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1、公司內(nèi)部生產(chǎn)質(zhì)量考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、目的：提高員工責(zé)任心，保證質(zhì)量管理運(yùn)行有效，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改善。二、范圍：與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的過程、責(zé)任人。三、職責(zé)：1、工程部、銷售部負(fù)責(zé)提供外部質(zhì)量信息，收發(fā)退回處理的物料，提供考核依據(jù)以及質(zhì)量損失統(tǒng)計；2、品管部負(fù)責(zé)收集統(tǒng)計內(nèi)部質(zhì)量信息，提供考核依據(jù)；3、人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行執(zhí)行本質(zhì)量考核，形成質(zhì)量考核表；4、品管部負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部追溯責(zé)任人，質(zhì)量問題性質(zhì)認(rèn)定，必要時趕赴市場確認(rèn)。四、責(zé)任分配原則：1、質(zhì)量產(chǎn)生部門和品管部門均為質(zhì)量責(zé)任部門：a2、.責(zé)任產(chǎn)生部門按本制度條款付全部責(zé)任；b.品管部門需保證全檢零部件的合格率為100%、抽檢零部件的合格率為95%及以上，指標(biāo)不足部分由品管部門付全責(zé)；c. a和b分別針對不同部門，需分別考核，不可抵消；d.如質(zhì)檢提出改進(jìn)要求且責(zé)任部門認(rèn)可的，責(zé)任部門需在規(guī)定的時間內(nèi)完成改進(jìn)措施，并在此時間之后提供符合改進(jìn)要求的零部件（或成品），否則品管部門可判其零部件（或產(chǎn)品）為不合格，按相應(yīng)條款考核。2、市場產(chǎn)品問題盡可能整機(jī)退回更換，以便分析問題，現(xiàn)場問題反饋需要有明確的圖片或其它有效證據(jù)。3、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：3.1目標(biāo)達(dá)不到由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任，具體問題有員工承擔(dān)責(zé)任。3.2如果主管領(lǐng)導(dǎo)未指定相關(guān)制度或3、工藝文件等來保證質(zhì)量或應(yīng)對問題承擔(dān)80%責(zé)任，如果領(lǐng)導(dǎo)制定了相關(guān)制度或工藝文件并要求執(zhí)行，員工失職導(dǎo)致質(zhì)量問題的員工承擔(dān)80%，領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%。3.3具體問題有直接責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任，但如果找不到責(zé)任人，則有則由主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。4、關(guān)于設(shè)計責(zé)任（符合圖紙及相關(guān)技術(shù)要求，但依然存在問題，包括功能、性能、可靠性等）：4.1允許小批量試制的第一批存在問題，數(shù)量應(yīng)在20臺以內(nèi)，且需要技術(shù)發(fā)放試用跟蹤單。4.2由于對產(chǎn)品、現(xiàn)場認(rèn)識不足、類似經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致的設(shè)計問題不作直接的經(jīng)濟(jì)處罰（由主管副總確認(rèn)）4.2如果相關(guān)部門已經(jīng)提出改進(jìn)要求，但技術(shù)未能按期改進(jìn)導(dǎo)致外部質(zhì)量問題，作為設(shè)計質(zhì)量問題，設(shè)計人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)4、任（可觀改進(jìn)難度過大的除外，需主管副總確認(rèn)）。五、考核條款：第一部分：外部質(zhì)量損失考核1、發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量追溯： a.