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1、公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查管理制度附細(xì)則表單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工藝紀(jì)律檢查管理制度一、目的 工藝紀(jì)律檢查是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保工藝技術(shù)與工藝管理在工藝過程中的有效實(shí)施，達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益的目的，進(jìn)一步提高工藝水平。工藝紀(jì)律檢查是保障公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要規(guī)定之一。二、職責(zé)及范圍2.1 工藝紀(jì)律的考核對(duì)象是工藝技術(shù)實(shí)施部門。2.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查、考核工作。2.3 被考核部門指定主管人員同工藝人員一起檢查，有建議權(quán)和信息2、反饋權(quán)。2.4 被考核部門在考核結(jié)果公布前有申訴權(quán)。2.5 被考核部門對(duì)工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部對(duì)各生產(chǎn)線工藝紀(jì)律執(zhí)行情況負(fù)管理責(zé)任。三、管理內(nèi)容 3.1 技術(shù)文件的管理3.1.1 技術(shù)人員在接收到外來技術(shù)文件時(shí)，根據(jù)文件內(nèi)容需及時(shí)轉(zhuǎn)換下發(fā)各部門執(zhí)行的必須在三個(gè)工作日之內(nèi)下發(fā)完成，各級(jí)負(fù)責(zé)人接收到技術(shù)文件通知單根據(jù)文件內(nèi)容必須在一個(gè)工作日之內(nèi)傳達(dá)貫徹到位。3.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件必須100%覆蓋，車間負(fù)責(zé)人必須保證工藝文件完整、整潔、擺放在可視范圍內(nèi)。3.1.3 技術(shù)質(zhì)量人員對(duì)管理文件儲(chǔ)放必須清晰、整潔和有效期內(nèi)保存完整。3.1.4 班組長(zhǎng)調(diào)試機(jī)床時(shí)必須按照工藝文件中參數(shù)進(jìn)行調(diào)試。發(fā)現(xiàn)工藝3、參數(shù)不正確時(shí)，要及時(shí)反饋工藝人員，生產(chǎn)部管理人員和一線操作者有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的工藝文件中的錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使工藝文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)。3.1.5對(duì)反饋有問題的工藝參數(shù)工藝人員必須在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行工藝驗(yàn)證是否修改。3.1.6 關(guān)鍵過程控制要文件齊全、記錄完整，工序始終處于受控狀態(tài)。3.2 工裝模具和設(shè)備的使用管理3.2.1 生產(chǎn)部門生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工裝、模具和設(shè)備的使用須嚴(yán)格按照工裝管理制度和設(shè)備管理制度的要求進(jìn)行。3.2.2 所有設(shè)備和工裝、模具均應(yīng)保持精度和良好的使用狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)、質(zhì)量和安全的需要。3.2.3 生產(chǎn)使用的量具、檢具、儀表等應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，以保證測(cè)量值正確、統(tǒng)一，精度合格。3.24、.4 不合格的工裝、夾具、模具、量具、檢具等不得在生產(chǎn)中流通和使用。3.3 產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、不合格品控制管理及現(xiàn)場(chǎng)異常現(xiàn)象處理3.3.1 檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格管控過程質(zhì)量，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)并做標(biāo)識(shí)。 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格品要及時(shí)分析原因判定是否繼續(xù)生產(chǎn)，做好記錄和標(biāo)識(shí)并隔離。3.3.3 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)應(yīng)采取以下應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過的質(zhì)量問題由當(dāng)班檢驗(yàn)員自行判斷，對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.4 物料的管理3.4.1 所有物料出庫(kù)入庫(kù)嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行操作。