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1、公司出入庫、物料儲存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的、職責和適用范圍1.1 目的為規范公司物料管理，降低生產成本，保證公司物資與財產的準確、完好,規范物料出入庫流程，確保生產的正常進行,提高公司成本核算水平，實現公司精細化管理，結合公司實際情況特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于所以涉及公司庫房物料收發的部門。1.3 職責物資供應部負責物料入庫的部分搬運工作，負責生產物料出庫的配料工作。庫房負責外協物料的發出與收回的管理，庫房所有物料的出入庫及儲存管理。制造部物料科負責除成品倉外的其它倉庫日常2、管理，負責下達物料采購計劃。 品管部負責物料質量檢驗工作。生產車間負責現場物料的管理與保全，組織退料工作。1.3.6采購部負責按物料采購申請準時采購，及時處理外購不合格品的退料與換料工作，負責外購物料的采購價格錄入與維護和計量單位轉換系數的維護與管理。1.3.7商務部負責物料的銷售出庫及退換貨管理。2 物料管理基本原則2.1 帳、物、卡一致性原則倉庫負責做好物料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經常清查、盤點所管轄的物料，確保在每一時點庫存物料的賬面數、銷存卡數與實物數相同，對出現的盤盈、盤虧應及時上報財務部進行處理，保證帳、卡、物的一致性。2.2 庫存資金最小化原則倉庫對物料實行分類控制，在確3、保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優化各物料的庫存數量，對常用物料的備貨實行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉。公司積極開展廢舊物料、生產余料的回收、整理、利用工作，物資供應部負責主持聯合其他部門開展積壓物料的處理工作。2.3 安全性原則2.3.1倉庫以及車間等物料存放單位應按照規定要求做好物料儲存、保管工作，減少存儲過程中的損耗。2.3.2倉庫以及車間等物料存放單位應加強安全保護措施，做好防盜、防火、防潮工作。2.4 物料儲存原則2.4.1為了確保公司財產的安全，倉庫應按照5S管理標準，加強對倉庫物料的存儲管理，物料堆放要整齊、平穩、有序、便于盤點和領取，物料標識清晰。未經4、檢驗及正在檢驗的物料要與倉庫的正常物料分別存儲與標識。2.4.2物料發放遵循先進先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。倉庫員在發料時應遵循“推陳建新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則，做到一盤點、二核對、三發料、四減數。2.4.3物料進倉后須根據儲存要求提供滿足物料要求的存放環境。2.4.4庫存的過期物料在需要使用時提供清單提供給質檢員由其進行質量的復查，以便對質量發生變化的物料采取措施進行再利用。2.4.5倉庫內應配置經計量局檢驗合格的度量衡量器具，并隨時校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次總體校正。3 倉庫分類公司倉庫按以下類型進行分類管理：3.1 原料庫主要儲存和管理公司外購的各5、種原材料、零件、成品。主要包括倉庫如下：原材料庫主要用來儲存和管理本公司產品耗用的主要元器件低值易耗品庫主要用來儲存和管理本公司產品加工所需的各種外購輔助材料，包括包裝物、紙箱、線材等。3.2 半成品庫自制半成品倉庫:主要負責儲存和管理經本公司車間加工但尚未形成最終外銷成品的物料。 委外加工半成品庫：主要負責儲存和管理由外加工單位加工收回后的半成品。3.3 成品庫主要用來負責管理本公司加工完成已具備出廠銷售條件的各種產成品。