每月由工程部匯總維修報表（含直接損失金額），品質(zhì)部分清相關(guān)責(zé)任人，報送人力資源部門執(zhí)行，責(zé)任無法分清的由技術(shù)部總經(jīng)理確認(rèn)。b.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人承擔(dān)總額按直接損失計算如下：1000以內(nèi)部分承擔(dān)20%；1000-5000部分承擔(dān)10%；5000-10000部分承擔(dān)5%；10000以上部分承擔(dān)3%。c.工程部所提供報表須經(jīng)銷售部和財務(wù)部審核。d.若由于技術(shù)試驗(yàn)或首次出現(xiàn)的問題可不作處罰，具體情況由主管副總確認(rèn)。e.對于產(chǎn)品質(zhì)量問題的間接責(zé)任人，須承擔(dān)連帶責(zé)任；對于重大質(zhì)量事故，相關(guān)部門主管5、經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。視具體情況承擔(dān)相應(yīng)處罰金額。2、外購?fù)鈪f(xié)導(dǎo)致以上問題：a.由質(zhì)檢、供應(yīng)負(fù)責(zé)追溯到供方進(jìn)行全額賠償（按供方質(zhì)量處罰規(guī)定）;b.每出現(xiàn)一例供應(yīng)部相關(guān)人員處罰100-200元;c.由于檢驗(yàn)人員未檢出的問題，處罰責(zé)任人50-200元;3、外購?fù)鈪f(xié)合格率：外購?fù)鈪f(xié)廠商必須提供100%合格的產(chǎn)品或零部件，品管部門人員檢驗(yàn)僅為本公司的額外質(zhì)量控制手段，進(jìn)廠檢驗(yàn)后入庫產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題仍由外購?fù)鈪f(xié)廠商負(fù)責(zé)。具體執(zhí)行供應(yīng)商質(zhì)量處罰規(guī)定。第二部分：內(nèi)部生產(chǎn)質(zhì)量考核1、內(nèi)部質(zhì)量追溯：1.1每周由質(zhì)檢部統(tǒng)計產(chǎn)品合格率，分清相關(guān)責(zé)任人，每周例會前提交人力資源部。1.2每月由質(zhì)檢部匯總本月質(zhì)量問題，形6、成“全面質(zhì)量考核表內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計”，責(zé)任無法認(rèn)清的由技術(shù)部總經(jīng)理確認(rèn)，人力資源部審核并執(zhí)行。2、報廢（按以往規(guī)定）定義：由于操作者自身原因?qū)е碌漠a(chǎn)品不合格，且無法讓步使用的。考核：a、取消工時；b、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人承擔(dān)總額按直接損失計算如下：100元以內(nèi)部分承擔(dān)60%；100元以上部分承擔(dān)40%。c.上月發(fā)生報廢的，當(dāng)月繼續(xù)出現(xiàn)報廢，則處罰幅度增加10%，以此類推。3、批量讓步定義：由于操作者自身原因?qū)е碌漠a(chǎn)品不合格，經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)可以讓步使用的。考核：a、可正常使用的讓步：工時按80%計算； b、 需要定制零件配合使用的：因此產(chǎn)生的工時、材料費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)，具體如下： （100元以內(nèi)部分承擔(dān)7、60%，100以上部分承擔(dān)40%）。4、返工定義：由于操作者自身原因?qū)е碌牟缓细瘢枰ㄟ^二次加工或裝配才能合格。考核：a、如果自行返工，無返工工時，操作工時按80%計算；b、 如果不能自行返工而需要其他部門返工的、或則需要外協(xié)處理時，工時費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)，具體：（100元以內(nèi)部分承擔(dān)60%，100以上部分承擔(dān)40%）。5、自檢定義：任何環(huán)節(jié)應(yīng)做到三不原則，即不加工不合格、不流轉(zhuǎn)不合格、不接受不合格考核：a、將明顯存在不合格（目測即可發(fā)現(xiàn)的問題）的產(chǎn)品進(jìn)行裝配，除了賠償返工工時費(fèi)外，裝配責(zé)任人處罰10元/次；b、 將明顯不合格的產(chǎn)品進(jìn)行加工，則扣除加工工時并處罰10元/次。c、 完成加工后應(yīng)進(jìn)8、行檢驗(yàn)，尺寸超差應(yīng)主動提出處理，并按要求去毛刺、清屑；未處理即送檢或流轉(zhuǎn)的，一次處罰10元。