3.4.2 現(xiàn)場(chǎng)物料、產(chǎn)品、5、工序件要分類擺放，要求整潔、整齊，禁止超高碼放。3.4.3 新材料或變更材料必須經(jīng)驗(yàn)證符合設(shè)計(jì)和工藝要求后方可投入生產(chǎn)。3.4.4 所有產(chǎn)品及工序件在裝卸、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序均應(yīng)按規(guī)定的路線，正確使用搬運(yùn)工具、裝卸方法進(jìn)行，防止損壞。3.4.5 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，對(duì)于能使用的要及時(shí)折疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場(chǎng)，不能使用的要及時(shí)清理放入垃圾箱。3.4.6 車間和倉(cāng)庫(kù)有責(zé)任對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防銹、防塵等安全管理。3.5 操作者管理3.5.1 對(duì)新員工進(jìn)行崗前和生產(chǎn)安全培訓(xùn)方可上崗操作。3.5.2 定期對(duì)操作員工進(jìn)行工藝、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。3.5.3 操作員工在生產(chǎn)前應(yīng)按照生產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)6、書進(jìn)行作業(yè)前準(zhǔn)備工作，如工位器具、吸塊、油盒、毛刷等，并把生產(chǎn)后產(chǎn)品及工序件整齊的擺放在指定地點(diǎn)，防止磕、碰、劃傷與銹蝕。3.6 安全現(xiàn)場(chǎng)5S管理3.6.1 車間現(xiàn)場(chǎng)管理嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)5S管理制度的要求進(jìn)行。3.6.2 員工應(yīng)嚴(yán)格遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于物料、工裝、工具等要輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻操作。3.6.3 員工必須按照生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)懲條例方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。四、考核辦法：4.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢查被考核對(duì)象工藝貫徹情況,發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況當(dāng)場(chǎng)予以糾正,根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)以考核通知單的形式處罰責(zé)任部門；經(jīng)濟(jì)處罰由部門負(fù)責(zé)人按照考核標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。4.2 技術(shù)質(zhì)量部每月匯總考核結(jié)果，報(bào)辦公室。五、考核標(biāo)7、準(zhǔn):5.1 每次出現(xiàn)問題檢查人員根據(jù)影響情況首先給予口頭警告或書面警告。5.2 每次出現(xiàn)C類項(xiàng)3項(xiàng)給予第一責(zé)任人工作提示；5項(xiàng)以上處罰第一責(zé)任人每項(xiàng)5元。5.3 每次出現(xiàn)B類項(xiàng)2項(xiàng)，給予第一責(zé)任人工作提示；3項(xiàng)以上處罰第一責(zé)任人每項(xiàng)10元。5.4 出現(xiàn)A類項(xiàng)，單項(xiàng)處罰第一責(zé)任人20元。5.5 凡技術(shù)文件通知單下發(fā)到各部門時(shí)，各部門未按技術(shù)文件內(nèi)容執(zhí)行到位的，第一次給予第一責(zé)任人罰款20元，導(dǎo)致后果情節(jié)嚴(yán)重的給予罰款50元，第二次罰款40元，情節(jié)嚴(yán)重的罰款100元。依此類推。5.6 被考核部門自檢查之日始2日內(nèi)反饋存在問題的工藝紀(jì)律檢查整改問題單，在一個(gè)自然月內(nèi)，第一次不按時(shí)反饋罰款責(zé)任人10元8、，第二次不按時(shí)反饋罰款責(zé)任20元，部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。依此類推。5.7 檢查組根據(jù)工藝紀(jì)律檢查整改問題單對(duì)問題整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，各責(zé)任部門在指定日期內(nèi)未完成整改，對(duì)第一責(zé)任人罰款20元/項(xiàng)，部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元/項(xiàng)并責(zé)令在指定時(shí)間內(nèi)整改完成，若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仍未完成則加倍處罰。