3.4 待處理庫主要用來存放、跟蹤處理不合格物料倉庫。（取消，增加合格與不合格的標識）4 物料出入庫方式根據本公司產品生產的工藝特點，物料采用以下五種入庫方式與九種出庫方式6、，所有出入庫應該按照下述方式準確出入庫。4.1 入庫方式序號物料入庫方式適用范圍1采購入庫適用于公司采購的各種物料，包括原材料、零部件、成品等。系統中為外購入庫。2外協入庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進行專項加工，完工后交回本司倉庫的物料。系統中為委外加工入庫。3自制入庫適用于本公司車間加工完成后，入半成品倉庫和產成品倉庫的物料。系統中為產成品入庫。4調撥入庫適用于將其他倉庫的物料轉移到本倉庫。系統中為調撥入庫。5盤盈入庫適用于盤點時發現倉庫物料實際庫存數大于帳面庫存數而無法查明原因時的物料。系統中為盤盈入庫。6其他入庫適用于其他形式的入庫。系統中為其他出庫。4.2 出庫方7、式序號物料出庫方式適用范圍1生產出庫1、適用于各種自制半成品和產成品的生產加工，最終形成產品實體的組成部分而領用的原材料、零部件等物料；系統中為生產領料單。2外協出庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進行專項加工時，倉庫發出的物料。系統中為生產領料單（添加加工單位） 3基建出庫適用于公司各種基建項目領用的材料。系統中為其他出庫。4調撥出庫適用于將本倉庫轉移到其他倉庫的物料。系統中為調撥出庫。5盤虧出庫適用于盤點時發現實際庫存小于帳面庫存而無法查明原因時的物料。系統中為盤虧出庫。6銷售出庫適用于公司對外銷售的物料。系統中為銷售出庫。7報廢出庫適用于因各種原因存放在倉庫需要報廢的物料8、。8其他出庫適用于為維護公司正常運行非生產車間領用的各種物料，包括工具用具、勞保用品、低值易耗品、機物料消耗等。系統中為其他出庫。5 物料入庫規定5.1 物料入庫流程物料入庫按照以下流程操作：送檢5.2 外購件入庫規定5.2.1物料到達倉庫或車間現場后，采購員進行收貨工作，點清數量、型號，核對送貨單、核對無誤后及時送檢。5.2.2對于車間急用的外購件，可先由檢驗員檢測,合格后轉車間進行裝配并補辦相關檢驗單據及辦理出入庫手續。5.2.3檢驗員必須在產品或者樣品送檢后2個工作日內完成檢驗。根據檢驗結果，在合格物料的外包裝上貼上合格標簽，交由倉管員辦理入庫手續，倉管員須在檢驗員出具檢驗報告后1個工作9、日內辦理完入庫手續。對于不合格物料，質檢員須在外包裝上貼上不合格標簽，并在檢驗單上注明不合格原因，于（產品或者樣品送檢后）2個工作日內出具不合格報告轉交采購部處理并及時通知物料申購單位。采購部應在接到通知的一個工作日之內進行處理。檢驗人員或者倉管人員以及采購部不得無故延遲。5.2.4入庫單上填寫的數量一定要與實物數量相符，嚴禁沒見實物或超實物數量開入庫單。倉庫于實物入庫當天打印一式三聯的入庫單，庫房留存白聯，將黃聯和粉聯傳遞到采購，.1采購部核對入庫單和供應商所開發票，核對相符在采購管理將外購入庫單下推成發票并將發票和入庫單傳遞到財務部入賬，如果發票與入庫單不一致，采購員不得下推。物料進賬、上10、卡和上貨架必須在物料入庫1個工作日之內完成,在財務結帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進帳手續。.2當月未開具發票的，采購部做估價入賬并在財務結賬日后2個工作日內將粉聯傳遞到財務。庫管人員點數時發現實際數量與送貨單數量不符時,及時與采購員聯系,采購員應在一天之內核對清楚,并及時反饋給庫管人員，實際數量與送貨單數量不符，又卻需入庫的，需有物資供應部經理簽字確認。若供應商送來的物料種類或規格型號與收料通知單上所核準的內容不符時，倉管員應及時通知采購部處理，不得辦理入庫手續 。