d、 完成裝配后應(yīng)進(jìn)行自檢，對于類似手輪手柄轉(zhuǎn)不動、提升板切圓打不上等等要求自檢的，發(fā)現(xiàn)問題，一次處罰10元，5臺以上處罰20-50。6、其它項(xiàng)目6.1、產(chǎn)品防護(hù)：未按要求對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)造成產(chǎn)品損壞，按產(chǎn)品價值或返修費(fèi)用進(jìn)行賠償（100元以內(nèi)賠償50%，100元以上賠償30%）。6.2記錄填寫（包含流程卡）：未按要求填寫相關(guān)質(zhì)量記錄，或記錄錯誤、虛假等等，發(fā)現(xiàn)一次處罰10元，1個月內(nèi)重復(fù)發(fā)現(xiàn)則按此加倍處罰，如果記錄完全不能提供的則處罰50-100元。6.3跟蹤追溯：流程卡填寫錯誤或漏填、閥體編號、電機(jī)編9、號、電路板編號等明確需要編號的零部件，無編號、編號無法識別或編號重復(fù)等發(fā)現(xiàn)一次處罰10元，1個月內(nèi)再次發(fā)現(xiàn)則加倍處罰。工程退回零部件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，注明故障、整機(jī)編號等真實(shí)信息，未執(zhí)行到位的發(fā)現(xiàn)一次處罰10元，1個月內(nèi)再次發(fā)現(xiàn)則加倍處罰。6.4責(zé)任人確定：相關(guān)部門、班組應(yīng)負(fù)責(zé)追溯事件的責(zé)任人，如果無法追溯，則處罰款項(xiàng)由部門或班組自行承擔(dān)。6.5屬于圖紙或技術(shù)要求缺失、不明確、錯誤等設(shè)計問題，由技術(shù)部承擔(dān)。第三部分：持續(xù)改進(jìn)考核定義：經(jīng)過確認(rèn)的改進(jìn)方案，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成（OA流轉(zhuǎn)或會議確認(rèn)）。1、持續(xù)改進(jìn)跟蹤：每月由質(zhì)檢部匯總本月質(zhì)量問題，形成“全面質(zhì)量考核表改進(jìn)措施落實(shí)不到位統(tǒng)計表”，10、報送人力資源部執(zhí)行，發(fā)生爭議情況報主管副總確認(rèn)。考核：a、未落實(shí)做。處罰：100。（如確認(rèn)無法解決應(yīng)提前主動提出無法完成的原因及后續(xù)解決措施）b、已經(jīng)分析原因但沒有措施。 處罰：50。c、延期完成（延誤1周內(nèi)）。 處罰：延誤1周扣20元。d、按期完成但改進(jìn)效果不好，經(jīng)評價需要繼續(xù)改進(jìn)的，根據(jù)情況處罰：20元/次。第四部分：關(guān)于數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表1、工程部：1.1要求：a）每周一例會提供工程部周報，周報中應(yīng)明確本周開箱不合格等情況（銷售部接到開箱合格率反饋均發(fā)至工程部處理，并統(tǒng)一提交報表），同時所有維修、調(diào)試產(chǎn)品應(yīng)記錄編號、詳細(xì)故障情況以及相關(guān)費(fèi)用（處罰依據(jù)）；b）每月10、20號分別提交一批維修更換11、配件給品管部門；市場急需解決問題或典型問題需在一工作日內(nèi)提交品管部門；配件需要按跟蹤追溯要求進(jìn)行標(biāo)識。c）工程人員每次出差應(yīng)提交完工報告；報告應(yīng)詳細(xì)描述現(xiàn)場情況。d）其余記錄按相關(guān)要求。1.2考核：完工報告表述不清，根據(jù)情況扣罰差旅費(fèi)的10%-30%（顧總執(zhí)行）。同樣問題，當(dāng)月第二次發(fā)生加倍處罰。2、 生產(chǎn)部：2.1要求：a）電子車間應(yīng)每周一提供周報，說明不良情況，返修記錄；b）電子車間應(yīng)在每月30號前完成返修配件的維修，并提交真實(shí)詳細(xì)的維修記錄；c）裝配車間應(yīng)提供維修記錄、包裝記錄。d）每周提供詳細(xì)的返工統(tǒng)計表。e） 其余記錄按相關(guān)要求。3、 質(zhì)檢部：3.1要求：a）每周一提供質(zhì)量周報表、質(zhì)12、量考核表。b）每月30日提供本月報表，內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表、外部質(zhì)量統(tǒng)計表、糾正措施落實(shí)情況跟蹤表，每月15號前召開質(zhì)量會議。