5.8 每月技術(shù)質(zhì)量部對(duì)相關(guān)部門的工藝紀(jì)律檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)工藝執(zhí)行率、整改合格率進(jìn)行通報(bào)考核；注：工藝執(zhí)行率（生產(chǎn)線）=工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目合格數(shù)量/工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目總數(shù)量 *100工藝紀(jì)律執(zhí)行率要求達(dá)到95，每低1罰責(zé)任部門10元。整改合格率= 檢查整改合格項(xiàng) /檢查總整改項(xiàng) 100% 整改合格率要求達(dá)到99%，每低于9、1%罰責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任人20元。六、檢查細(xì)則6.1、沖附表1序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容重要度責(zé)任人責(zé)任單位備注1人員現(xiàn)場(chǎng)操作人員勞保用品是否佩戴A班組長(zhǎng)上崗、換崗未經(jīng)過工藝培訓(xùn)認(rèn)可C車間調(diào)度操作者不熟悉自已所在崗位、工序作業(yè)指導(dǎo)書的技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求等內(nèi)容B班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員是否有野蠻操作A班組長(zhǎng)2技術(shù)文件現(xiàn)場(chǎng)工藝文件是否齊全，是否擺放C技術(shù)人員/班組長(zhǎng)未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的順序及要求操作，未按工藝操作規(guī)程規(guī)定正確的裝、調(diào)、卸模具B調(diào)試人員未貫徹執(zhí)行臨時(shí)工藝要求A部門經(jīng)理未經(jīng)工藝人員許可，擅自拆卸模具等工藝裝備，改變?cè)螤睢⒊叽纭⒂猛続生產(chǎn)部經(jīng)理沒得到工藝允許，擅自更改原材料的使用規(guī)格、尤其是板料10、厚度，使用板材標(biāo)號(hào)及毛坯尺寸不符合工藝要求A經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理未嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定的檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄B檢驗(yàn)員沖壓作業(yè)時(shí)未按規(guī)定對(duì)工藝參數(shù)實(shí)施監(jiān)控或未填寫監(jiān)控記錄，工藝參數(shù)發(fā)生變化時(shí)未及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部A班組長(zhǎng)點(diǎn)焊、凸焊、弧焊、植焊是否按技術(shù)要求進(jìn)行著色檢驗(yàn)B班組長(zhǎng)凸焊件是否按照技術(shù)文件要求進(jìn)行涂油B車間調(diào)度部門經(jīng)理外來技術(shù)文件通知單是否及時(shí)轉(zhuǎn)換A技術(shù)人員技術(shù)通知單下發(fā)各單位是否按照通知單內(nèi)容及時(shí)有效執(zhí)行A部門經(jīng)理產(chǎn)品變更工藝驗(yàn)證后工藝文件是否及時(shí)更新A技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)工藝文件發(fā)現(xiàn)參數(shù)錯(cuò)誤是否規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證更新A技術(shù)人員工藝文件管理是否整齊、清晰、齊全管理規(guī)范A技術(shù)人員3產(chǎn)品質(zhì)量未嚴(yán)格執(zhí)行工藝，板11、材、毛坯料、沖壓件有銹蝕、磕碰、臟、劃傷、坑包或其它缺陷未修復(fù)轉(zhuǎn)下序C檢驗(yàn)人員三檢記錄工藝參數(shù)、質(zhì)量狀況、檢驗(yàn)頻次是否真實(shí)、有效、清晰首件、末件是否檢驗(yàn)并作標(biāo)識(shí)完整，B檢驗(yàn)人員次品件未按要求修整或造成二次人為質(zhì)量問題B檢驗(yàn)人員現(xiàn)場(chǎng)廢次品存放無標(biāo)識(shí)、未隔離。A檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)員不熟悉自已分管的檢驗(yàn)項(xiàng)目與要求B質(zhì)量主管檢驗(yàn)工件時(shí)未輕拿輕放，造成工件磕碰、劃傷、變形C檢驗(yàn)人員入庫(kù)合格產(chǎn)品檢驗(yàn)員是否掛合格標(biāo)示牌B檢驗(yàn)人員檢具是否定期保養(yǎng)維護(hù)，檢具上工件是否按批次進(jìn)行更換檢測(cè)并做標(biāo)識(shí)B檢驗(yàn)人員使用檢具后未及時(shí)歸位或工件未及時(shí)清理亂放B檢測(cè)人員檢驗(yàn)用的樣件保管防護(hù)不到位有生銹、變形、丟失，失去檢驗(yàn)功能B檢驗(yàn)人12、員/質(zhì)量主管樣件使用后是否原點(diǎn)歸位B檢驗(yàn)人員全檢區(qū)域檢驗(yàn)記錄臺(tái)賬是否準(zhǔn)確不合格品是否及時(shí)處理并記錄B檢驗(yàn)人員/質(zhì)量主管不合格品是否及時(shí)清理、返修、報(bào)廢并記錄B檢驗(yàn)人員/質(zhì)量主管量檢具超過使用周期B部門經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品是否工藝要求進(jìn)行碼放，禁止超高碼放A班組長(zhǎng)工序件流轉(zhuǎn)過程中未輕拿、輕放，造成工件磕碰、劃傷、變形B班組長(zhǎng)每月拆車試驗(yàn)是否拆車并記錄B車間調(diào)度/檢驗(yàn)人員產(chǎn)品入庫(kù)是否做好防塵、防銹措施A倉(cāng)庫(kù)人員/倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)產(chǎn)品是否錯(cuò)裝A倉(cāng)庫(kù)人員經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)是否有未經(jīng)檢驗(yàn)掛牌產(chǎn)品入庫(kù)A倉(cāng)庫(kù)人員4工裝設(shè)備野蠻操作，不注意保護(hù)沖壓件及模具，造成沖壓件變形、磕碰劃傷、臟污，模具部件損傷A生產(chǎn)員工在模具使用過程中出13、現(xiàn)的模具損壞情況，工裝沒有事故記錄，不及時(shí)將損壞情況上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部部A工裝管理員模具出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、定位不準(zhǔn)、工件產(chǎn)生誤差，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，不及時(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部部B工裝管理員/班組長(zhǎng)工位器具未定置擺放，防護(hù)裝置不齊全，使用不正確，損壞未修復(fù)或不良情況下使用C工裝管理員模具安裝前未按規(guī)定對(duì)模具上、下模板及工作臺(tái)面進(jìn)行清理；壓件前及壓件過程中未按規(guī)程對(duì)模具進(jìn)行檢查清理和潤(rùn)滑；壓件后模具清理不徹底，潤(rùn)滑不良，存放塊丟失。C生產(chǎn)員工/班組長(zhǎng)壓件時(shí)雙料疊壓，二次沖壓，模具內(nèi)壓入異物A生產(chǎn)員工禁止讓損壞或未及時(shí)清理保養(yǎng)模具入庫(kù)A工裝管理員模具帳、物、卡不一致C工裝管理員模具入庫(kù)未定點(diǎn)定制擺放C工裝管理員設(shè)備使用前14、是否點(diǎn)檢，使用后是否擦除油污、清理、整潔B生產(chǎn)員工夾具三聯(lián)件是否完好C班組長(zhǎng)夾具定位銷有無松動(dòng)、磨損檢測(cè)記錄是否完善A生產(chǎn)員工/班組長(zhǎng)電極頭更換、修磨是否按要求更換、修磨并記錄B生產(chǎn)員工/班組長(zhǎng)工裝、設(shè)備點(diǎn)檢記錄是否完整B生產(chǎn)員工/班組長(zhǎng)是否按要求定期對(duì)工裝、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)B設(shè)備管理員5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品是否有落地現(xiàn)象及工作臺(tái)擺放工件雜亂A班組長(zhǎng)/車間調(diào)度現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證完成后驗(yàn)證件未及時(shí)清理A技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生環(huán)境是否符合5S要求B班組長(zhǎng)/車間調(diào)度生產(chǎn)部經(jīng)理產(chǎn)品擺放是否整齊B班組長(zhǎng)附表2工藝紀(jì)律檢查整改問題單安徽同利汽車零部件有限公司整改部門： 部門責(zé)任人： 編號(hào)：序號(hào)檢查問題點(diǎn)重要度整改部門填寫驗(yàn)證結(jié)果實(shí)際完成時(shí)間整改措施責(zé)任人完成時(shí)間編制批準(zhǔn)驗(yàn)證結(jié)果會(huì)簽注：1、問題點(diǎn)重要度根據(jù)檢查細(xì)則進(jìn)行評(píng)定，2、整改單位接到此指令單兩天內(nèi)將此單填寫完成復(fù)制一份送到技術(shù)質(zhì)量部，3、整改部門填寫完成時(shí)間為預(yù)計(jì)完成時(shí)間，4、驗(yàn)證結(jié)果會(huì)簽由檢查組合受檢責(zé)任人共同確認(rèn)簽字。附表3工藝紀(jì)律檢查整改問題單發(fā)放管理臺(tái)賬序號(hào)問題單編號(hào)發(fā)放日期接收人整改部門反饋日期重要度完成時(shí)間完成情況附表4工藝紀(jì)律檢查考核通知單部門： NO:姓名獎(jiǎng)/罰開單日期獎(jiǎng)/罰原因 簽字： 日期：獎(jiǎng)/罰金額（元）獎(jiǎng)/罰依據(jù)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人意見部門領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理批示