5.3 外協加工件入庫委外加工半成品收回入庫時，庫房人員依據實際入庫數量及委外加工送貨單，由收料通知單下推生成委外加工入庫單11、，并將系統中的委外加工入庫單單號填寫在送貨單上，之后將其中一聯傳遞到采購部，加工單位開具加工費發票后，采購部依據發票和委外加工入庫單在倉存管理中將委外加工入庫單下推生成發票，并審核勾稽。當月未開具發票的由采購部對加工費估價入賬。5.4 自制件入庫5.4.1生產車間生產完成的半成品和產品要及時送檢，品管部應及時檢驗入庫，自制件到達收貨地點時, 庫管員必須依產品入庫單的內容，核對生產部門送來的物料名稱、規格、數量等，核對無誤后，辦理收料入庫，并于當日上卡上賬，并將系統上的單據號寫在相應的原始單據上。生產部應與財務結賬日的2日內，向財務報送月度產量表（見附件3）5.4.2倉庫按品管部檢驗的合格數量在12、1個工作日內辦理入庫手續。對于即入即出的半成品，庫房可不做實物出入庫，但出入庫手續必須完整。5.5 盤盈入庫規定5.5.1當盤點發現倉庫物料實際庫存數大于帳面數時，倉管員應及時調查原因，按以下方式處理并以書面形式向物資供應部、財務部報告：5.5.2若為點數錯誤導致發料時實物數與出庫單的數量不符，經庫房主管及物資供應部經理批準，由車間領料員確認后則應補發料給車間或以負數形式沖減出庫數。5.5.3若經調查確定為盤盈，必須填寫“物料盤盈報告”，注明原因報部門經理及總經理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續。5.6 調撥入庫規定因倉庫管理需要，在本公司內各倉庫之間物料需要進行轉移，由調入方倉庫填寫“調撥13、單”，經物資供應部審批后交調出倉庫，辦理調撥手續。6 物料出庫規定6.1 生產出庫規定 6.1.1.1生產車間調度根據生產通知單在生產管理中做生產任務單，生產任務單必須錄入合同號/計劃號，并根據生產工序將生產任務單分解、下達，并根據生產計劃下推生成領料單，并將生產領料單打印一式三聯，經生產調度簽字后傳遞到庫房進行備料，庫房發出原料時，由領料人簽字并將一聯領料單交領料人進行核對，核對無誤后由庫管人員對領料單進行審核，一聯庫房留存備查，一聯傳遞到財務留存。.2未設置BOM的產品，由生產人員根據工藝保障部下發的材料表填制領料單。領料單應標明合同號/計劃號、工程名稱等要素；庫房根據領料單辦理出庫。單據14、要求見.3技術部小批量試制產品，需由生產車間生產的，領料時，由生產車間填制領料單，并應由技術部負責人簽字，并在用途中標明小批量試制。單據要求見因物料被人為的損壞或遺失而需重新領料時，倉庫需憑手續齊全的“報廢單”或有責任部門經理簽名的領料單才可進行發料，此類物料使用普通出庫方式，主料須帶合同號/計劃號出庫， 倉庫放置在車間現場的物料，車間應按正常的領料手續辦理領料，不準隨意拿料、隨意換料，保持現場的整齊。已經出庫存放于車間以及其他各單位現場的物料由領料單位負責保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔責任。6.2 售后服務領料出庫規定 領料規定.1“三包”范圍內的維修用材料，領料時需附顧15、客、業務人員和服務人員的傳真、電子郵件和服務記錄單等書面資料，領料部門為售后服務部，出庫方式為“其他出庫”；用途要注明是調試用還是維修用，調試領用的要寫明項目名稱。.2現場服務的維修人員，應在維修返回的一個工作日內向售后服務部統計員提交“售后服務記錄單”。售后服務部統計員應對“領料單”與“售后服務記錄單”進行核對，檢查物料的使用與領料數量是否符合，多余物料應退回倉庫。.3退倉物料處理品管部完成退倉物料的重新驗證后，在退料單上填寫物料驗證結論和處理意見，必要時出具不合格品報告，注明物料的不合格原因和責任劃分。并將退料單和不合格品報告傳遞給采購科和相應倉庫備查，外購件不合格品運到“采購部積壓品倉庫16、”存放，自制件不合格品運到零件倉庫指定地點存放，由采購部和相應倉庫組織作進一步處理；合格品則直接辦理進倉手續，入庫方式為“售后服務退回”，單價參照同類物料的最新采購單價。月底將單據交售后服務統計員，并可直接沖減售后服務的材料費。