.4.3各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應當落實相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安7、全的，應當從危險區域內撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應制定可靠的防范措施，防止事故發生。4.4.4公司安環部是重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結束后，安全管理部門應及時組織驗收，并將驗收結果向安全監管部門報告。4.5公司各級人員應共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應達到98%以上。58、建檔5.1公司應配備專人建立事故隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內容應全面，至少應包含下列內容：（一）排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（二）事故隱患的具體情形、數量、性質、級別等情況；（三）事故隱患的治理情況；（四）明確隱患治理責任人。6、報告實行全員隨手查報隱患制度，發現隱患立即報告，落實三級查報員制度，發現隱患逐級上報。公司安全管理人員每月將所發現和各級上報的隱患整理形成事故隱患清單，交企業安全信息員登陸“安全隱患排查治理信息管理系統（自治區安監局網站）”，將當月事故隱患清單上報到該系統中。安全信息員要每天登錄信息系統，及時填報并更新隱患排查治理信息，及時了解信息9、系統內的文件要求，并向企業負責人報告，重大事故隱患立即向屬地和行業安全監管部門報告，并錄入信息系統，配合相關部門核查，整改結束后立即報告行業安全監管部門驗收，驗收合格后予以銷案，更新內容并及時錄入系統。7、獎罰7.1對排查、整治和防范事故隱患成績突出的部門（車間）和個人給予50-500元的獎勵，對排查報告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-2000元獎勵。7.2對事故隱患排查、整治不力的部門（車間）和個人給予批評和200-500元的罰款。7.3安全管理人員連續兩月未登陸“安全隱患排查治理信息管理系統”進行事故隱患申報，給予安全管理部門負責人500的罰款。7.4對重大隱患瞞報的部門（車間）或個人給予批評、罰款，造成嚴重后果的，進行責任追究，給予嚴肅處理。7.5重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實，保證安全，沒有制定事故應急預案的單位，將給予嚴肅批評，造成事故的將進行責任追究。