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1、公司出庫手續及成品貯存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的規范倉庫管理，保證存儲期間產品質量，及時為正常生產和顧客提供合格的產品。2.0 范圍適用于采購物資，成品的出入庫及儲存控制。3.0 職責倉庫負責產品的貯存控制。4.0工作程序4.1入庫手續4.1.1采購物資到廠，由保管員根據對方送貨單據，清點其數量，核實其包裝無損，產品標識清晰無誤后，通知化驗室抽樣檢驗。4.1.2保管員憑合格的“進貨驗證記錄”，辦理入庫手續，填寫“入庫單”，并登記臺帳。4.1.3對檢驗合格的產成品，由車間主任通知保管，保管填寫2、“產成品入庫單”，車間主任、檢驗員在“入庫單”上簽名確認，保管登記臺帳。4.2出庫手續4.2.1采購物資出庫，由領料人到財務打“領料單”，領料人憑“領料單”找保管領料，保管員登記臺帳。產成品的出庫，由銷售人員到財務打“發貨單”，保管員憑“發貨單”的提貨聯，辦理出庫手續，并登記臺帳。4.3保管員本著“先進先出”的原則辦理出入庫手續。4.4采購物資及產成品的貯存及衛生對采購物資，根據其用途、性能、規格分庫，分區，分類擺放整齊，并按離地隔墻原則進行擺放，每行物料之間需有間隙，便于通風和進人檢查。對不能上架的物品，在沒有包裝或盛裝容光煥發器的情況下，應鋪墊底物后落地堆放。4.4.2對產成品的堆放應整齊3、，便于清點，不同類別的物料應分開擺放；不合格的物料單獨存放，標牌標識其狀態，并及早清理出庫房。4.4.3對所有的采購物資和產成品用“標簽”的方式進行產品標識，物料標識需明確品種、數量、規格、批次、入庫日期、質量狀態和動態數量等信息，每次出入庫，保管員應及時更新標簽上的數量，使其與實物吻合。4.4.4保管員每天都要到倉庫檢查一遍是否有灰塵及垃圾，做到成品清潔整齊。4.5貯存物品的環境及安全要求4.5.1倉庫門窗防暴曬和風雨襲擊，房頂不漏雨，墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕，防潮并保持通風。4.5.2配備足夠的消防器材和設備，保持防火通道的暢通。4.5.3對有特殊貯存環境要求的物品，倉庫應配備相應4、的資源予以滿足。4.5.4倉管員隨時保持倉庫的環境衛生，做好倉庫的防蟲防鼠防蠅工作。4.6定期盤點和巡查制度4.6.1對貯存物品建立的臺帳，倉庫保管員應每月定期盤點，做好賬務清理工作，保持帳、卡、物的一致性。4.6.2每半年，倉庫保管員進行一次盤點巡查，盤點其數量，巡查其質量，對發現異常及時處理，超過貯存期限或變質的物品，應及時通知品控部檢驗，根據檢驗結果，采取相應的處理措施。盤點與巡查的結果填入“庫存物品檢查記錄”表中。根據生產情況和物料采購周期建立各種原料的合理預警庫存量，及時對接近預警庫存量的物料向采購部門提出采購預警。4.7倉庫管理人員交接手續倉庫管理人員換任時，應辦理交接手續，原管理人員應對經管的“明細帳”簽字，新換任的倉庫管理員在部門負責人和財務部門的見證下辦理交接手續。5.0質量記錄5.1“進貨驗證記錄”5.2“入庫單”5.3“產成品入庫單”5.4“領料單”5.5“發貨單”5.6“明細帳”5.7“庫存物品檢查記錄”