6.3 外銷出庫規定6.3.1銷售出庫：.1產成品銷售出庫，由商務部根據銷售合同及產成品入庫單下推生成銷售出庫單，銷售方式選賒銷；庫房根據銷售出庫單，審核后辦理產品出庫，財務人員根據已審核的銷售出庫單開具發票并在系統中下推生成銷售發票，當月不能開具發票的將銷售方式改為分期收款銷售。保存后，由庫房審核。當銷售產品退回時，由商務部做退貨通知單，退回的物料要求與原物料型號規格17、一致，審核后下推生成紅字的銷售出庫單，并由庫房審核后入成品庫。當拆箱入半成品庫時，分別做產成品的出庫和半成品的入庫，出庫類型為“其他出庫”。已銷售的物料又退回，須經過質檢員檢驗合格后倉庫才能接收。財務將紅字的銷售出庫單與對應的銷售出庫單進行核銷。.2原料銷售出庫，由商務部根據銷售合同填寫銷售出庫單并錄入系統，庫房對銷售出庫單審核出庫，銷售出庫單未錄入系統，庫房不得發貨。銷售出庫單一式三聯，商務部、財務部、庫房各執一聯月底結賬日之后3日內，商務部應向財務部報送月度銷售統計表（見附件1），庫房應向財務部報送產成品收發存報表和半成品收發存報表（見附件2）。6.4盤虧出庫規定當盤點發現倉庫物料實際庫存18、數小于帳面數時，庫管員應及時調查原因，按以下方式處理并以書面形式向物資供應部、財務部報告：6.4.2若出賬錯誤，則以原方式出庫。若為車間已經領用而未辦理任何出庫手續，則應補辦出庫手續，并做好登記。 6.4.3若經調查確定為盤虧，必須填寫“物料盤虧報告”，注明原因報物資供應部經理、系統主管副總、總經理審批后，以“盤虧方式”出庫。6.5借料出庫規定6.5.1特殊情況下需借料時，借料部門需經物資供應部和本部門負責人簽名批準后，方可到倉庫辦理借料手續。6.5.2車間嚴禁直接對其他部門借出物料，若只有車間才有此物料時，需由車間退回倉庫，倉庫負數沖減原領用數量與金額，待借料單位退回時再次按正常手續辦理出庫19、。6.5.3借料人必須在5個工作日內歸還所借物料，如因特殊情況不能按時歸還物料，借料人必須到倉庫辦理續借手續。續借時間不能超過5天。6.5.4歸還物料時，必須經過質檢的檢驗，檢驗合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗不合格，由質檢開具報廢單，公司內部員工由借料責任人按價賠償。6.4 調撥出庫規定因倉庫管理需要，公司內各倉庫之間物料需要進行轉移，由調入方倉庫填寫“調撥單”，經物資供應部經理審批后交調出倉庫，辦理調撥手續。倉庫之間的調撥需有雙方倉管員的確認，并在月底的報表上，調撥倉庫之間的報表應相符；除倉庫之間的物料轉移可采用調撥方式出庫外，其它情況一律不能使用調撥出庫的方式。其他部門領用物料，需填寫領20、料單，領料單應注明所領物料的名稱、代碼、規格型號、數量、用途等要素，并需由部門主管或經理簽字，以上要素不全庫房可拒絕出庫。6.5 材料、半成品出庫規定7 物料退換規定7.1 退料規定經過品管部檢驗的物料，車間填寫一份一式三聯的“退料單”，合同退料單上應注明型號規格、數量、退料原因等要素物料報廢規定物資供應部至少每季度組織一次物料報廢清點、檢查、申報、評審工作，報廢物料由采購部統一集中負責外銷。7.2 自制零部件報廢由物資供應部提出申請,檢驗員填寫“報廢單”，經品質管理部簽名確認后，交財務部經理、主管副總經理審核批準報廢，價值超過5000元以上須經總經理審批方能辦理報廢出庫手續。7.3 外購物料報廢由物料科提出申請,檢驗員填寫“報廢單”，經品管部簽名確認后，交財務部經理、采購部經理、主管副總經理會簽批準報廢，價值超過5000元以上須經總經理審批方能辦理報廢出庫手續。8 倉庫盤點規定9.1為確保倉庫物料帳、物、卡的一致性，倉庫應定期組織盤點。倉庫每周組織一到兩次庫存盤點，物資供應部每月組織一次庫存準確率抽樣檢查并形成書面記錄；9.2為了檢查庫存情況的準確性，財務部不定期的對公司的各個倉庫的庫存情況進行抽查。并將抽查結果以書面形式上報總經理。盤庫結果計入績效考核。附件1附件2附件3