4、庫房：要求：次月5日提交上月：不合格品、置換物料匯總表；5、財務(wù)部：每月1日提交上月：調(diào)貨統(tǒng)計表、非正常修改單據(jù)(如入庫單)記錄；6、銷售后勤：每月1日提交上月：發(fā)出商品退換貨統(tǒng)計分析表；非正常發(fā)貨統(tǒng)計費(fèi)用；7、報表考核各部門需按期按指定格式提交報表，否則按50元/份考核。第五部分：關(guān)于產(chǎn)品合格率1、產(chǎn)品合格率：1.1每周由質(zhì)檢部統(tǒng)計產(chǎn)品合格率，分清相關(guān)責(zé)任人，每周例會前提交人力資源部。1.2每月由質(zhì)檢部統(tǒng)計匯總，形成“全面質(zhì)量考核表合格率不達(dá)標(biāo)統(tǒng)計”，報送人力資源部執(zhí)行13、，同時次月在質(zhì)量會上通報確認(rèn)，責(zé)任無法認(rèn)清的由技術(shù)部總經(jīng)理確認(rèn)。2、外購件1.1單批次合格率低于90%，相關(guān)采購人員應(yīng)在第一時間安排供方處理，處理不及時（是否影響生產(chǎn)進(jìn)度評定）處罰相關(guān)采購人員20-100元/次。1.2月度批次合格率不少于95%，每低1%扣20元（具體按各自負(fù)責(zé)產(chǎn)品的不合格數(shù)量占總不合格批次數(shù)量比率處罰到責(zé)任人）。3、總裝檢驗(yàn)3.1機(jī)檢合格率不低于92%（電機(jī)1%、裝配1%、外購?fù)鈪f(xié)2%、設(shè)計1%、加工1%、鑄造1%、檢驗(yàn)1%，其他1%），責(zé)任部門每超一個點(diǎn)扣20元。3.2初檢合格率不低于92%（電子車間1%、電機(jī)1%、裝配1%、外購?fù)鈪f(xié)1%、設(shè)計1%、加工1%、鑄造1%、檢驗(yàn)14、1%，其他 1%），責(zé)任部門每超一個點(diǎn)扣20元。3.3總檢合格率不低于97%（電機(jī)0.5%、裝配0.5%、外購?fù)鈪f(xié)0.5%、加工0.5%、鑄造0.5%、檢驗(yàn)0.5%，其他 0.5%），責(zé)任部門每超一個點(diǎn)扣20元。3.4 檢驗(yàn)合格率中“其他”部分由技術(shù)主管進(jìn)行質(zhì)量分配。4、鑄造4.1 砂孔等需經(jīng)加工后才能發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，次品率(經(jīng)補(bǔ)救后仍不能使用的產(chǎn)品為次品)不得高于3%，在此次品率內(nèi)僅扣加工費(fèi)用。4.2 超出3%部分除扣加工費(fèi)用外需按產(chǎn)品價格的10%賠償。4.3 截止到品管部門水壓工序的加工費(fèi)用有鑄造全部承擔(dān)，其后產(chǎn)生費(fèi)用按照第四點(diǎn)原則有壓鑄、質(zhì)檢一起承擔(dān)。5、加工CNC加工合格率不低于98%15、，每低0.5%扣20元（加工檢驗(yàn)不合格+裝配檢驗(yàn)不合格）。普加合格率99%，每低0.5%扣20元。6、電機(jī)合格率要求97%（具體考核見機(jī)檢）。7、電子車間（同初檢）合格率98%（含電子部件，具體考核見初檢）。8、裝配（初檢、機(jī)檢）合格率99%。9、檢驗(yàn)：各道檢驗(yàn)工序應(yīng)保證被檢產(chǎn)品、部件的合格率，全檢100%，抽樣95%（說明：a、供應(yīng)擅自更改品牌、供方導(dǎo)致抽樣風(fēng)險加大，則由供應(yīng)承擔(dān)；b、生產(chǎn)擅自變更操作者、加工工藝、材料、設(shè)備工裝導(dǎo)致抽樣風(fēng)險大，則由生產(chǎn)自行負(fù)責(zé)），如果合格率達(dá)不到要求，則處罰相關(guān)檢驗(yàn)員20-100元/次/品種，造成嚴(yán)重后果的則處罰100-500元。10、如果以上各工序合格率不足要求：所造成的后續(xù)返工、報廢等均相關(guān)責(zé)任人、部門承擔(dān)后續(xù)造成的成本（1000元內(nèi)部分承擔(dān)20%，1000元以上部分承擔(dān)10%），并處罰200元。第六部分：考核說明4、 考核結(jié)果在當(dāng)月工資中體現(xiàn)；5、 對考核結(jié)果有異議的部門，可向考核部門或上級主管領(lǐng)導(dǎo)反饋，申請復(fù)議。第七部分：附件1、 質(zhì)檢部各檢驗(yàn)階段檢驗(yàn)項(xiàng)目表2、 工序自檢項(xiàng)目表3、 抽檢/全檢項(xiàng)目分布表4、 工程部現(xiàn)場服務(wù)單編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門會簽：品管部供應(yīng)部庫房生產(chǎn)部銷售部財務(wù)部人力資源部工程部